监督索引号53092600443401000

临沧市耿马傣族佤族自治县移民局2018年度部门决算公开说明

　　目    录

　　第一部分  临沧市耿马傣族佤族自治县移民局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  临沧市耿马傣族佤族自治县移民局2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  临沧市耿马傣族佤族自治县移民局2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  临沧市耿马傣族佤族自治县移民局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.认真贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规;在县委、县政府领导下，在市移民局的指导下，结合我县移民搬迁安置工作实际，研究拟订地方性政策、法规并组织实施。

　　2.负责组织、协调国家重点工程以及县域内的移民搬迁安置，后期扶持发展和开发工作;落实移民安置实施规划和设计执行情况。负责移民搬迁安置的初验工作。

　　3.配合省、市移民局和涉及单位调查落实淹没的实物指标及其人口，提出移民安置的建议方案，编制移民安置实施规划报告。

　　4.根据《移民安置的实施规划》，负责编制年度实施计划，负责对移民资金使用情况进行监督、检查;负责做好移民安置的计划统计工作。

　　5.负责配合协调省、市移民局、涉及单位、业主、综合监理与地方政府的工作关系;配合当地党委、政府做好群众的来信来访工作;配合有关部门做好移民区、安置区的社会稳定工作。

　　6.负责移民工程项目的管理、指导、监督和初验工作。

　　7.完成县委、县政府交办的其它各项工作任务，自觉接受县人大、县政协的工作监督、法律监督和民主监督。

　　8.增加大中小型水库及水电站移民后期扶持工作职能。

　　（二）临沧市耿马傣族佤族自治县移民局2018年度重点工作任务介绍

　　（一）移民安置工作推进情况

我县移民安置扫尾工作，在省、市移民局的关心和帮助下，在县委、县人民政府的坚强领导下，按照移民工作“搬得出、稳得住、逐步能致富”的目标要求，精心组织、科学谋划、扎实工作，各项工作稳步有序推进。

1．土地资源分配扫尾工作稳步实施。

一是贺派乡移民水田分配工作。因移民水田分布较散，地块长期抛荒，配套农田水利设施失修，交通不便，加之移民群众接收水田思想不统一，导致水田至今尚未分配，2017年5月经组织专业技术人员开展水田面积复核及土地边界确认工作，并积极争取移民后期扶持项目，对400亩水田配套设施进行了设计规划，尽可能通过项目配套来解决移民群众提出有地无灌溉沟、发展产业难的问题，经过入户摸底调查，大部分移民群众对水田分配积极性较高。我局于8月底配合贺派乡人民政府开展对已流转土地地界、面积现场核实工作，土地地界、面积核实工作已于10月中旬完成，计划12月份提出水田分配到户方案，报县人民政府同意后，启动水田分配工作。

二是勐撒镇二期移民旱地分配工作。勐撒镇二期移民旱地距离居民点约12公里，海拔1400-2000m，地势偏陡，可发展茶叶、核桃种植产业，为推进旱地分配到户工作，我县已争取移民后期扶持项目，提前对旱地进行整型种植茶叶，已开发旱地约1050亩，为移民接收土地和发展产业增收打下基础。

三是孟定镇移民经济林地分配工作。孟定镇移民安置点已开发种植经济林地（橡胶）3200亩，我局聘请测绘公司配合孟定镇人民政府对经济林地界线、面积核实，制成图纸,标注地界、分布面积，为经济林地（橡胶）分配到户做好准备。

2．超概、漏项设计变更工作加快推进。

根据省、市移民局工作安排，我县积极配合昆明院开展四个移民安置点以“场平”建设为主的基础设施项目超概、漏项设计变更工作，并按照要求提交相应技术资料，综合设计单位已完成四个安置居民点设计变更工作，现正等待省移民局组织开展审查工作。

3．孟定攀花水移民点安置项目建设扫尾工作稳步推进。

自2014年新建的孟定镇攀花水移民点以“场平”为主的基础设施配套工程基本完成，顺利安置小湾移民236户1065人。现扫尾阶段正在开展以下工作：

一是公共设施建设工作。目前正开展着攀花水移民安置相应配套的活动广场、篮球场设施建设，因雨季暂停施工，已于11月复工，年内全面完工，投入使用。

二是环保工程建设工作。攀花水移民安置点环保方面主要实施居民点排污工程，目前正开展排污主管道建设，该项目生态污水处理池因涉及规划建设用地调规，目前正在对接国土部门报批相关建设用地工作，争取12月份完成前期准备工作。

