监督索引号53092600155701000

勐永镇2018年度部门决算

第一部分  勐永镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐永镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

 勐永镇职能参照县政府批准的“三定”方案。在开展工作方面，2018年勐永镇人民政府紧紧抓住紧紧围绕建设“森林耿马”、“美丽耿马”的美好愿景，全面实施“生态立县、绿色崛起”战略，把稳增长、调结构、强后劲、促改革、惠民生作为重中之重，立足当前，着眼长远，攻坚克难，深化改革，突出抓好产业结构优化调整，全力打造绿色勐永、文化勐永、宜居勐永、和谐勐永，实现勐永的绿色崛起。不断完善基础设施，着力改善民生，促进社会和谐。按照保工资、保稳定、保民生、保重点的四保要求，在均衡执行年初预算的基础上，根据事情的轻重缓急，优先考虑安排事关勐永改革发展重大问题的支出，保障了全镇各项工作的正常运转。在重点工程项目上以公路、水利和城镇公共基础设施建设为点，以各村（组）美丽家园建设为线，以全镇“森林勐永”建设为面，通过“点、线、面”的有机结合不断加快基础设施建设，为经济社会发展提供基础支撑和有力保障。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，既是全面贯彻落实党的十九大精神开局之年，又是决战决胜脱贫攻坚、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。全镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神和习近平总书记对云南发展的重要指示精神，认真贯彻落实陈豪书记、阮成发省长到临沧调研的指示要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，落实新发展理念，结合镇域实际，立足临沧发展的三个阶段性特征，坚持稳中求进工作总基调，抓重点、补短板、防风险、强投资、增动能，统筹兼顾抓长远、心无旁骛谋发展、凝心聚力搞建设、千方百计惠民生、撸起袖子加油干，全镇经济社会呈现发展提速、质量提升、后劲增强的良好态势。实现农村经济总收入5.17亿元，比上年增长0.46亿元，增长率9.5％；农民人均纯收入11725元，比上年人均增长1085元，同期增长10.2％；规模以上固定资产年投资1.8亿元，完成任务的120%；粮食总产1.655万公斤；招商引资协议额达7.3亿元，完成任务的101%；人口自然增长率5.9‰。较好地完成了第十三届人民代表大会第三次会议确定的各项目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐永镇2018年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.党政办公室

2.社会治安综合治理信访办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务和社会治安综合治理信访办公室

5.农业综合服务中心

6.产业发展服务中心

7.文化广播电视服务中心

8.村镇规划服务中心

9.社会保障服务中心

10.财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐永镇2018年末实有人员编制67人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制1人），事业编制43人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员41人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐永镇2018年度总收入合计28515733.25元。其中：财政拨款收入28515733.25万元，占总收入的100%，比上年同期增加58.7%；上级补助收入0元，占总收入的0%，与上年同期无变化；事业收入0元，占总收入的0%，与上年同期无变化；经营收入0元，占总收入的0%，与上年同期无变化；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，与上年同期无变化；其他收入0元，占总收入的0%，与上年同期无变化。收入增加主要原因分析化解历年预拨款项、项目资金及人员工资增加。

二、支出决算情况说明

勐永镇2018年度支出合计21964261.51元。其中：基本支出13425202.63元，占总支出的61.12％，比上年同期增加17.96%；项目支出8539058.88元，占总支出的38.88％，比上年同期减少14.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期无变化。支出增减主要原因分析人员经费增加，其主要原因是人员增加和工资调标；公用经费增加主要是本年度公用经费结余大；项目支出减少是由于2018年资金倾向于扶贫领域，项目资金结转大。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13425202.63元。比上年同期增加17.96%,主要原因分析人员增加和工资调标。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.56％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8539058.88元。比上年同期减少14.24%,主要原因分析由于2018年资金倾向于扶贫领域，项目资金结转大。具体项目开支及开展工作情况:

