监督索引号53092600676101000

　　耿马县红十字会2018年度部门决算公开情况说明

　　目   录

　　第一部分  耿马县红十字会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  耿马县红十字会2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  耿马县红十字会2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 耿马县红十字会概况

　　     一、主要职能

　　 （一）主要职能

　　  耿马傣族佤族自治县红十字会为正科级事业参公单位,参照政府批准的“三定”方案。主要职能职责是：

　　      1、主要职能。

　　 （1）在县委、县政府的领导下，严格执行红十字会法和治红十字会条例，遵循国际红十字会运动的“基本原则”，独立自主地做好红十字会工作。

　　 （2）以改善最易受损害群体的境况为目标，开展备灾救灾工作，积极组织和开展社会募捐，筹措灾害救助款物，保证在海河突发事件发生时能及时有效地抗灾救灾。

　　  （3）在县委、县政府的领导下，认真做好扶危济贫、关爱弱势群体等社会救助工作，当好政府在人道领域救助工作的助手，做人道之事，扬博爱之情，行奉献之举。

　 　（4）积极参与艾滋病防治、吸毒危害和卫生防病等知识的宣传、教育和普及工作；积极开展对艾滋病感染者、病人及家属的关爱救助活动，逐步形成全社会共同参与，支持防治艾滋病和禁毒工作的良好局面。

　　 （5）配合卫生部门积极参与无偿献血的组织、宣传和发动。

　　 （6）加强学校红十字会工作，重复利用学校阵地，培养学生人道、博爱、奉献的精神。组织青少年开展适合自身特点的敬老助残，扶危济贫，助人为乐等形式多样的活动，把人道主义教育与学校德育教育密切结合起来，加强学校精神文明建设，加强对学校红十字会工作的指导。

　　 （7）加强与国际、国内民间组织的交往，充分发挥红十字会这一国际性组织所具有的特殊作用，加强与国际国内的交流与合作，积极争取国际国内的项目支持，广泛筹措资金和物资，尽力为人民做好事、做善事、解难事，为人类的和平进步事业作出贡献。

　　 （8）完成上级红十字会和县委、县政府交办工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　  1、超额完成市级年初下达的各项指标。一是完成应救护知识普及培训1204人（市级任务数1100人）；二是完成筹资797561.44元（市级任务20万元）；三是完成志愿者招募人数42人（市级任务数20人）。

　　  2、脱贫攻坚工作。一是结合红十字“博爱送万家”活动，在春节前对全县12个乡镇、农场管委会、管理区部分贫困家庭进行慰问，发放慰问金80000元，发放物资价值64000元。二是加强挂包村组、挂钩户的帮扶、走访，不断完善帮扶手册、明白卡等相关资料。年内支持邱山村委会工作经费18000元、邱山村三组经费9000元、邱山村八组价值5500元音响设备一套和4000元经费，给挂钩村农户送去衣被等物资价值约45000元；三是采取多种宣传方式，广泛宣传党的脱贫攻坚政策，开展“自强、诚信、感恩”、“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”主题实践活动和党的十九大精神宣讲活动。指导督促村组和农户开展提升人居环境行动。四是发挥红十字会职能作用，接收企业爱心人士助力脱贫攻坚捐款共计645000元。五是积极做好脱贫攻坚迎检冲刺工作，主要领导从5月底开始带队四分之三人员驻村包组包户开展工作，对照“两不愁三保障”贫困退出要求，对所包组农户进行拉网式排查，逐户进行收入测算，排查梳理督促整改迎检冲刺各类问题，排除风险隐患，确保顺利通过检查验收。

　  　3、边境维稳工作。一是分别在5个边境村开展了的应急救护培训，对村组干部、教师及武装干事等1204人进行了救护知识培训；二是进一步完善了《县红十字会边境处突维稳工作应急预案》、《县红十字会边境维稳红十字标志使用办法》、《县红十字会边境处突维稳工作接收捐赠办法》、《县红十字会边境处突维稳工作难（边）民救助办法》、《县红十字会边境处突维稳工作志愿者管理办法》；三是积极做好边境维稳应急物资储备工作。

