监督索引号53092600156301000

　　勐简乡人民政府2018年度部门决算

　　第一部分  勐简乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  勐简乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　勐简乡主要职能参照县政府批准的“三定”方案，行使基层政府职能，进行独立核算，行使各行政事业单位职能。主要职责是：

　　1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

　　2、讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设金和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

　　3、领导乡政权机关、团体组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

　　4、加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

　　5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训选拔、考核何监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

　　6、领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

　　7、执行本级人民代表大会的决议和上级管家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　8、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

　　9、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

　　10、保护各种经济组织的合法权益。

　　11、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

　　12、保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

　　13、完成县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.脱贫攻坚成效显著。一年来，乡人民政府始终把脱贫攻坚作为重大政治任务，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，坚持“精准扶贫、精准脱贫”基本方略，围绕2018年脱贫出列目标，以建档立卡3个贫困村为主战场，拿出过硬办法，举全乡之力，坚决打赢脱贫攻坚战。2018年全乡共整合投入各类扶贫资金约2987.39万元，启动实施农村危旧房改造2068户，其中四类对象157户、非四类对象173户、石棉瓦改造1224户、墙体粉糊486户、易地扶贫搬迁28户。实施5个产业扶贫项目，开展贫困人口技能培训670人，实现贫困劳动力转移就业206人。建立完善城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助、医疗费用兜底保障机制“四重保障”措施，确保建档立卡贫困人口符合转诊转院规范的住院治疗费用实际补偿比例达到90%。严格落实“两免一补”、营养改善计划、“14年免费教育”等国家和地方教育扶贫政策，建档立卡贫困户零辍学。实现农村低保线与脱贫线“两线合一”，将丧失劳动能力、无法通过产业扶持和就业帮助实现脱贫的116户440名贫困人口全部纳入低保。目前，经多次动态调整，有建档立卡贫困人口588户2408人，贫困村3个（迎门寨村、老厂村、大寨村），均已达标出列。2018年，全乡累计脱贫2018年脱贫46户174人，剩余未脱户21户68人，贫困发生率由2014年的16.26%降至0.48%，接受了省级第三方专项评估检查，有望实现高质量脱贫。

　　2.乡村振兴扎实推进。坚持农业农村优先发展，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，根据市、县具体指标要求，按照“摸家底、找差距、排工期、抓落实”的方法步骤狠抓落实。一是组织各村以自然村为单位，认真分析研判自然村人的资源和物的资源情况，并结合全乡经济社会发展“十三五”规划，提出了各自然村的发展思路和需要抓的重点工作，编制完成了乡、村、自然村三级实施乡村振兴战略项目清单，总投资概算约6.45亿元。二是按照自然村15条、建制村17条，扎实推进示范村、示范点建设。选取老厂村作为乡级乡村振兴示范村建设，选取老厂村大平掌组、勐简村芒嘎组、大寨村帕亚组、班望村班望一二三组、迎门寨村迎门寨组共5个自然村（组）开展乡村振兴示范点建设。示范村和示范点对照指标补短板，力争各项指标2019年底前达到标准，为其他各村组（自然村）提供可学习借鉴的经验。

