监督索引号53092600636101000

耿马傣族佤族自治县卫生和计划生育部门

2018年度部门决算公开情况说明

目    录

第一部分  耿马傣族佤族自治县卫生和计划生育部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县卫生和计划生育部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、市、县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划。落实医药卫生体制改革各项工作，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

2、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，开展食品安全企业标准备案。

4、组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理工作。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，贯彻执行卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。

8、负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构的综合改革。

9、贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

11、组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

12、组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。组织开展计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

14、负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。根据国家要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

15、承担县爱国卫生运动委员会、县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

16、贯彻落实中央、省、市、县关于医药卫生体制改革的工作部署和有关文件精神；协调全县深化医药卫生体制改革工作方面的关系，及时提出研究解决深化医药卫生体制改革中遇到的重大问题。负责县深化医药卫生体制改革工作。

17、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、医药卫生体制改革不断深化。

2、基层医疗卫生机构服务能力不断提升。

3、加快推进一体化管理改革工作。一体化管理改革工作启动后，成立了东西2个片区管理中心。管理中心对所辖的乡镇卫生院以分院形式进行管理，东片区所辖乡镇卫生院由县人民医院管理，西片区所辖乡镇卫生院由孟定镇中心卫生院管理，各分院挂牌工作已于6月20日前全面完成。东、西两个片区管理中心分别设立四个办公室，抽调业务骨干人员38人。

4、防治艾滋病工作人民战争取得新进展。一是强化组织领导，提高保障能力。二是强化宣传教育，全面提高自我防护意识。三是加强能力建设，提高工作质量。四是强化干预措施，减少社会危害。五是强化治疗工作，提高服务质量。六是强化社会关怀，落实救助政策。七是继续实施省级重点地区项目和边境地区项目。八是整合资源，社区艾滋病综合防治重点村工作不断深入。

5、关爱妇女儿童健康行动计划工作顺利推进。

6、计划生育服务管理水平不断提升。

7、疾病预防控制工作取得新成效。

8、卫生监督工作取得新业绩。

9、中医药事业健康发展。

10、党风廉政建设工作不断得到了强化。

11、基层党组织党建工作有序开展。

12、健康扶贫工作有力推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县卫生和计划生育部门2018年度部门决算编报的单位共21个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位19个。

分别是：

1.耿马傣族佤族自治县卫生和计划生育局

2.耿马傣族佤族自治县卫生监督所

3.耿马县中德医院、耿马县中医院、妇幼保健计划生育服务中心、县疾病预防控制中心、疾病预防控制中心孟定分中心、勐永卫生院、勐简卫生院、贺派卫生院、河外卫生院、茫洪卫生院、大兴卫生院、耿马镇卫生院、四排山卫生院、勐撒镇中心卫生院、福荣卫生院、华侨卫生院、孟定中心卫生院、孟定农场卫生院、勐撒农场卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县卫生和计划生育部门2018年末实有人员编制888人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制4人），事业编制868人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员6人），事业人员752人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员346人。其中：离休2人，退休344人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县卫生和计划生育部门2018年度总收入合计375911343.85元。其中：财政拨款收入159307820.1元，占总收入的42.38%，比上年同期增加12.45%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期增加0%；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期增加0%；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期增加0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期增加0%；其他收入216603523.75元，占总收入的57.62%，比上年同期增加0.66%。收入增加主要原因分析2018年调整人员工资、社会保障缴费基数、增加基建项目县妇幼保健计划生育服务中心医疗业务用房建设。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县卫生和计划生育部门2018年度支出合计390809002.5元。其中：基本支出107290217.17元，占总支出的27.45％，比上年同期增长10.72%；项目支出283518785.33元，占总支出的72.55％，比上年同期增长19.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增长0%。支出增长主要原因分析2018年调整人员工资、社会保障缴费基数、增加基建项目县妇幼保健计划生育服务中心医疗业务用房建设。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障局机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出107290217.17元。比上年同期增长10.72%,主要原因分析2018年调整人员工资，增加社会保险缴费基数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.96％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障局机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出283518785.33元。比上年同期增长19.43%,主要原因分析增加基建项目县妇幼保健计划生育服务中心医疗业务用房建设。具体项目开支及开展工作情况计划投资1350万元的县妇幼保健计划生育服务中心建设项目，2018年10月20日开工建设以来，工程进展顺利，已完成基础工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县卫生和计生生育部门2018年度一般公共预算财政拨款支出142992203.17元,占本年支出合计的36.59%。比上年同期增长3.57%,主要原因分析2018年调整人员工资、社会保障缴费基数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.208类社会保障和就业支出18951164.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.25%，比上年同期增长8%。主要用于行政单位离退休支出646844.60元，事业单位离退休支出6836127.67元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7015097.00元，机关事业单位职业年金缴费支出3659319.04元，死亡抚恤支出65482.00元，其他社会保障和就业支出728294.41元；

