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耿马傣族佤族自治县文化体育广播电视旅游局2018年度部门决算公开情况说明

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

根据《耿马傣族佤族自治县财政局关于耿马傣族佤族自治县文化体育广播电视旅游局2018年度部门决算的批复》（耿财教发﹝2019﹞6号）的文件要求，现将我部门2018年度部门决算的情况公开如下：

（一）主要职能

根据《耿马傣族佤族自治县人民政府办公室关于印发< 耿马傣族佤族自治县文化体育广播电视旅游局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（耿政办发﹝2015﹞122号）的文件规定，耿马傣族佤族自治县文化体育广播电视旅游局主要职能为：

1、惯例执行党和国家有关文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版和著作权管理的方针、政策、法律、法规,把握正确的舆论导向;研究制定全县文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版等事业发展规划,并组织实施;管理局属企事业单位,指导、协调乡镇(社区)文化、体育、广播电影电视、旅游等事业建设。

2、综合管理全县群众文化艺术事业,组织指导文化艺术创作与生产;归口管理全县性重大文化活动;指导、协调全县民间艺术的挖掘和整理;指导、协调、推动少年儿童文化事业的发展;管理全县图书馆事业,指导图书文献资源建设、开发和利用,组织推动图书馆标准化、现代化建设;宣传贯彻执行国家和省有关文物、非物质文化遗产的发展方针、政策和法规及规章制度指导协调全县文物管理和非物质文化遗产保护、抢救、发掘和利用等业务工作。

3、组织推进广播电影电视领域的公共服务,组织实施广播电影电视重大工程,指导全县广播电影电视建设和发展。

4、负责监督管理全县演出、音像、电影、书刊、文物、歌舞、美术品、网络服务经营场所、经营性文化艺术等文化市场，会同有关部门拟定文化市场的发展规划和政策规章,对全县各类文化经营活动进行行政审批、负责审核、发放“文化经营许可证”并进行年检，指导文化市场的稽查工作。

5、负责全县印刷业的监管工作；拟定本县包装装演、其它印刷品管理、印刷企业宏观调控、规划并负责组织实施;负责本县“扫黄打非”工作及出版物市场管理工作,组织查处非法印刷、出版活动。

6、负责文化市场综合行政执法,综合管理全县文化、广电、新闻出版和体育市场;负责指导、培育全县文化体有产业的协调发展。

7、研究拟定全县旅游市场开发战略,组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动,组织实施全县旅游产品开发培育和完善全县国内旅游市场。

8、贯彻执行《中华人民共和国体育法》,指导落实《全民健身计划纲要》，指导、协调开展群众性体育活动及宣教工作,实施国家体育锻炼际准、组织指导国民体质监测；陪训社会体育干部和社会体育指导员、推进体育工作社会化和全民健身活动的开展;统筹规划全县竟技体发展工作,积极搞好业余训练项目布局；组织管理和指导全县性体育竞赛工作,规划、组织县级以上重大体育竞赛的参赛和承办工作;监督体育运动中的反兴奋剂工作;指导体育训练,输送优秀竞技体育后备人才。

 9、承办县人民政府交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1．群众文化体育工作不断丰富

（1）举办活动圆满收官。2018年成功承办了云南省第十五届运动会青少年摔跤比赛决赛；积极参加云南省第三届大家乐群众文化“彩云奖”比赛，我县参赛舞蹈节目《涞镣?舞刀少年》，获得云南省群文艺术最高奖“彩云奖”；完成第八届国际澳洲坚果大会（耿马现场点）、第六届亚洲微电影艺术节（耿马现场点）及东南亚媒体记者到访耿马专场文艺演出；完成春节联欢晚会、傣历1380年泼水节迎宾晚会、第十一届青苗节迎宾晚会及民族服饰、民族歌舞展演晚会；组织开展了迎新春系列传统体育赛事及春节游园活动、春节慰问活动；完成了70场次不同主题文化惠民演出，完成全年演出任务100%；组织开展了“三区人才”基层文艺辅导工作，开展了村（组）辅导班14场及举办了一期全县广场舞培训班；开展了第六届“七彩云南”全民健身运动会暨第二十九届“飞马杯“足球赛；成功协办了临沧市第三届中老年人组国象棋、中国竞技麻将协作赛。

（2）文化活动丰富充实。2018年县文化馆免费举办少儿艺术寒暑假培训班、电声音乐（四大件）培训班，舞蹈培训班共计180班次，学员达3000人次。县图书馆共接待读者34080人次，其中图书阅览室接待读者2540人次、电子阅览接待读者520人次、流动点接待读者21860人次 ，馆外图书流动服务活动接待读者9160人次。外借阅图书、期刊文献共55290册，其中图书阅览室外借阅图书、期刊文献5920册次，流动点借阅图书、期刊文献35070册次，馆外图书流动服务活动借阅书刊14300册次。电子图书借阅机下载借阅图书16380册。少儿学习一体机点击量达42440次。出黑板报12期，新办理借书证120个，送报刊上门服务324次，服务读者咨询60次；共开展流动图书下乡、阅读推广等活动20场次，共展出图书、期刊14300余册，展出展板114块、图片912幅，发放宣传资料、小日历、春联等11700余份，接待参观、阅览读者9160余人次。年内举办《文化站图书基础业务知识现场培训》、《暑期少年儿童书画班》、《农家书屋管理员培训》等培训3场次46人次；在中铁十二局集团临清高速公路2-1标项目部再建立馆外图书流动点1个。积极做好农村电影放映工作，我局2018年放映任务数为1484场次，截至2018年11月12日，共完成放映场次1729场，观众达342499人次，完成任务数的116%。

