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四排山乡人民政府2018年部门决算

                                                  目    录

第一部分 四排山乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

四排山乡职能参照县政府批准的“三定”方案，行使基层政府职能，进行独立核算，行使各行政事业单位职能。在开展工作方面，在县委、县人民政府的正确领导下，深入学习贯彻党中央精神、{208}“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，以脱贫攻坚统揽全乡经济社会发展，以提升城乡人居环境提高群众幸福指数，适应经济发展新常态，主动作为，奋力拼搏咬定年初确定的各项目标任务，全力以赴，扎实工作{212}{216}

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，乡党委、政府牢年把握经济发展为第一要务, 加强对四排山乡经济形势研判和运行调控, 全力贯彻落实国家、省、市、县稳增长政策措施,全乡经济发展稳中向好。在稳定粮食安全生产的基础上，发展好传统农业、畜牧业，做优甘蔗产业，提质烤烟、茶叶等产业，着力推进全乡农业产业结构调整。今年，我乡党委政府以实现整乡脱贫出列为最终目标，围绕“两不愁三保障”抓实安居房建设、产业发展、两保等扶贫工作。以产业增收、医疗健康扶贫、教育扶贫和基础设施建设等项目为抓手，着力推进项目建设，打牢脱贫基础。及时启动脱贫攻坚政策落实暨集体“三资”管理公开监督平台建设，加强对各项惠民补助补贴及集体“三资”日常管理和公开，防止惠民政策在落实、分配过程中出现截留私分、优亲厚友、虚报冒领等侵害群众利益的不正之风和腐败问题。全面落实健康扶贫、教育扶贫政策，坚持教育为先，加快推进中小学重点项目建设，教学环境改善的同时，教学质量稳步提高，并顺利通过国家义教均衡考核评估。我们把提升城乡人居环境工作提升到保障民生和促进发展的高度进行安排部署，进一步编修完善《耿马自治县四排山乡总体规划（2013—2030）》。在2017年取得综治维稳和群众满意度好评的成绩下，继续深入各村排查和化解社会不稳定因素，做好信访维稳工作，深入开展群众安全满意度提升工作，落实法律援助责任，维护公平正义。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入四排山乡人民政府2018年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：1.四排山乡党委办公室、2.四排山乡人民政府、3.四排山乡人民代表大会常务委员会办公室、4.四排山乡纪委办公室、5.四排山乡财政所、6.四排山乡文体服务中心、7.四排山乡社会保障服务中心、8.四排山乡规划服务中心、9.四排山乡农业服务中心、10.四排山乡林业站、11.四排山乡水利站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

四排山乡人民政府2017年末实有人员编制59人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制33人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），事业人员31人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员13人。其中：退休13人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

四排山乡人民政府2018年度总收入合计41539289.71元。其中：财政拨款收入41539289.71万元，占总收入的100%，比上年同期增72%；2018年收入增加的主要原因是相比2017年项目增加。

二、支出决算情况说明

四排山乡人民政府2018年度支出合计13695224.59元。其中：基本支出10114224.59元，占总支出的73.85％，比上年同期增加10.33%；项目支出3581000.00元，占总支出的26.15％，比上年同期减少47.82%。支出增减主要原因是2018年人员减少、工资正常晋升、工资标准调整等人员支出的增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障{661}机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10114224.59元。比上年同期增加10.33%,主要原因是2018年是我乡脱贫攻坚的冲刺年，各项办公费用开支较上年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.34％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3581000.00元。比上年同期减少47.82%。具体项目开支及开展工作情况：一般行政管理事务支出550000.00元、其他政府办公厅（室）及机关机构事务支出80000.00元、节能环保支出2100000.00元、城乡社区支出100000.00元、其他一般公共服务支出190000.00元、农林水支出170000.00元、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出391000.00元。

• 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

四排山乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支13304224.59元,占本年支出合计的97.14%。比上年同期减少0.07%,主要原因是2018年人员{829}{833}。

• 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出5919482.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.49%，比上年同期增加13.28%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、党委办公厅（室）及相关机构事务等行政运行支出及其他支出；

2.207类文化体育与传媒支出300203.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%，比上年同期增加22.88%。主要用于为事业单位群众文化类的基本支出；

3.208类社会保障就业支出1424323.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.70%，比上年同期增加16.39%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休和其他社会保障和就业支出；

4.210类医疗卫生与计划生育支出407464.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%，比上年同期增加13.40%。主要用于行政单位和事业单位医疗基本支出；

5.211类节能环保支出2100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.78%，主要用于农村环境保护；

6.212类城乡社区支出327327.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%，比上年同期减少0.03%。主要用于 城乡社区规划与管理及其他；

7.213类农林水支出2208486.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.60%，比上年同期减少41.85%。主要用于农业、林业、水利及其他扶贫支出；

8.221类住房保障支出616936.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%，比上年同期增加21.64%。主要用于住房公积金和购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况