监督索引号53092600328101000

耿马县委党校2018年度部门决算公开说明

目   录

第一部分 耿马县委党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马县委党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共耿马傣族佤族自治县委员会党校为中共耿马县委直属参照公务员法管理的正科级事业单位，参照批准的“三定”方案。

主要职责职能是：1、履行全县干部教育培训学院工作职责，认真贯彻实施县委、县政府干部教育规划，协助县委干部教育工作委员会及相关部门开展好全县各级干部的教育培训工作；围绕县委中心工作，培训、轮训乡科级党政领导干部、基层党支部书记、村两委干部、基层党员干部、入党积极分子等。2、学习研究党的基本理论，宣传党的基本路线、基本政策、基本经验、基本纲领，用科学理论武装基层党政领导干部，提高基层领导干部的执政能力和本领。3、研究探讨耿马经济社会发展现实问题，为耿马经济、政治、文化、社会建设、党的建设和县委、县政府决策提供思想理论服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、深入探索教学和科研工作：一是加强师资队伍建设，提高综合素质。2018年以来，选派了2名同志到四排山乡梁子寨村担任驻村扶贫工作队员（1名为2017年驻村老队员，1名为2018驻村新队员），1名同志选为四排山乡梁子寨村动态扶贫工作队员，1名同志到芒洪乡新联村担任驻村扶贫工作队员，同时，根据县上安排，我县脱贫攻坚进入冲刺阶段，由常务副校长带头，选派了4名职工到四排山梁子寨参加脱贫攻坚迎检工作。二是有效整合师资队伍。按照“培训内容专题化、课程供给菜单化”的原则，以需求定专题、以专题定教师。推行了领导干部“客座教师”制度，建立了领导干部、学术名家、先进典型、优秀基层干部上讲台的干部教育培训师资库，实施和完善了兼职教师选聘和管理办法。三是创新教学方法，突出培训质量。通过县委宣传部组织的以“流动党校”的形式，聘请了县社科联、县委宣传部、县党史办等部门领导深入各乡镇、各部门进行授课，取得了良好的效果。

2、扎实开展干部教育培训工作：根据全县干部轮训计划、年度培训计划和党校承担的培训任务，及时制定党校干部教育培训年度计划，2018年来，与相关部门联合举办培训班5期，共培训2264人。其中，与县委组织部联合举办了3期科级领导干部学习党的十九大精神培训班，共684人；与县委组织部、县妇联联合举办了1期妇女干部培训班，共245人；与市委组织部、市委党校、县委组织部联合举办了1期临沧市“万名党员进党校”示范培训班，共250人；与县委组织联合举办了1期县级“万名党员进党校”培训班，共1000余人，采取党校下沉办班的方式，派出4名骨干教师，分别到9个乡镇、3个华侨管理区上课；与县直机关工委联合举办了1期党员发展对象培训班，共85人。利用“流动党校”的优势，大力开展理论政策宣讲辅导活动，组织骨干教师深入深入部门、乡镇、村组（社区）讲党课。我校教师共下基层讲党课31个专题次，共3158人次。

3、积极推进基础建设工作：县委党校原址改扩建项目批准（新建及加固）建筑面积5972.3平方米，总投资1176.33万元，目前工程已完工，报告厅已投入使用，正在准备学员宿舍楼运营方案。

4、有效开展脱贫攻坚工作：根据县委、县人民政府关于脱贫攻坚工作的相关安排部署，我校高度重视、精心组织，统筹安排、协调推进，脱贫攻坚工作得到有序扎实地开展。轮流组织干部职工深入挂钩村走访挂钩户，不断了解他们的切实需求，根据帮扶对象的致贫原因及贫困情况，为他们的发展出点子、找路子，做到因户施策、真帮实扶。二是认真组织开展惠民政策宣传。充分发挥党校的职能作用，大力开展“送教下乡”、“送文化下乡”活动，引导贫困群众转变观念，摆脱意识贫困和思路贫困，增强脱贫致富的信心和决心。三是认真组织开展基层党建与脱贫攻坚“双推进”工作。帮助抓好挂钩村党员和村干部培训，不断提高党员和村干部的理论水平和政治素养，帮助其增强带领群众脱贫致富的信心和能力。四是认真组织开展环境卫生整治。加强对挂钩户环境卫生的宣传教育，引导挂钩户自觉行动、主动参与，提高对提升人居环境卫生重要性的认识，帮助其逐渐改变落后的思想观念和卫生习惯，切实把农村和农户的环境卫生整治好、维护好。五是认真组织开展隐患排查、问题整改行动。强化问题意识，突出问题导向，对标对表，深入查找在脱贫攻坚工作中存在的突出问题，并采取有效措施加以整改。同时，深入挂钩村查找不安全、不稳定因数，积极帮助化解各种矛盾和纠纷，帮助建立村社管理新模式，强化社会治安综合治理，努力建设和谐幸福新农村。六是认真组织开展“送温暖”爱心帮扶活动。组织干部职工筹集人均1000元钱为挂钩村搬迁点生活困难的挂钩户购买了沙发、被子等生活用品。同时帮助挂钩村部分困难38农户向县民政局申请了临时救助近15万元。截至目前，我校在挂钩村共投入帮扶资金大约4万元左右，帮助挂包村发展产业项目1个。

