监督索引号53092600213101000

耿马自治县政协机关2018年度部门决算公开情况说明

目    录

第一部分 县政协机关概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  政协机关概况

一、主要职能

根据《中华人民共和国宪法》、《中国人民政治协商会议章程》、《中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室 耿马傣族佤族自治县人民政府办公室印发< 耿马傣族佤族自治县人民政府机构改革的实施意见>的通知》（耿办发〔2011〕6号）精神，现将中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会主要职责、内设机构和人员编制规定如下：

    （一）主要职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，政协耿马傣族佤族自治县委员会是中国人民政治协商会议的地方委员会。主要职责是：

    1.政治协商：对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大政策、重要问题进行重点协商。

    2.民主监督:对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行，对全县国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。

3.参政议政：对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共耿马傣族佤族自治县委员会和耿马傣族佤族自治县人民政府提出意见和建议。

（二）县政协机关2018年重点工作任务介绍

1、深入学习贯彻党的十九大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑;

2、聚焦中心工作，充分发挥协商民主重要渠道作用;

3、积极参政议政，建言全面建成小康社会;

4、加强民主监督，助推党委、政府工作的落实;

5、认真履行职能，抓实政协经常性工作;

6、充分发挥政协委员主体作用和专门委员会基础性作用，促进政协工作创新发展;

7、加强自身建设，确保全面从严治党在县政协机关落地生根。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县政协机关2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、办公室

负责办理县政协全会、常委会、主席会、秘书长会议的会务及事务；办理县政协组织的调研、视察、检查、考察、民主评议和县政协组织的其他重大活动事务；负责联系县政协委员的学习培训工作；负责机关党支部、老干部、工会、妇联、扶贫工作；负责机关财务、车辆、安全保卫工作，协助组织人事部门做好机关科级以下干部职工管理考核工作；负责组织机关学习；负责上下联系、内外协调。负责联系县政协领导和委员培训及活动；负责档案、信访工作；负责起草县政协的有关文件；负责机关文件、文印、宣传、信息工作；负责机关接待、卫生工作；贯彻执行好上级党委的组织人事政策，协助组织人事部门办理干部考察、调动、录用和离退休等事宜；承办领导交办的其他人工作任务。

2、提案工作委员会

依照《提案工作条例》制定县政协年度工作计划和县政协全体会议提案工作方案，组织征集提案并负责提出提案审查立案建议；会同有关部门，确定提案承办单位，检查和督促提案办理情况；组织委员对提案办理情况进行视察、调查，提出意见建议；向县政协全会、常委会会议、主席会议报告提案工作，综合分析提案，推荐重要提案和优秀提案；加强对县政协提案工作的宣传报道；承办领导交办的其他工作。

3、经济和人口资源工作委员会

负责组织委员学习贯彻党和国家的有关方针、政策、法律法规以及县委、县人民政府关于经济工作的重大决策和工作部署；就制定全县国民经济及社会发展计划，经济社会发展执行情况、重大经济体制改革和实施重点发展项目，开展专题调研、视察、协商；负责控制人口增长、保护和合理开发利用资源、保持良好生态环境以及对重要建设项目的环境污染治理等重大问题，组织开展调研、调查、视察活动，提出意见建议；承办领导交办的其他工作。

4、文史教科文卫体工作委员会

负责对本县文史资料的征集、整理、撰写、研究、编辑出版工作；负责对文物保护工作进行调研、视察、反映文史工作中的信息和情况；负责联系教育、科技、文化、卫生、体育方面的部门和人士，就贯彻国家对教科文卫体事业发展的政策、法律、法规，根据全县的发展规划、实施情况，组织委员进行专题调研、视察，就有关问题对口协商，提出意见建议；承办领导交办的其他工作。

5、社会和法制工作委员会

负责联系工会、共青团、妇联等人民团体；组织委员就社会工作中的重要问题进行视察、调查和专题调研，提出协商意见建议；负责组织对国家法律、法规的学习宣传，就政府部门依法行政、司法机关执法为民、公正司法等工作开展民主监督；承办领导交办的其他工作。

6、民族宗教和三胞外事工作委员会

协助县委、县人民政府宣传民族区域自治法和宗教政策，及时掌握了解民族和宗教工作情况；就民族和宗教工作方面的重要问题，进行调研、视察，提出意见建议；根据党和国家“和平统一，一国两制”方针和海外统战工作方针、政策，开展港澳台同胞、海外侨胞、归侨侨胞的联谊活动，为引进资金、技术、人才服务，做好对外宣传联络工作；承办领导交办的其他工作。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县政协机关2018年度末实有人员编制21人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  县政协机关2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县政协机关2018年度总收入合计7190497.73元。其中：财政拨款收入7190497.73元，占总收入的100%，比上年同期增12.33%；与上年对比增加789088.17元，收入增加主要原因：工资增加。

二、支出决算情况说明

县政协机关2018年度支出合计7029346.32元。其中：基本支出6247542.93元，占总支出的88.88％，比上年同期增15.14%；项目支出781803.39元，占总支出的11.12％，比上年同期减26.57%；与上年对比增加663191.15元,主要原因：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障县政协机关正常运转的日常支出6247542.93元，比上年同期增15.14%，主要原因分析基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.31％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障县政协机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出项目支出781803.39元，比上年同期减26.57%,主要原因：截止年终，部门项目资金还未拨付到位。具体用于政协会议、办公费、差旅费等开支，达到预期绩效目标。

• 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县政协机关2018年度一般公共预算财政拨款支出7029346.32元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加663191.15元,主要原因：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加。

• 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出5305759.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.48%，比上年同期增8.56%。主要用于人员工资、项目支出；

2.208社会保障和就业支出1184023.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.84%，比上年同期增21.88%。主要用于养老保险和其他保险支出；

3.210医疗卫生和计划生育支出217,979.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%，比上年同期增21.51%。主要用于行政单位医疗；

4.221类住房保障支出321584.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%，比上年同期减少1.91%，主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县政协机关2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为97260元，支出决算为93131.00元，完成预算的95.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为58341.00元，完成预算的97.24%；公务接待费支出决算为34790.00元，完成预算的93.85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因厉行节约，减少支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2914元，下降3.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1659元，下降2.77%；公务接待费支出决算增减少1255元，下降3.48%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，减少支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出58341.00元，占62.64%；公务接待费支出34790.00元，占37.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，比上年同期增/减0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出58341元，比上年同期减2.77%。其中：公务用车购置支出0元，比上年同期增/减0%，购置车辆0辆，比上年同期增/减0%。

公务用车运行维护支出58341元，比上年同期减2.77%。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚下乡、调研视察等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出34790元，比上年同期减3.48%%。其中：

国内接待费支出34790元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减3.48%，共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次560人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研视察等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

• 政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县政协机关2018年机关运行经费支出206781.32元，比上年同期增20.25%,主要原因是脱贫攻坚任务重，办公费、差旅费支出增多。部门机关运行经费主要用于费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县政协机关资产总额5844932.20元，其中，流动资产4491454.80元，固定资产1349807.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3669.88元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少94605.57元，其中固定资产增加减少15989.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产18项，账面原值4200元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，比上年同期减100%，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

耿马自治县政协2018年度部门决算公开表20190923054108696.xls

监督索引号53092600213101111