监督索引号53092600221801000

　　县委政研室2018年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　承担县委政策研究室的职能。负责县委重要文稿、文件起草工作；对各乡（镇）、各部门贯彻落实中央农村的各项方针、政策进行调研，及时向县委反映新情况，总结新经验，并提出相关工作意见建议；组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的文章或著作；组织、联络、协调部门和社会研究力量围绕县委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为县委决策提供依据。

　　承担县委农村工作办公室的日常行政工作。对全县农业农村经济社会发展实行统一领导，指导各乡（镇）做好农村工作；围绕县委的中心工作，研究农业农村发展战略、制定相关政策和部署任务。

　　承担县新农村建设工作办公室的日常行政工作。对全县新农村建设工作实行统一领导，负责新农村建设政策性文件的草拟工作；负责全县新农村建设的宣传、经验总结、年度总结和新农村建设工作的年度目标考核表彰工作；对全县新农村建设的长远规划和年度工作目标的具体实施提出指导性意见。

　　承担县委改革办日常行政管理工作。组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求。负责对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动。负责领导小组工作的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

　　承担县实施乡村振兴战略工作领导小组日常工作；负责统筹协调、检查督促目标任务、工作部署的贯彻落实；完成领导小组交办的其他事项等

　　承办县委和市委政策研究室交办的其他任务。

　　二 、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　政研室内设办公室、综合经济股、农村经济社会发展与改革办、社会主义新农村建设规划管理服务中心、综合开革股5个机构（股所级）。下设的五个股室不进行独立的财务核算，无须编制部门决算公开说明，所以本单位不进行部门汇总决算。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　1．机构人员情况

　　我单位属行政单位，为一级预算单位，编制数10人，其中行政编制5人，事业编制5人；实有人数11人，其中行政编制人员6人，事业编制人员5人。

　　2、车辆的编制及实有情况

　　政研室实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

• 重点工作概述

　　1.强化思想政治引领，深入学习宣传贯彻党的十九大。

　　2.提高文稿服务和调研质量，以文辅政和调研能力得到提升。

　　3.统筹推进“三农”工作。

　　4.认真履行改革办职能，改革工作跃上新台阶。

　　5、强化责任，抓实脱贫攻坚工作。

　　6.强化保密工作，树立保密意识。

　　7.强化党风廉政工作，严格执行组织纪律。

　　8.党组织抓基层党建工作情况

　　第二部分  2018年度部门决算表（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县委员会政策研究室2018年度收入合计1801352.36元。其中：财政拨款收入1801352.36元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

    与2017年财政拨款收入1541958.58元增加259393.78元，增加原因为人员工资增加。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县委员会政策研究室2018年度支出合计1711067.01元。其中按支出性质：基本支出1711067.01元；项目支出0元。按支出性质和经济分类：人员经费支出1665843.46元；日常公用经费支出45223.55元；项目支出0元。与2017年支出1558281.45元增加152785.56元，增加原因为人员工资支出增加。

• 基本支出情况

　　   2018年度用于保障机构正常运转的日常支出1711067.01元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1665843.46元，占基本支出的97.35％；办公费、交通费、差旅费等日常公用经费45223.55元，占基本支出的2.64％。

　　（二）项目支出情况

　　耿马傣族佤族自治县委员会政策研究室2018年度无项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马县委政研室2018年度一般公共预算财政拨款收1801352.36元,占本年收入合计的100%。

　　县委政研室2018年一般公共预算财政拨款支出1711067.01元，占本年支出合计的100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出1394284.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.49%。主要用于：工资福利支出及日常公用经费支出；

　　2.社会保障和就业支出127458.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出；

　　3. 医疗卫生与计划生育支出79332元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于：事业单位医疗费支出；

　　4.住房保障支出109992元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于：住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马县委政研室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25600元，支出决算为15100元，完成预算的58.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11500元，完成预算的57.5%；公务接待费支出决算为3600元，完成预算的46.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按规定减少接待。2018年三公经费支出比2017年14590元增加510.0元，增加原因为脱贫攻坚下乡车辆运行维护费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11500元，占76.16%；公务接待费支出3600元，占23.84%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出11500元。其中：公务用车购置支出0元，公务用车运行维护支出11500元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出3600元。其中：国内接待费支出3600元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门检查组、挂钩帮扶村发生接待支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2018年耿马县委政研室未发生政府性基金财政收支，所以附表07无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2018年耿马县委政研室未发生财政专户管理资金收支，所以附表08无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　耿马县委政研室2018年机关运行经费支出45223.55，与2017年机关运行经费支出103848.40元减少58624.58元，减少原因为2018年厉行节约，减少部门经费开支。部门机关运行经费主要用于公务员交通补贴及其他运行经费支付。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，耿马县委政研室资产总额334785元，其中，流动资产0元，固定资产334785元。与上年相比，本年资产总额不变。

　　(三)政府采购支出情况

　　2018年度，县委政研室政府采购支出总额0元。

• 绩效自评信息情况

　　部门绩效自评情况详见附表（详见附表10—附表14）。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　本部门2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　耿马傣族佤族自治县委员会政策研究室

　　2019年9月22

　　附件：2018决算公开表20190923094854054.xls

　　监督索引号53092600221801111