三是水保工程建设工作。攀花水移民安置点水保项目主要为居民点上下游防洪沟工程，原规划项目工程已完工，但因涉及上、下游延伸段排洪不畅导致汛期洪水冲毁部分农田，该灾情通过市县向省局汇报，经省移民开发局同意开展设计，目前设计成果已完成待省移民局组织审查，力争年内得到审批。

四是移民点小学建设工作。攀花水移民安置点小学建设项目主要为解决1-3年级移民子女入学问题。该项目县移民局、县教育局通过多次征求移民群众对该学校配套基建工程规模、建设功能意见后，正在开展技施图设计。由于该项目用地涉及建设用地调规，现我局正与国土部门进行协调，办理相关用地手续，力争12月份完善建设用地手续，2019年启动建设工作。

（二）移民后期扶持开展情况

积极实施移民后期扶持项目，确保移民经济稳步发展，截至2018年11月底开展移民后期扶持项目共11件，投资共2457.33万元，累计完成投资约 1215万元，其中：10月底前已完成允楞水库安置区耿马镇允楞村芒畔组蜜桔种植项目，完成投资约100万元；贺派乡移民安置点-小学校硬板路项目，完成投资约48万元；孟定镇贺海村攀花水组亮化建设项目，完成投资约39万元，孟定镇移民橡胶地勘界测绘项目，完成投资8万元，现正在组织实施贺派乡移民甘蔗产业扶持项目（累计已完成50万元）、贺派乡移民坚果产业建设项目（累计已完成150万元）、勐撒镇2100亩移民生态茶园建设项目（累计已完成90万元）、孟定贺海村南京章亮化工程项目（累计已完成30万元），勐撒镇移民生态茶园建设项目（累计已完成350万元），耿马允楞水库芒畔移民新村美丽家园建设工程（累计已完成350万元），勐撒镇芒茂村草皮街组组内硬板路建设项目的续建扫尾工作，力争12月底全面完工。项目的实施加强了库区和移民安置区基础设施建设，加快了产业发展，促进了移民致富增收。兑付2018年移民后期扶持人口直补资资金，移民后期直补资金发放到人，提高移民生活水平。

（三）机关政务工作开展情况

1.脱贫攻坚工作。我局挂钩芒茂村,挂钩干部8人，挂钩建档立卡贫困户39户162人。一直以来，我局紧紧围绕“两不愁三保障”的脱贫目标，努力做好各项脱贫工作。一是加强综合协调，提高贫困户人均收入。二是提升入住率，确保异地搬迁户全部入住。三是入户整治，带领并督促挂钩户打扫室内外环境卫生，将凌乱的物品摆放整齐，进一步提升人居环境质量。四是挂村，协助村致富带动户脱贫。协助加强芒茂村加强党建工作，以党建为统领，带动各项事业发展，局主要领导前往芒茂村讲党课不少于2次。五是领导干部下沉一线，加深干群联系提高群众满意度。六是帮助参加百益林芝专业合作社、互助社，在技术、资金、信息等方面得到帮助和扶持，增加收入。七是配合勐撒镇，用好到户5000元产业扶持金，入股农村生态建设投资公司进行产业托管（年利率12%），定期分红。八是对因病、因残、大病等挂钩户通过协调相关部门享受相关扶助政策，并配合勐撒镇芒茂村委会为挂钩户签约家庭医生。九是开展“送温暖、献爱心”活动。充分发挥党员干部先锋模范作用，在春节、中秋节等节日适时开展走访慰问活动，向帮扶群众送温暖、送爱心，截至目前共发放价值15000元的棉被、粮油。