　　3.产业发展势头强劲。把农业产业发展作为巩固脱贫成效和支撑乡村振兴的重要内容，坚持“长、中、短”结合互补，“一村一品”为指导，大力发展特色经济，加快现代农业产业体系建设，创新农产品流通模式和业态，推动农村一二三产业融合发展，促进农民增收。突出抓好大寨万亩生态农业园区林下养殖（特色+生态土鸡）项目，巩固提升橡胶、茶叶、甘蔗等传统产业，发展壮大澳洲坚果、咖啡等特色产业，着力培育冬早瓜果蔬菜等新兴产业上规模。一年来，完成粮食作物总播种面积45173亩，粮食总产量11781吨；橡胶面积53100亩，（其中：开割面积40800亩），完成干胶产量3560吨；茶叶面积4689亩，完成产量300吨；甘蔗面积15500亩，完成产量50541.5吨；坚果面积64727亩，完成产量398吨；咖啡面积19571亩，鲜果产量594.8吨；核桃面积41900亩，完成产量77吨；瓜果蔬菜播种24679亩，完成产量49584.2吨。畜牧业稳步发展，大牲畜出栏2896头，生猪出栏26911头，山羊出栏3564只，家禽出栏 118289羽。完成生猪口蹄疫、猪瘟免疫分别为25696头份、7000头份，大牲畜口蹄疫免疫7929头份，羊口蹄疫免疫8724头份；完成能繁母猪保险收缴2186头；橡胶政策性保险1.5万亩，水稻保险8000亩，玉米保险1万亩；加强非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，确保全乡2018年不发生重大动物疫情。全面完成全乡5个村委会农村土地确权登记颁证工作。同时，积极搭建农村电子商务服务平台，年内第三产业增加值有大幅提升。

　　4.基础设施持续完善。投入4919.06万元建设5个村10条村组道路；投入166.3万元建成老厂村5个组组内道路；投入30.8万元完成小学路段、卫生院路段硬化；投入30.8万元完成小学路段、卫生院路段硬化；积极配合临清高速公路耿马县勐简乡段建设，各项工作顺利推进，目前共完成征地面积1175.12亩，完成补偿资金兑付约349.27万元。投入260万元的勐简村民族团结文化活动广场已投入使用。投入150万元的迎门寨村高标准农田建设8.4公里砂石路已投入使用。投入100万元大寨村大寨二组民族团结进步示范村项目基本完工；投入68万元的迎门寨村、老厂村、班望村、勐简村综合文化服务中心覆盖工程已完工。按照“十有两配套”要求，已全面完成18个村民小组活动场所及配套公厕建设。

　　5.人居环境持续提升。全面落实城镇“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”的城乡人居环境提升举措，持续开展以农村环境卫生综合整治为重点，继续实施好增花、增色、增香、增果、增绿、增民族风情、增亮工程，进一步提升集镇层次和品位。一是完成乡主街道铺设污水管网700米及人行道透水砖2800平方米，建成配水管网8.5公里，投入50万元的“乡政府—芦稿坝”断头路全面完工，投入56万元安装太阳能路灯80盏，购置垃圾桶190个，新建垃圾池37口，建成水冲式公厕1座。投入46万元引水进城5公里，打造廉洁池、泼水广场和政府路水体景观。积极加强与上对接，启动实施自来水厂、污水处理厂和垃圾处理厂“一水两污”工程，目前垃圾处理厂已完成初步选址。二是投入53.75万元完成老厂村新建污截沟工程1100米、垃圾池10个，购买垃圾桶540个、垃圾清运拖拉机5辆，新建8蹲位水冲式厕所1座，完成文化宣传栏100平方米。投入163万元的大寨村、迎门寨村片区农村环境连片整治工程基本完工。三是继续加大“两违”执法力度，遏制“两违”增量。深入开展市容市貌和环境卫生整治，对私搭乱建、占道经营、乱摆乱放等行为进行全面治理。从9月下旬起，集镇主街道治理实行长期管理机制，每天至少派出4名人员值班巡街，杜绝“脏乱差”现象回弹反复，进一步提升乡村人居环境。

　　6.生态建设稳步推进。落实绿色发展理念，组织开展国土绿化行动，完成植树造林11888亩。稳定和扩大新一轮整改复耕还草范围，完成新一轮整改复耕100亩检查验收、规划5800亩；配合业务部门对全乡的陡坡治理1000亩进行检查验收。全面落实国家天然林停伐保护政策，全乡天然林停伐保护面积126489亩，国有林停伐保护面积9327亩，集体和农户面积117162亩。切实加强林业执法，加大对现有林政案件的查处力度，力求林政案件查处率达100%。全乡共签订森林防火责任书82份，发放森林防火户主通知书3300余份，发放宣传手册1900余册，发放森林防火宣传彩旗90面，张贴省长令、县长令共150份，宣传标语5副，今年全乡没有发生一起森林火灾。开展林业助推脱贫攻坚工作，聘用建档立卡贫困户69户69人为生态护林员。配合森林公安处理毁林开垦和林地侵占用共17起，野生动物肇事案件共受理38起。