2.210类医疗卫生与计划生育支出，占一般公共预算财政拨款总支出的81.69%，比上年同期增长3%。主要用于基本支出81136414.45元，项目支出35678986.00元；

3.213类农林水支出23000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，比上年同期增长0.016%。主要用于其他扶贫支出23000.00元；

4.221类住房保障支出7202638.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%，比上年同期增长1.33%。住房公积金支出7202638元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县卫生和计生生育部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为645000.00元，支出决算为641800.00元，完成预算的99.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为198000.00元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为443800.00元，完成预算的99.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因执行八项规定后公务接待明显减少，所以支出减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加422500.00元，增长193%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加18000.00元，增长100%；公务接待费支出决算增加403800.00元，增长1009.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2017年决算三公经费决算数为局机关及参公单位发生的经费不包括下属事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出198000.00元，占30.85%；公务接待费支出443800.00元，占69.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期增长0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出198000.00元，比上年同期增长100%。其中：

公务用车购置支出0元，比上年同期增长0%，购置车辆0辆，比上年同期增长0%。

公务用车运行维护支出198000.00元，比上年同期增长100%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于公务用车、卫生监督检查、急救所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出443800.00元，比上年同期增1009.5%。其中：国内接待费支出443800.00元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期增长10009.5%，共安排国内公务接待360批次（其中：外事接待0批次），接待人次5360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展卫生各项业务培训和会议、上级督导等接待产生的费用支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、政府性基金收支决算情况说明

耿马傣族佤族自治县卫生和计划生育部门2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期增长0%。

耿马傣族佤族自治县卫生和计划生育部门2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期增长0%；项目支出 元，占总支出的 ％，比上年同期增长0%。

（一）基本支出情况

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

（二）项目支出情况

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

耿马傣族佤族自治县卫生和计划生育部门2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0的 %，比上年同期增长0%。

耿马傣族佤族自治县卫生和计划生育部门2018年度财政专户资金收入支出合计 元。其中：基本支出0 元，占总支出的0％，比上年同期增长0%；项目支出 元，占总支出的 ％，比上年同期增长0%。

（一）基本支出情况

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

（二）项目支出情况

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

 耿马傣族佤族自治县卫生和计划生育部门2018年机关运行经费支出1027863.04元，比上年同期减少39.72%,主要原因分析人员减少、工会经费计提基数降低。部门机关运行经费主要用于工会经费支出。 

二、国有资产占用情况

 截至2018年12月31日耿马傣族佤族自治县卫生和计划生育部门资产总额399,510,859.77元，其中，流动资产180,262,540.07元，固定资产255,581,663.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程45,997,655.21元，无形资产3,682,904.52元，其他资产2,273,188.45元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少55608598.39元，其中固定资产增加8914265.16元。处置房屋建筑物3056平方米，账面原值604486.53元；处置车辆7辆，账面原值1069707.15元；报废报损资产1545项，账面原值9682975.05元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

国有资产占有使用情况表

                                       单位：元

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额8624742.59元，比上年同期增长115.34%，其中：政府采购货物支出6034563.0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2499878.88元。授予中小企业合同金额8624742.59元，占政府采购支出总额的100%。

政府采购情况表

                              单位：元

注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

 2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告表

十四、部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县卫生和计划生育局2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指因公出国（境）费，公务用车购置及运行费，公务接待费。

6.计划生育特殊困难家庭：指独生子女发生伤残或死亡、未再生育或收养子女的家庭。

7.家庭医生签约服务：指家庭医生团队为签约居民提供基本医疗、公共卫生和约定的健康管理服务。

8.计划生育利益导向机制：包含对农村独生子女、双女户家庭的一次性奖励金，农村独生子女、双女户家庭的奖学金，失独家庭的一次性抚慰金等。

                                          耿马傣族佤族自治县卫生和计划生育局

                                      2019年9月23日

监督索引号53092600636101111

耿马傣族佤族自治县卫生和计划生育局2018年部门决算公开表20190923040811265.xls