（四）提升城乡人居环境工作

县移民局“街长制”责任街道为孔雀坡红路灯至老综合厂（长330m，宽20m）街道、老综合厂至景戈路（长450m，宽13m）街道。自从实施“街长制”管理工作以来，我局对责任街道实行常态化管理，通过入户宣传教育及签订街长制责任书，明确“门前三包”，通过专人每日巡查，努力配合相关部门对沿街乱摆摊设点、乱搭乱建、乱贴小广告、乱堆放垃圾现象进行了集中整治，现责任街道人居环境卫生已得到极大改善。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，临沧市耿马傣族佤族自治县移民局，内设办公室、安置股、技术服务站（事业），其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市耿马傣族佤族自治县移民局2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制7人,财政补助4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员5人，财政补助3人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

临沧市耿马傣族佤族自治县移民局2018年度收入合计7800273.62元。其中：财政拨款收入7800273.62元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。总收入与上年对比减少11330121.12元，主要原因是2018年财政补助减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市耿马傣族佤族自治县移民局2018年度支出合计10185875.95元。其中：基本支出1,370,786.74元，占总支出的13.46％；项目支出8815089.21元，占总支出的86.54％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。支出与上年相比减少213340.79元，其中基本支出减少108075.64元，项目支出减少2025395.15元，主要原因是公务用车减少，项目进度拨款减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1266842.3元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,245,722.30元，占基本支出的98.33％；办公费、交通费、差旅费等日常公用经费103944.44元，占基本支出的8.2％。日常支出与上年相比减少212020.08元，主要原因是交通费、差旅费支出减少。

　　（二）项目支出情况

项目支出合计8633709.21元，其中大中型水库移民后期扶持基金支出1720447.38，占项目支出合计19.92％，大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出6913261.83元，占项目支出合计80％。项目支出减少2206775.15元，主要原因是项目款进度拨款减少。

　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市耿马傣族佤族自治县移民局2018年度一般公共预算财政拨款收入1437623.62元,占本年收入合计的18.43%。一般公共预算财政拨款与上年相比减少2676871.12元，主要原因是项目款减少。

临沧市耿马傣族佤族自治县移民局2018年度一般公共预算财政拨款支出1266842.3元,占本年支出合计的12.43%。一般公共预算财政拨款支出减少2679790.08元，主要原因是项目进度拨款减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　　1.社会保障和就业支出1887879.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.53%。

　   2.医疗卫生与计划生育支出59906.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于职工医疗保险支出；

　　3.农林水支出7094641.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.65%。主要用于大中型水库移民后期扶持专项安置补助支出和基础设施建设；

　　4.国土海洋气象等支出1062418.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.43%。主要用于办公费用、差旅费、公务用车运行维护费、交通费、职工工资津补贴；

　　5.住房保障支出81030元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市耿马傣族佤族自治县2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为3300元，完成预算的16.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3300元，完成预算的16.5%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护减少。

　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少20元，下降6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少20元，下降6%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护减少。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3300元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3300元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3300元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水库移民后期扶持专项所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。　　

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

临沧市耿马傣族佤族自治县移民局2018年度政府性基金财政拨款收入6362650元,占本年收入合计的81.56%。

临沧市耿马傣族佤族自治县移民局2018年度政府性基金财政拨款支出8633709.21元,占本年支出合计的84.76%。主要原因是大中型水库移民后期开支减少。

　　（二）政府性基金财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出1720447.38元，占政府性基金财政拨款总支出的19.92%。主要用于大中型水库移民后期扶持的基本设施建设支出和移民安置补助支出；

　　2.农林水支出6913261.83元，占政府性基金财政拨款总支出的80%。主要用于大中型水库库区基础设施建设支出。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2018年临沧市耿马傣族佤族自治县移民局未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临沧市耿马傣族佤族自治县移民局2018年机关运行经费支出103,944.44元，与上年对比减少12404.52元。部门机关运行经费主要用于日常共用经费开支。与上年对比减少的主要原因是公务用车运行减少，部门机关日常公用经费开支减少。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，临沧市耿马傣族佤族自治县移民局资产总额22,250,787.51元，其中，流动资21,394,331.51元，固定资产856,456.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）

1. 政府采购支出情况

  2018年度，部门政府采购支出总额0元，比上年同期增0%，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

（五）其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县移民局2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600443401111

临沧市耿马傣族佤族自治县移民局2018年度部门决算公开表2019091111460772120190925030033704.xls