监督索引号53092600432901000

耿马县地方产业发展办公室2018年度部门

决算公开情况说明

目   录

第一部分  耿马县地方产业发展办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  耿马县地方产业发展办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  耿马县地方产业发展办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 耿马县地方产业发展办公室概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市有关方针、政策、法律、法规，在县委、县政府领导下制定全县橡胶、咖啡、蚕桑、亚麻、薯类等产业发展建设和加工厂（点）的规划。

（2）根据市、县关于地方产业发展的相关技术标准，组织实施好全县橡胶、咖啡、蚕桑、亚麻、薯类等产业建设规划、计划、负责管理和监督产业工程建设，做好工程质量管理工作。

（3）组织开展调查研究，进一步摸清全县地方产业的资源状况，因地制宜拟定发展规划，近期计划，并组织实施。

（4）负责橡胶、咖啡、蚕桑、亚麻、薯类等产业病虫害监测防治技术培训和指导做好橡胶、蚕桑、亚麻、薯类产业的优良品种的引进及先进技术的试验、示范和推广。

（5）按时完成县人民政府交办的其它工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.产业发展稳步提升

一是天然橡胶产业发展情况。耿马县橡胶累计种植面积62.9万亩（目前投产面积34万亩），占全市植胶面积的60.4%。其中：国营橡胶9.13万亩（孟定农场管委会7.39万亩，勐撒农场管委会1.74万亩），民营橡胶53.76万亩。种植品种主要有RRIM600、PR107、云研77-2、云研77-4。涉及3个乡（镇）、2个农场管委会（孟定农场管委会、勐撒农场管委会）、68个村、2.1万农户8.7万人。截至目前，干胶产量3.46万吨，产值38060万元。超额完成年初计划任务3.4万吨的101.8%。全县境内天然橡胶加工生产企业15户(停产5户)，产能在1000—5000吨10户、20000吨3户，复合胶生产企业一户，在建3.5万吨子午轮胎胶加工企业一家（目前仍处于建厂前期阶段）。为满足橡胶产业技术服务需求，经过省市县相关部门和县产业办的积极争取和不懈努力，于2015年9月30日我县与中国热带农业科学院橡胶研究所签订了县所合作协议，为橡胶产业发展奠定了坚实的基础。云南省农业厅2017 年3月14日批准成立云南省现代农业天然橡胶产业技术体系建设耿马试验站。编号：2017KJTX008-10。2018年共完成承接体系岗位专家新品种和新技术示范推广任务5项300余亩，协助岗位专家通过集成橡胶树高产安全生态栽培技术，组织开展橡胶树配方施肥、割胶技术、病虫害防治等技术培训，一年来橡胶技术共计12场次1200人。促进区域内新技术、新品种的应用和普及，提高技术水平。二是咖啡产业基本情况。全县累计咖啡种植面积10.22万亩（其中：临沧祖古纳咖啡有限公司孟定分公司4.5万亩，耿马国滇公司5.72万亩），咖啡+坚果8.2万亩。目前投产面积达5万亩，2018年产咖啡鲜果3.52万吨，实现产值9680万元，超额完成年初计划任务3.5万吨的100.5%。咖啡初加工已初具规模：临沧祖古纳咖啡股份有限公司孟定分公司在孟定建有一个年处理2万吨咖啡鲜果初加工厂；云南国滇咖啡有限公司耿马分公司在勐撒户肯、勐简大寨建成咖啡鲜果初加工厂2座。三个生态农业园建设国家已完成农运路网、水利配套、农田地改造和特色产业基地建设等基础设施投入21539.27万元，完成计划投资18561万元的116.05%。2018年，市政府下达耿马县咖啡种植任务1.65万亩，其中新建标准咖啡园1.35万亩，补植0.3万亩，年度工作任务已经分解到咖啡种植的六个乡（镇），截至目前，完成新植176亩，补植163亩。三是蚕桑产业基本情况。全县累计桑园面积0.9万亩，其中新建2000亩;2018年共养殖家蚕1400张，产鲜茧56吨，产值224万元。耿马县蚕桑企业现有耿马县虹桥茧丝绸有限公司和耿马县金顺农业科技开发有限公司（2018年注册，注册资金1000万元）。四是亚麻产业基本情况。在耿马县耿马镇设立了试验区，完成国家级2017-2018年度的亚麻试验课题，并按照要求向大理工业大麻亚麻试验站上报相关数据和材料。五是木薯产业方面。耿马县木薯种植保有面积为2000亩。六是新兴产业有效推进。在服务好现有橡胶、咖啡、蚕桑等地方产业发展的基础上，认真做好其它新兴产业的试验、示范、推广工作。2018年引进10亩果桑种植，在1000多亩胶林套种红花、黄精、白芨等中药材,并在橡胶树上试种仿野生石斛。