　 　 4、签订了一例人体器官捐献自愿书。

　　  5、积极开展贫困家庭大病救助和大学生助学。一年来救助大病2人共3000元，救助大学生4人8000元，共上报2例中国红十字基金会资助申请表。

　　  6、全力协调配合市红十字会在孟定镇成功举办对缅援助社区生计健康培训。

　　  7、积极招募志愿者、发展团体会员和个人会员。2018年9月20日成立我县养老志愿服务队，分别由县敬老院职工、耿马镇卫生院、钰心形象店员工、团县委志愿者、民政局职工等42人组成。于9月26日到县敬老院开展义诊、理发等服务活动。截至目前，我县共有红十字志愿者363人，团体会员19家，个人会员951人。

　 　8、积极开展应急救护知识普及培训工作。分别对耿马镇允捧中学师生、云南省第十五届运动会团县委志愿者、河底岗水泥有限公司职工、县消防大队消防队员共四期390人进行了救护知识普及培训。发放宣传册200份。

　　 9、积极开展省红十字会“99公益日”博爱图书角项目的网络募捐活动。利用9月7日—9日通过新媒体开展募捐筹资，共筹资7582.44元,计划在孟定镇邱山村完小援建一个博爱图书角项目，大概约450册图书和一个书架的博爱图书室。目前，项目正在筹备中。

 　　10、积极做好对勐撒镇翁达村总支书杨成新募捐活动。第一时间向各单位、企业发出募捐倡议，共接收捐款144979元，所有捐款已全额交到受赠人家属手中，并及时在政府信息网进行了公开。

　 　11、认真创建党支部工作。2018年9月成立支部以来，按程序召开党员会议，选举产生了常务副会长刘咏梅同志任支部书记、副会长鲁应斌同志任副书记的红十字会支部班子。形成了以支部书记为第一责任人、领导班子成员是直接责任人的齐抓共管的党建工作格局。统筹规划党建工作，健全党内规章制度。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　2018年，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，执行行政单位会计制度单位1个。单位预算级次为一级预算单位。单位内设办公室及赈济救护股两个股室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马县红十字会核定事业参公编制4人，2018年末实有人员4人。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　    红十字会2018年总收入合计为779743.49元；其中财政拨款779743.49元，占总收入的100%。比上年同期增加45.04%。增加主要原因是工资福利支出、商品服务支出的支出增加。

　  　红十字会2018年总支出为751404.49元，基本支出数为751404.49元，占总支出的100％，比上年同期增加39.77%。增加原因是工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出增加。

　　  （一）基本支出情况

　   　2018年度用于保障我会正常运转的日常支出基本支出数为751404.49元，占总支出的100％，比上年同期增39.77%。增加原因是工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出增加。2018年基本工资、津贴补贴等人员经费支支出占总支出的83.69%，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出占总支出的16.31%。

　　（二）项目支出情况

　  　2018年度我会无项目支出。

　　 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　   　红十字会2018年一般公共预算财政拨款支出总收入为779743.49元，与上年度收入对比增加45.04%，增加主要原因是工资福利支出、商品服务支出的支出增加。2018年我会总支出为751404.49元，与上年度支出对比增加39.77%，增加原因是工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出增加。

　 　  1、社会保障和就业支出681706.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.72%。

　　   2、医疗卫生与计划生育支出28862.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。

　 　  3、住房保障支出40836元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。

　 　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　 　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　 　耿马县红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22000元，支出决算为21920元，完成预算的99.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1920元，完成预算的96%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待费减少。

　　  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017相比较没有增减。

　　  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　  　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20000元，占91.24%；公务接待费支1920元，占8.76%。具体情况如下：

　　  1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　 　2. 公务用车购置及运行维护费支出20000元。其中：

　 　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　 　公务用车运行维护支出20000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　 　3.公务接待费支出1920元。其中：

　　  国内接待费支出1920元（其中：外事接待费支出1920元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待6批次），接待人次12人（其中：外事接待人次12人）。主要用于红十字会工作发生的接待支出。

　　 国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

    五、政府性基金收支决算情况说明

　　  2018年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　 六、财政专户资金收支情况说明

　   　2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　  　一、机关运行经费支出情况

　  　红十字会2018年机关运行经费支出122573.12元，基本支出数为751404.49，占总支出的16.31％，比上年同期增99.93%。项目支出数为无。增加主要原因分析是人员工资增加。

　　 二、国有资产占用情况

　　  截至2018年12月31日，红十字会资产总额602802.51元，其中，流动资产174859.84元，固定资产427942.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少343163.1元，其中固定资产减少10140元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值10140元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　    三、政府采购支出情况

　　部门绩效自评情况详见附表（详见附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　  　1、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　  2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　 3、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　 4、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092600676101111

　　耿马县红十字会2018年决算公开表20190912031605729.xls