监督索引号53092600324101000

耿马县档案局2018年度部门决算

第一部分  耿马县档案局概况

一、主要职能

• 部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马县档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

档案局依法对全县各乡（镇）、县直各机关、企事业单位、上级驻耿单位的档案工作进行监督指导和检查；结合全县档案工作情况，制定档案工作业务执法规范和标准并组织实施，担负档案理论研究、干部培训工作，同时采取各种防治和抢救措施，对馆藏破损褪变的档案资料进行抢救、裱糊复制，确保档案的完整与安全，延长档案寿命；开展档案信息化工作；逐步提高现代化管理技术和水平，积极做好档案的提供利用工作职能。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.档案法制宣传教育

一是结合开展规范化档案馆（室）建设，积极开展《云南省国家档案馆管理办法》的宣传贯彻工作，并行文转发全县各机关、乡镇贯彻落实。二是围绕“6.9国际档案日”宣传活动，通过广播电视、政务信息网、微信等多形式开展档案法律法规执行宣传。三是以全县开展脱贫攻坚工作为契机，结合开展脱贫攻坚档案业务指导工作，积极开展档案法律法规及档案业务知识的宣传和普及工作，切实做到档案工作宣传全覆盖。四是通过新闻信息宣传报道，进一步扩大档案工作和档案知识宣传面，1—12月底，档案局干部职工向省、市、县及各媒体提供新闻稿件、论文共24件，采用15件。

2.档案资源体系建设

档案资源是开展档案工作的基础条件，事关档案事业的可持续发展。加强档案资源建设是丰富和完善馆藏结构、服务大局、服务社会、服务人民群众的根本途径。长期以来，我局（馆）依照《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《云南省档案管理条例》等法律、法规的规定，结合本地实际，在抓好正常征集接收工作的基础上，深化认识，制订规范，突出重点，改革创新，档案资源建设有序推进。

2018年1—12月，县档案馆接收档案4000卷，馆藏档案总量达84863卷，档案馆馆藏资源进一步得到丰富。

3.立足职能，服务民生，进一步提升档案服务社会事业发展功能和效率。 　　

2018年，县档案部门坚持档案安全管理、积极提高社会各项事业档案资源信息查借阅利用服务。1—12月份，县档案局以档案为依托，积极为社会经济建设、编史、修志、行业部门工作查考、案件审查、调解纠纷、核实工龄、工作调动、复退转军人、婚姻登记、征地拆迁等方面的利用提供有效服务。截止12月31日，县档案馆共接待查阅利用者1706人次，查阅案卷2870卷。为利用者复印档案资料1880页。

4.强化业务要求，规范档案管理。 　　

一是坚持开展对全县机关、企事业单位档案业务监督指导工作，确保各类文件材料归档、管理规范；完成2017年度文件资料整理、归档工作。二是组织开展2018年度档案工作规范化管理示范单位认定（复查）工作。目前，机关档案工作规范化管理示范工作认定1家、复查认定9家；乡镇档案馆（室）规范化认定1家。三是结合全县脱贫攻坚档案业务规范建档工作，对全县行业扶贫单位、各乡镇、村脱贫攻坚工作形成文件材料归范建档和保管期限提出明确行业规范要求，并严格执行。2018年1—12月，县档案局业务人员先后48批次深入全县各脱贫攻坚乡镇、村、组开展脱贫攻坚档案业务专项督促指导及“外业巩固、内业提升”、“迎检冲刺”专项检查工作,切实做到档案业务指导全覆盖、助推全县脱贫攻坚工作。

5.档案信息化建设

档案信息化建设是档案部门的一项基础性工作，是档案工作迈向现代化的必由之路，是档案部门落实科学发展观的重要举措。近几年来，县档案局根据档案事业发展的客观需要，始终把加强档案信息化建设作为档案事业发展的一项重要工作来抓，同时，结合实际，突出重点、有序推进。2018年，先后开展对县委办、县发改局、县纪委等部门档案数字化加工147938幅、10107条。