2.龙头企业逐步壮大。为培育龙头企业发展，地方产业办采取多种形式，稳步推进基地建设和企业原料供应，服务好龙头企业的发展。截至目前，获得国家级龙头企业1户，获得省市级龙头企业5户，其中，省级龙头企业2户，市级龙头企业3户。橡胶初加工厂提级上规，引进3.5万吨子午轮胎胶精深加工企业一户（现处于建厂前期阶段），2万吨复合胶生产线运转正常，使我县橡胶制品由初级颗粒胶向复合胶转变，增强了市场竞争力；培育农业新型经营主体，橡胶、咖啡、蚕桑村级产业合作社建设工作有序进行，有力助推龙头企业发展。

3.农业科技推广服务扎实开展。一是重点抓了“橡胶单株单产绩量创新”、“橡胶无性系试验(抗寒、抗白粉病)、“橡胶三割制生产技术”、“橡胶气刺微割技术”、“全薄膜覆盖定植技术”等示范工程;开展橡胶、咖啡等病虫害测预报工作,印发《橡胶白粉病防治技术》、《橡胶蚧壳虫等虫害防治技术》、《咖啡病虫害防治技术》、《咖啡修枝整形技术》、《养蚕技术》等材料1000多份至全县相关各村。二是示范推广种植橡胶新品种“热研8-79、云研314、云研272、云研584”四个，面积300余亩，分别在孟定、勐撒农场分场和孟定镇罕宏村南木算组试种;引进果桑在耿马镇试种10亩。三是围绕橡胶、咖啡、蚕桑等产业发展,积极开展胶农、咖农、桑农产业技能培训,共组织开展产业技能培训31场次,2900人次。

4.自身建设不断加强。一是按照“内强素质、外树形象、争创一流、敢为人先”的要求,班子带头加强学习和观念的更新,真正树立开拓创新、加快发展高效农业的新观念,转变工作作风,真抓实干。二是对全年的各项目标任务具体分解到每个领导干部和工作人员的肩上,使每个干部职工有任务、有责任、有压力,确保完成各项工作任务。三是加强职称评聘工作,优化职称结构。23名专技人员中，高级农艺师7名，占总人数的30.4%，农艺师职称9人，占总人数的39.1%。

5.夯实脱贫攻坚工作。县地方产业办始终把脱贫攻坚工作作为当前中心工作来抓,统筹做好各项帮扶工作。一是做好结对帮扶活动。我办共有23名干部职工结对帮扶建档立卡贫困户72户305人,班子先后组织开展班子调研5次,班子领导调研7次,领导蹲点调研25天,派驻驻村工作队员4名;按精准扶贫要求,做到致贫原因清,扶贫措施与致贫原因相对应,通过座谈等多种形式提升贫困家庭参与脱贫攻坚的自觉性。二是开展“献爱心送温暖”活动。组织开展“春节慰问走访贫困户”活动,为贫困户发放棉被、衣物、鞋子、大米、油等生活物资，并对各自挂钩户进行开展“自强、诚信、感恩”教育主题活动，以“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”主题实践活动为契机，激发其内生动力，自力更生、艰苦奋斗，削除贫困户等、靠、要的思想，听党话，感党恩，跟党走。三是协助挂钩村推进各项帮扶工作。 2018年在大寨村植胶组进行橡胶开割、管护等生产技术培训，在吃水岗开展咖啡采摘、管护培训，咖啡+云鸡养殖技术培训，共投入资金2.3万元，培训1600人次。四是全面做好迎检大排查。由产业办一把手亲自带队入村驻村，进行全村大排查，目前共排查17个小组1049户4464人,组织召开群众会48场,核查明白卡、帮扶手册等内业档案资料147户620人。五是从实际出发,按照巩固传统产业,加大发展特色优势产业的总体要求,充分利用自然优势,制定了《耿马自治县咖啡产业精准扶贫实施方案》、《耿马自治县橡胶产业精准扶贫实施方案》、《耿马自治县蚕桑产业精准扶贫实施方案》,围绕规划,积极引导贫困户结合自身情况,发展农业产业项目,促进贫困户稳定增收。开展扶贫工作以来，先后投入资金86000元，用于挂包村的脱贫攻坚产业发展工作。