5、扎实开展好党建工作：一是政治建设。坚持先学一步、先研一步、先行一步，坚持每周一天学习日制度，广泛开展读书活动，打造学习型党组织。二是组织建设。落实党员干部“一岗双责”工作机制。召开专题组织生活会议和民主生活会，做到业务工作与党建工作一起部署、一起检查、一起落实，确保党建工作目标任务的完成。三是制度建设。坚持“三会一课”制度，加强对党员队伍的教育监督和管理。四是能力建设。鼓励全体党员深入基层调研，积极撰写文章，不断提高理论联系实际的能力。五是作风建设。严格按照县委、县人民政府的要求，切实改进作风，提高机关服务效能，做到办事态度好、办事水平优、办事效率高。六是开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育。培养党员坚定理想信念、为民实干担当、勤勉敬业奉献的精神和风采。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2018年，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，执行事业单位会计制度单位1个。单位预算级次为一级预算单位。单位共有三个内设机构（办公室、教研室、总务室）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马县委党校为参照公务员法管理的事业单位，核定编制15人，其中：行政编制6人，事业编制9人；2018年末实有人数14人，行政编制6人，事业编制8人，

离退休人员6人：其中：离休0人；退休人员6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马县委党校2018年度总收入合计3537935.32元。其中：财政拨款收入3503935.32元，占总收入的99.03%，比上年同期增82.04%；事业收入34000元，占总收入的0.96%，比上年同期增32.3%；收入增加原因为人员经费及项目经费增加。

二、支出决算情况说明

耿马县委党校2018年度支出合计3459910.52元。其中：基本支出2329910.52元，占总支出的67.34％，比上年同期增18.6%；项目支出1130000元，占总支出的32.66％，比上年同期增282.73%；支出增加主要原因是基本支出增加及项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障我校正常运转的日常支出基本支出数为2329910.52，占总支出的67.34％，比上年同期增18.6%。增加的主要原因是基本支出增加。2018年基本工资、津贴补贴等人员经费支支出占总支出的93.73%，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出占总支出的6.27%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障我校完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1130000元。比上年同期增282.73%。项目具体开支用于基本建设支出110000元，行政事业类项目支出30000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马县委党校2018年度一般公共预算财政拨款支出

3425910.52元,占本年支出合计的99.01%。比上年同期增加58.29%,增加的主要原因是基本支出增加及项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%，比上年同期增100%。主要用于党校教育发展支出；

2.教育支出（类）支出1732042.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.55%。主要用于：工资福利支出、及日常公用经费支出；

3.社会保障和就业支出（类）支出321609.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.38%。主要用于：事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出；

4.医疗卫生与计划生育支出（类）支出102314.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于：事业单位医疗费支出；

5、城乡社区支出（类）支出1100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.1%。主要用于：房屋建筑物购建及基础设施建设；

6.住房保障支出（类）支出139944元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于：住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马县委党校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6100元，支出决算为2300元，完成预算的37.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2300元，完成预算的37.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待工作规范，减少接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为2300元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算2300元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2017年一致，无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出2300元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，比上年同期0%，购置车辆0辆，比上年同期0%。

公务用车运行维护支出0元，比上年同期0%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2300元，比上年同期持平。其中：

国内接待费支出2300元（其中：外事接待费支出0元）与比上年同期持平，共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民工讨薪接待及一般公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

耿马县委党校2018年度财政专户资金收入合计34000元。完成年初预算数34000元的100%，比上年同期增32.2%。

耿马县委党校2018年度财政专户资金收入支出合计34000元。其中：基本支出34000元，占总支出的100％，比上年同期增32.2%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期0%。

支出增加主要原因拨入经费增加。

（一）基本支出情况

财政专户资金安排的基本支出主要用于日常办公经费开支。

（二）项目支出情况

财政专户资金安排的项目支出0元

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马县委党校2018年机关运行经费支出112077.44元，比上年同期增17.28%,主要原因分析公务员交通补贴包含其中。部门机关运行经费主要用于：公务员交通补贴及其他运行经费支付。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，耿马县委党校资产总额15981779.51元，其中，流动资产2364063.9元，固定资产13617715.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6435042.22元，其中固定资产增加11872896.62元。处置房屋建筑物20平方米，账面原值2000元；处置车辆0X辆，账面原值0元；报废报损资产21项，账面原值99664元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额211170.00元，比上年同期增42.06%，其中：政府采购货物支出211170.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额211170.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600328101111

2018年决算公开报表20190911050657640.xls