6.档案馆项目建设

耿马自治县国家综合档案馆建设项目，总建筑面积7480平方米，其中地上建筑面积4867平方米，地下建筑面积2613平方米（含人防工程建筑面积1989.48平方米）；预计总投资2253.39万元。2018年8月11日，县档案馆建设项目正式开工。

由于受雨季影响，工程前期施工进度缓慢。施工过程中出现施工场地不足问题，协调新增农户土地4.26亩。通过砌挡墙、土方回填、修筑建设用地内污水管道、安装变压器、新增建设用地土方回填等工作开展，目前施工正常推进。

7.服从和服务于全县脱贫攻坚工作大局，积极跟进相关档案业务指导。　　

一是强化指导检查，服务精准扶贫。积极加强与县扶贫主管部门和各行业扶贫职能部门的工作对接力度，及时印发《关于加强精准扶贫档案痕迹资料收集整理的通知》、《关于做好脱贫攻坚档案材料归档的通知》。二是结合2018年度脱贫任务计划，及时制定全县精准扶贫档案业务指导计划，细化工作任务，明确完成时限。三是以年度预定整县脱贫出列目标要求为出发点和落脚点，结合2018年1月份的县级脱贫攻坚考核初验、5月份以来全县开展的“外业攻坚、内业提升”脱贫攻坚冲刺、市级脱贫攻坚行业督导巡查等工作环节的再巩固、再提升，全县9个乡镇（村、社区）精准扶贫档案业务指导做到了全覆盖。四是加大对临时机构档案业务工作的指导力度。适时开展对全县土地确权、沧源5.5级地震灾后恢复重建等工作档案业务的跟进指导，全力助推全县各领域档案工作协调发展。 　　

8. 攻坚克难，全力开展“挂包帮”“转走访”工作。

2015年底至2018年以来，县档案局干部职工13人结对帮扶孟定镇芒艾村五组建档立卡贫困户28户105人。围绕耿马县委、县人民政府深入开展和有效推进全县脱贫攻坚工作部署要求，2018年，县档案局积极加强与县机场办、孟定镇产业办、孟定镇质量技术监督局等帮扶部门的协调联系，多次召开联席会议共商芒艾村脱贫攻坚工作；研究制定了《孟定镇芒艾村脱贫攻坚工作2015—2020年帮扶规划》，先后开展了贫困户问卷调查、贫困户收入情况摸底调查、贫困户安居房建设及入住情况督促工作;利用春节、“六•一”、“七•一”等节日开展相关慰问和讲党课；举办产业发展技能培训，发放经济林果苗种植化肥补助等；适时组织干部职工深入挂钩户宣讲政策，帮助分析收入情况，制定产业发展计划、规划，帮助协调政策扶持等；支付脱贫攻坚工作经费、春节慰问、挂钩村工作人员生活补助、基础设施建设补助等经费5万余元。同时，针对发现问题及时进行分析研究，及时给予帮助解决或合理解释，齐心协力攻坚克难。

截止2018年12月31日止，县档案局与各挂钩帮扶单位共同努力，为芒艾村委会新增电脑2台、修缮路面积水道路2条1850米、修饮水沟1条1000米、水坝拦河25米、道路保通3.5公里、新胶厂7组硬化道路3.5公里、建村组活动广场1个；协调县交通部门将芒艾村五组2.5公里村组干道硬板路建设立项，施工投入预计156余万元。结合“冲刺迎检”保脱贫工作目标任务，2018年，先后投入村组整治、基础设施巩固及物资供应等经费5万元，芒艾村建成村组道路8公里、4个活动室、1个篮球场及村委会浴洗室1个；村公共厕所原址重建项目完成并投入使用。农村人居环境得到较大提升，群众满意度达100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个，是耿马傣族佤族自治县档案局，无下属单位。县档案局内设4个股室：办公室、档案管理股、业股监督指导股、信息技术股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县档案局内设4个股室：办公室、档案管理股、业股监督指导股、信息技术股，核定行政人员编制数13人，实有人员12人；无公务用车。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