　　7.社会事业协调发展。继续抓好义务教育均衡发展工作，强化国家“两免一补”各项惠民政策的落实，逐渐缩短边远山区学校与坝区差距，全乡适龄儿童入学率达100%以上，巩固率达100%以上；初中毛入学率达100%以上，巩固率达99%以上；完成标准化幼儿园建设1所，已于9月正常办学；投入830多万元建设的勐简中学教学楼正在进行装修；投入180多万元完成勐简中学标准化球场一期建设。稳步城乡居民基本医疗保险和养老保险收缴工作，城乡居民基本医疗保险应参保14032人，截至目前已参保13895人，参保率99.02%，其中建档立卡户588户2408人，建档立卡户参保率100%；城乡居民养老保险收缴工作适龄参保对象应参保8512人，已参保8348人，参保率98.1﹪，应缴费7032人，已缴费7032人，缴费率100%，其中建档立卡户588户2408人符合参保对象参保缴费率100%。全面落实一对夫妇可生育两个孩子政策，继续关爱妇女儿童健康行动，提高生殖健康、妇幼保健、托幼等公共服务水平。认真开展爱国卫生运动，扎实抓好蚊媒传染病防控工作。全力做好医疗救助工作，继续抓好低保、五保工作，支持敬老院和残疾人事业健康发展；截至11月，发放农村临时救助651户117.1万元，发放大病医疗救助557人次60.9万元，发放低保696户817人共165.92万元（其中农村低保692户809人，发放资金163.36万元；城市低保4户8人，发放资金2.56万元），发放五保供养资金73户32.4万元，发放3名孤儿生活补助3.86万元，发放80—99周岁老人生活补助91人5.46万元。大力发展文化体育事业，提高农家书屋、文体广场的覆盖率。向外推介展示“黄衣阿佤”民族文化品牌，隆重举办勐简傣历1380年泼水节和第十一届青苗节活动。重视国防教育，抓好国防动员、民兵、预备役工作，依法保障妇女儿童和老年人合法权益；工会、共青团、妇联、科协、计生、老龄、红十字会、残疾人事业、侨务、统计、科技、档案、气象等方面工作取得了新成绩，其他各项社会事业全面发展。

　　8.社会大局和谐稳定。扎实推进扫黑除恶专项斗争，深入开展“法律六进”，认真开展“七五”普法工作。加快推进社会治理方式创新，提升社会治理法治化水平，夯实“平安勐简”建设基础。深入开展全面依法治乡，扎实推进法治勐简、法治政府、法治社会建设；安装卡口抓拍电子监控设备5套，安装“平安城市”视频监控设备25套（其中枪机21套、球机4套）；制作扫黑除恶固定宣传标语8条，悬挂横幅65条，发放扫黑除恶专项斗争宣传资料6000余份，接触警234起，行政案件查处56起，刑事案件破案17起；共收缴枪支31支，未击发空包弹1432发，炮弹2枚，办理非法持有、制造枪支案件3起；办理吸毒违法人员57人，抓获非法运输、持有、贩卖毒品犯罪人员11人，查获毒品1634.52克。创新有效预防和化解社会矛盾体制，推进信访法治化。共调解矛盾纠纷274件，调解成功272件，调解案件涉及当事人740人。采取多种形式扎实推进“双提升”工作，进一步提升人民群众安全感和对政法机关满意度，开展以“法治勐简”为主题的综治宣传活动8次，活动中共摆放交通、综治宣传、禁毒防艾宣传展板30块，发放办理户籍新规、如何预防电信诈骗行为、禁毒防艾等各种宣传材料3600余份，接待法律咨询450余次，受教育面达6000余人次。续加大对道路交通、食品药品、建筑施工、烟花爆竹、消防安全等重点行业重点领域的隐患排查、整治力度，完善公共突发事件应急管理机制，加强地质灾害等自然灾害、安全事故的预警、防控的处置，强化安全监管，及时消除安全隐患，杜绝了重大安全事故的发生。抓好未成年人思想道德建设，开展“讲文明、树新风”和志愿服务活动，提升社会文明程度。强化社会主义核心价值观教育和民族团结教育。全面贯彻党的宗教工作基本方针，加强对民族宗教事务的管理，加大对较少人口民族的经济发展扶持力度，促进民族地区的繁荣和谐稳定。