6.抓好党建工作。一是建立健全各项制度。按照县直机关工委党建工作的总体要求，以“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”为主题，组织制定了本单位的“基层党建巩固年”实施方案、“基层党建工作责任清单”和《党建目标责任书》等，每季度研究部署工作1次，层层传导压力，抓实“两账两册五档一柜”基础党务规范化建设，确保党建工作经费得到保障。二是深入开展网上党支部建设，抓好“互联网+党建”工作。要求每位党员都安装、会使用“云岭先锋”手机APP软件，扩大“云岭先锋”微信覆盖面；运用手机网上银行交党费，每月1日确定为“党费日”及时足额交纳党费。三是认真落实党务公开工作。制作了“党务公开栏”，提高党员责任意识和服务意识，自觉维护群众正当权益，主动接受群众监督。四是以“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”为主题，抓好“三会一课”，推行“支部主题党日”活动，严格落实党员固定活动日、党费日、党员积分制管理等制度。四是开展好社区“一共建双报到双服务”工作。组织党员到白塔社区进行洁净家园建设和积极参加白塔社区“大党工委”联席会议，充分发挥了共产党员在推动城市社区发展中的先锋模范作用。五、积极开展多种形式的党员教育活动，使“两学一做”学习教育保持常态化。按照上级党组织的统一部署，组织全体党员干部认真学习《中国共产党章程》，党的十九大精神及中央、省、市、县有关文件，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部，每月安排1次集中学习，每季度１次党课教育，每年１次主题教育，推动本支部理论学习的深入开展。

7、抓好综治维稳、保密等工作。我办在做好综治维稳宣传工作的同时，抓好日常检查督促，加大反邪教工作力度，2018年未发现干部参与黄赌毒行为，无刑事案件发生、无重要治安案件发生。在保密工作中，严格按照保密工作要求， 始终牢固树立大局意识、安全意识、责任意识、纪律意识，一刻不松、一处不漏、一丝不苟地抓好保密工作，未发生一起泄密事件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2018年，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，执行事业单位会计制度单位1个。单位预算级次为一级预算单位。单位内设办公室,业务股及热作服务中心三个股室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马县地方产业发展办公室核定事业编制33人，2018年末实有人员24人。车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

地方产业发展办公室2018年总支出为4240836.21元，基本支出数为3341786.21元，占总支出的78.8％，比上年同期增14.32%。项目支出数为899050元，占总支出的21.2％，比上年同期增71.37％，支出增减主要原因分析是人员工资增加，项目经费支出增加。

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障地方产业办正常运转的日常支出基本支出数为3341786.21，占总支出的78.8％，比上年同期增14.32%。增加的主要原因是基本支出增加。2018年基本工资、津贴补贴等人员经费支支出占总支出的77%，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出占总支出的1.8%。

（二）项目支出情况

2018年度用于蚕桑苗木补助899050元。2018年的项目支出主要内容是：2015年省级蚕桑产业扶持项目资金专项支出。

• 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

地方产业发展办公室2018年一般公共预算财政拨款支出总收入为3729247.21元，与上年度收入对比增加17.09%，增加原因是基本支出经费增加。2018年我办总支出为4240836.21元，与上年度支出对比增加14.32%，增加变动主要原因是基本支出增加。

• 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出341399.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.1%。

2.医疗卫生与计划生育支出173239.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.%。

3.农林水支出3485976.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.2%。

4.住房保障支出240221元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马县地方产业发展办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为51220元，支出决算为22662元，完成预算的44.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22662元，完成预算的44.24%；公务接待费支出决算为0元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4800元，其中：因公出国（境）费支出决算0元。公务用车购置及运行费支出决算数22662元，占44.24%；公务接待费支出决算减少4800元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22662元，占44.24%；公务接待费支出0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22662元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出22662元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次人（其中：外事接待人次人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，地方产业办资产总额1883376.87元，其中，流动资产1639477.05元，固定资产241150元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2749.82元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元.

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（详见附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600432901111

地方产业办2018年部门决算公开表2019092415150786018.xls