2018年度末实有人员编制13人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2018年度总收入合计2352178.54元。其中：财政拨款收入2352178.54元，占总收入的100%，比上年同期减少156.74%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期减414万元；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；其他收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%。收入减少主要原因分析为2017年度收到上级补助综合和档案馆建设项目资金409万元和档案馆抢救保护经费5万元，而2018年度没有上级补助收入。

二、支出决算情况说明

本单位2018年度支出合计2692132.05元。其中：基本支出2165784.05元，占总支出的80.45％，比上年同期增12.31%；项目支出526348元，占总支出的19.55％，比上年同期增81.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增/0%。支出增减主要原因分析为2018年底支付档案馆建设资金452412元，档案抢救保护经费6万元和档案馆项目前期经费13936元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障档案局机关、机构正常运转的日常支出2165784.05元。比上年同期减12.31%,主要原因分析2018年度调整基本工资和艰苦边远地区津贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.1％。人均支出180482元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障档案机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出526348元。比上年同期增81.76%,主要原因分析2018年度项目比2017年度支出多。具体项目开支及开展工作情况2018年底支付档案馆建设资金452412元，档案抢救保护经费6万元和档案馆项目前期经费13936元。

• 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出2692132.05元,占本年支出合计的100%。比上年同期增24.78%,主要原因分析2018年度调整基本工资和艰苦边远地区津贴；增加综合档案馆建设项目支出。

• 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出2229793.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.83%，比上年同期增29.12%。主要用于工资福利支出1912123.14元，对个人和家庭的补助121435.2元，商品和服务支出132225.71元，项目支出526348元；

2.208社会保障和就业支出247218.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.2%，比上年同期增0.48%。主要用于养老保险支出144769.16元和退休工资支出85435.2元；

3.210类医疗卫生与计划生育支出89417.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%，比上年同期增17.1%。主要用于职工医疗保险和大病医疗保险；

4.221类住房保障支出125703元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%，比上年同期增0.9%。主要用于职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马县档案局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5420元，支出决算为1400元，完成预算的25.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1400元，完成预算的40.94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因位耿马县档案局严格执行厉行节约，减少接待支出，减少公车运行支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1500元，下降51.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加0元；公务接待费支出决算减少1500元，下降51.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因耿马县档案局严格执行厉行节约，减少接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1400元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，比上年同期增0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元，比上年同期增0。其中：

公务用车购置支出0元，比上年同期增0%，购置车辆0辆，比上年同期增0%。公用车辆改革没有购置车辆。

公务用车运行维护支出0元，比上年同期增0%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。耿马县档案馆无公务用车。

3.公务接待费支出1400元，比上年同期减107.14%。其中：

国内接待费支出1400元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期增0%，共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于档案局发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。档案局无发生的国外接待支出。

• 政府性基金收支决算情况说明

本单位2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0元的100%，比上年同期增0%。

本单位2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。

支出增减主要原因分析2018年本单位未发生政府性基金收支。

（一）基本支出情况

无

（二）项目支出情况

无

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

本单位2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的100%，比上年同期增0%。

档案局年00元，占总支出的0％，比上年同期增0%；项目支出0元，占总支出的0，比上年同期增0X%。

支出增减主要原因分析为2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支。

（一）基本支出情况

无

（二）项目支出情况

无

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位2018年机关运行经费支出132225.71元，比上年同期减11.67%,主要原因分析为2018度公用经费没有使用完。部门机关运行经费主要用于 电费327.54元，办公费380元，邮电费951.77元，差旅费1592元，公务接待1400元，工会经费20774元，公车补贴106800元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，档案局资产总额2,132,785.24元，其中，流动资产582,458.49元，固定资产1,550,326.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3961793.08元，其中固定资产减少282471.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值8491元；报废报损资产42项，账面原值197530.01元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，比上年同期减0%，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600324101111

2018年度档案局决算公开表20190924102835011.xls