　　9.自身建设全面加强。按照法治政府建设要求，严格依照法定权限和程序行使权力、履行职责，做到法无授权不可为、法定职责必须为。主动接受乡人大的依法监督，自觉接受社会监督和舆论监督，认真办理人大代表意见建议。严格执行中央、省委、市委、县委关于改进作风的各项规定，建立健全“马上就办，办就办好”的工作机制，加强效能督查，严格责任追究，坚决整治不作为、乱作为、慢作为、懒作为，切实提高执行力。认真落实中央八项规定精神，严控“三公”经费支出，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，全乡公务活动全面禁酒。深入开展违反中央八项规定精神突出问题治理工作，投入8万元建成勐简乡廉政教育基地。强化“一岗双责”，全面落实党风廉政建设责任制，切实加强队伍建设，政府行政效能和服务水平进一步提升。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2018年部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：党委、政府、人大、纪检、妇联、科协、财政、农业服务中心、林业站、水利站、规划服务中心、社保中心、文化站、合管办。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2018年末实有人员编制59人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有人员58人，其中行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员35人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、2018年预算项目支出概况汇总表

　　十一、2018年项目支出绩效自评汇总表

　　十二、项目绩效管理

　　十三、2018年部门整体支出绩效自评报告

　　十四、部门整体支出绩效自评表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　勐简乡人民政府2018年度总收入合计20579639.04元。其中：财政拨款收入20579639.04万元，占总收入的100%，比上年同期增长99.05%。收入增加的主要原因是工资正常晋升、工资标准调整等人员支出的增加以及2018年项目收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　勐简乡人民政府2018年度支出合计13061339.23元。其中：基本支出9948239.23元，占总支出的76.17％，比上年同期增长13.19%；项目支出3113100.00元，占总支出的23.83％，比上年同期增长58.31%。支出增加主要原因是工资正常晋升、工资标准调整等人员支出的增加，2017年的项目资金结转至2018年支出、2018年的项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障勐简乡政府机关、事业单位正常运转的日常支出9948239.23元。比上年同期增长13.19%，主要原因是工资标准调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9092756.73元，占基本支出的91.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出855482.50元，占基本支出的8.60％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障勐简乡政府机关、事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3113100元。比上年同期长58.31%，主要原因是2017年的项目资金结转至2018年支出、2018年的项目支出增加。具体项目开支情况：2017年其他社会公益事业的彩票公益金支出400000.00元、风貌提升支出2700000.00元、2015年第一批省级环境保护专项质保金支出13100.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　勐简乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出12661339.23元，占本年支出合计的96.94%。比上年同期增长25.91%，主要原因工资正常晋升、工资标准调整等人员支出的增加，另一方面是2017年的项目资金结转至2018年支出、2018年的项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、201类一般公共服务支出4816378.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.04%，比上年同期增长9.65%。主要用于人大事务支出134000.12元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出329121.81元，财政事务支出363479.14元，纪检监察事务支出388545.43元，群众团体事务支出76833.08元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出548398.96元，组织事务支出6000.00元；