1.耿财库﹝2018﹞1号勐永村民族文化广场建设资金支出130000元，该项目已实施完毕；

2.耿乡财﹝2018﹞24号化解石棉瓦改造预拨支出4000000元，该项目已实施完毕；

3.耿乡财﹝2018﹞109号化解预拨勐永镇河底岗池田坝组搬迁点村内道路、排水管建设资金支出1500000，该项目已实施完毕；

4.耿财预﹝2018﹞22号2018年提升人居环境改造项目720000元，该项目正在实施中；

5.耿财库﹝2018﹞1号洁净勐永项目经费支出100000元，该项目已实施完毕；

6.耿财库﹝2018﹞1号勐永镇河底岗社区色树林组大沟建设支出300000元，该项目已实施完毕；

7.耿财库﹝2018﹞1号勐永镇抗旱应急工程支线入户管网改造项目支出320200元，该项目已实施完毕；

8.耿财库﹝2018﹞1号民族地区转移支付支出300000元，该项目已实施完毕；

9.耿乡财﹝2018﹞109号化解预拨勐永村民族文化场所配套项目建设资金支出150000元，该项目已实施完毕；

10.耿乡财﹝2018﹞109号化解预拨河底岗池田坝搬迁安置居民补偿金支出438722.28元，该项目已实施完毕；

11.耿乡财﹝2018﹞109号化解预拨河底岗池田坝搬迁群众玉米补贴支出50136.6元，该项目已实施完毕；

12.耿乡财﹝2018﹞109号化解预拨勐永镇“兴地睦边”现场会甘蔗青苗及砍运补偿金支出250000元，该项目已实施完毕；

13.耿财预﹝2018﹞22号异地搬迁基础设施建设县级配套资金2300000元，该项目正在实施中；

14.耿财农﹝2018﹞92号2018年省对下民族宗教专项资金1000000元，该项目正在进行前期相关手续；

15.耿财农﹝2018﹞126号勐永镇帮令村坝卡组功能提升项目2380000元，该项目正在进行前期相关手续；

16.耿财农﹝2018﹞126号勐永镇帮令村坝卡组养殖小区项目500000元，该项目正在进行前期相关手续；

17.耿财农综﹝2018﹞4号香竹林村彩票公益金项目500000元，该项目正在实施中；

18.耿财乡﹝2018﹞3号2016年扶持人口较少民族发展专项计划中央基建投资资金支出1000000元，该项目已实施完毕。

• 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐永镇2018年度一般公共预算财政拨款支出21964261.51元,占本年支出合计的100%。比上年同期增加2.93%,主要原因分析是人员增加和工资调标。

• 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出6596875.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.03%。主要用于人员经费和日常公用经费支出；

2.207类文化体育与传媒支出420009.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于人员经费和日常公用经费

支出；

3.208类社会保障和就业支出1993684.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%。主要用于人员经费、日常公用经费支出和各类社会保险缴纳；

4.210类医疗卫生与计划生育支出601650.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于医疗保险缴纳；

5.211类节能环保支出6220200元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.32%。主要用于人居环境提升项目支出；

6.212类城乡社区支出1587952.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于人员经费、日常公用经费支出和项目支出；

7.213类农林水支出2764459.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.59%。主要用于人员经费、日常公用经费支出；

8.221类住房保障支出779429元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于住房公积金支出；

9.223类其他支出1000000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于扶持人口较少民族发展项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐永镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110000元，支出决算为53104.03元，完成预算的48.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27865元，完成预算的46.44%；公务接待费支出决算为25239.03元，完成预算的50.48%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位坚持按照厉行节约的要求压缩，严格控制接待数量，严格控制用车，本单位本年度无出国出境方面支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少347.18元，下降0.65%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少183.33元，下降0.65%；公务接待费支出决算减少163.85元，下降0.65%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位坚持按照厉行节约的要求压缩，严格控制接待数量，严格控制用车，本单位本年度无出国出境方面支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27865元，占52.47%；公务接待费支出25239.03元，占47.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27865元，比上年同期减少0.65%。其中：

公务用车购置支出27865元，比上年同期减少0.65%，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出27865元，比上年同期减少0.65%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于勐永镇正常保有编制范围内公务用车正常使用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出25239.03元，比上年同期减少0.65%。其中：

国内接待费支出25239.03元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减少0.65%，共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次1200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于勐永镇开展脱贫攻坚工作、日常事项交叉检查、烤烟工作、各种相关工作培训发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

• 政府性基金收支决算情况说明

勐永镇2018年度新增政府性基金财政拨款收入合计500000元。

勐永镇2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期减少100%。

支出增减主要原因分析上年支出数为2016年结转项目，今年项目资金向扶贫领域倾斜，项目结余资金大。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐永镇2018年机关运行经费支出897315.71元，比上年同期增加724.57%,主要原因分析脱贫攻坚期间公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于我镇办公费用、水电费、维修费用、工会经费、接待费、公务用车运行维护费及其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，勐永镇资产总额15228716.74元，其中，流动资产11314549.46元，固定资产3694054.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产232276.4元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3622081.12元，其中固定资产减少780995元。划转房屋建筑物730.23平方米，账面原值753884元；划转车辆1辆，账面原值6000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额43149元，比上年同期减少76.95%，其中：政府采购货物支出43149元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额43149元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600155701111

勐永镇2018年决算公开表20190920025450762.xls