　　2、206类科学技术支出134522.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%，比上年同期增长32.62%。主要用于科学技术管理事务支出；

　　3、207类文化体育与传媒支出279352.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%，比上年同期增长21.69%。主要用于群众文化支出；

　　4、208类社会保障和就业支出1319719.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.42%，比上年同期减少7.31%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出381120.35元，乡镇事业单位离退休869025.34元，其他社会保障和就业支出69574.05元；

　　5、210类医疗卫生和计划生育支出508352.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%，比上年同期增长25.44%。主要用于医疗卫生与计划生育管理事务支出91274.48元，乡镇事业单位医疗417078.40元；

　　6、211类节能环保支出2700000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.32%，比上年同期增长1250%。主要用于自然生态保护；

　　7、212类城乡社区支出342624.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%，比上年同期减少12.78%。主要用于城乡社区规划与管理支出329524.75元，城乡社区环境卫生支出13100.00元；

　　8、213类农林水支出1977126.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.62%，比上年同期减少18.17%。主要用于农业支出1156495.86元，林业支出519746.04元，水利支出300884.30元；

　　9、221类住房保障支出583262.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%，比上年同期增长17.72%。主要用于住房改革支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　勐简乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为85000.00元，支出决算为26340.00元，完成预算的30.99%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6340元，完成预算的15.85%；公务接待费支出决算为20000元，完成预算的44.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政资金倾向于脱贫攻坚支出，导致其他经费支出减少。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少30509元，下降53.67%。其中：因公出国（境）费支出决算数与2017年相比无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少19784元，下降75.73%；公务接待费支出决算减少10725元，下降34.91%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因财政资金倾向于脱贫攻坚支出，导致其他经费支出减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出6340元，占24.07%；公务接待费支出20000元，占75.93%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出0元，与上过年同期一样，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

　　2、公务用车购置及运行维护费支出6340元，比上年同期减少75.73%。其中：

　　公务用车运行维护支出6340元，比上年同期减少75.73%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于勐简乡开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

　　3.公务接待费支出20000元，比上年同期减少34.91%。其中：

　　国内接待费支出20000元（其中：外事接待支出0元），比上年同期减少34.91%，共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于勐简乡开展日常工作发生的接待支出。

　　五、 政府性基金收支决算情况说明

　　勐简乡人民政府2018年度政府性基金财政拨款收入合计500000.00元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期减少100%。

　　勐简乡人民政府2018年度政府性基金支出合计400000.00元。其中：项目支出400000.00元，占总支出的100％，比上年同期减少42.82%。

　　支出减少的主要原因是2018年度政府性基金项目资金减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年本单位未发生政府性基金安排的基本支出。

　　（二）项目支出情况

　　政府性基金安排的项目支出主要用于建设勐简乡勐简村泼水广场，主要工作开展情况是该项目已于2018年4月完工并投入使用。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　勐简乡人民政府2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，与上年同期相比无变化。

　　勐简乡人民政府2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，与上年同期相比无变化；项目支出0元，占总支出的0％，与上年同期相比无变化。

　　（一）基本支出情况

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　（二）项目支出情况

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　勐简乡人民政府2018年机关运行经费支出772392.62元，比上年增加772388.62元，主要原因是2017年决算数填列错误。部门机关运行经费主要用于行政单位支出741193.62元，参照公务员法管理事业单位支出31198.80元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，勐简乡人民政府资产总额18431890.97元，其中，流动资产12737465.36元，固定资产4922316.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产772109.61元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11418935.97元，其中固定资产减少1603121.00元。处置房屋建筑物1955.19平方米，账面原值1603121.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额889180.00元，比上年同期增长较大，其中：政府采购货物支出889180.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092600156301111

　　勐简乡2018年部门决算公开表20190924100559806.xls