（3）文体工作创新发展。按照市局“文化云南云·临沧”平台建设的统一部署和安排，收集整理了我县建立“文化云南云·临沧”平台所需场馆、文化活动、艺术鉴赏、非物质文化、志愿者服务、活动室、文化资讯等信息资料，并积极投入创建工作。

2．文化遗产保护工作不断深入

积极完成了我县第六批省级非遗代表性项目传承人的申报工作；积极做好5个市级非遗项目申报工作；积极组织我县各级代表性传承人参加云南省非遗中心第八期、第九期非遗巡展；组织开展我县“文化和自然遗产日”活动，发放200余本非遗宣传册；在耿马县职教中心开展“非遗进校园”活动，进行45分钟的非遗知识讲座，展出展板13块，300多名师生参加活动；组织参加在临沧举办的耿马自治县文化和自然遗产日展演展示活动；积极参加在内蒙古自治区呼和浩特市举办的“守望相助—56民族非物质文化”展演活动；组织了19位非物质文化遗产传承人参加了第八届国际澳洲坚果大会耿马现场点展示活动。积极配合市级文物部门做好勐撒段、勐永段高速公路文物调勘工作；围绕文物安全工作，积极对全县重点不可移动文物进行巡查2次。

3．文化市场监管力度不断加强

2018年我县在册文化经营单位共有234家，文化市场综合执法大队共对辖区内的歌舞娱乐场所开展检查250家次，口头警告10家次；检查网吧90家次，口头警告7家次，关停3家；检查印刷复印打字业98家次，口头警告10家次；检查出版物25家次，音像制品6家次。共出动巡查，检查执法人员150人次，车辆20辆次。其中在2018年1月30日在勐永农贸市场取消两个盗版出版物摊点；召集辖区内的业主在重要时期学习相关文件精神和相关法律法规；成功承办了全市2018年“扫黄打非”工作暨“扫黄打非”进基层现场推进会；对全县9个乡（镇）、2个农场管委会、1个华侨管理区进行“扫黄打非”六有标准业务指导；对全县共12个工作站，86个联络站进行“扫黄打非”工作站、联络站挂牌，挂牌率为100%。在全国“扫黄打非”信息系统录入我县辖区基层站104个（12个工作站，92个联络站），录入率为100%。

4．广播电视设备建设工作扎实推进

一是计划新建广播电视市、县节目延伸基站37座（站），已完成3个贫困村市（县）节目延伸机站节目全覆盖规划；二是完成耿马县《中央节目补点站附属设施建设项目4座，孟定镇电视转播台、勐撒镇电视转播台、勐永镇电视转播台、大兴乡电视转播台》项目建设；三是完成《云南省贫困地区民族自治县边境县村综合文化服务中心覆盖工程》耿马县任务数80座，现已通过市级验收并能正常工作；四是开展全县9乡（镇）、2个农场，广播电视直播卫星“村村通、户户通”工程维护维修，深入乡镇，巡查、宣传、指导维修，累计出动车辆26次，解答群众来电来访咨询50多次、灵活实地培训70场次、移机260台，维护设备117套。确保25个脱贫攻坚村（组）收听收看，巩固了全县已建成果，实现“长期通”；五是完成元旦、春节、全国两会，博澳亚洲论坛、青岛g20峰会、中非合作论坛等重要时段、重要保障期的安全播出任务。

5．新闻宣传氛围不断浓厚

（1）抓新闻制作播出。新闻中心集中力量，重点对重大活动进行宣传报道。截至目前共制作播出《耿马新闻》164期986件、《一周要闻》51期408件，其中：制作播出《脱贫攻坚在耿马》92期130件；《省运会》6期13件，有2件在云南台播出；《第八届国际澳洲坚果大会》4期5件；针对党代会、政协会、人代会，进行了宣传报道，共制作播出三会专题新闻5期，播出专题稿件36件；开设栏目5个。

（2）抓专题报道。节目中心截至目前制作播出《耿马：加快县城民族文化旅游扶贫专线项目建设》、《耿马：脱贫攻坚与民族团结示范创建双推进》、《临清高速路孟定段建设稳步推进》、《耿马：千名党员干部奋战脱贫攻坚一线炼作风》《改革开放40年系列》等25期25件。

（3）抓对外宣传。截至目前上送市级以上稿件492件，其中：《脱贫攻坚》稿件47件，《提升人居环境》稿件23件，《党的十九大宣传》稿件4件。

6．旅游工作不断推进

一是旅游经济运行平稳。2018年1至10月份，全县旅游业实现接待国内旅游者185.33万人次、同比增长34.64%，实现接待海外旅游者3.87万人次、同比增长25.77%，实现旅游总收入203933.92万元、同比增长34.08%。二是“一部手机游云南”工作稳步开展，在九月初考评排名与沧源县并列全市第一。完成耿马城市名片、两个A级景区名片、两个非A级景区名片制作上传工作；激活下发6个指挥中心账号，45个投诉处置系统账号；完成18个市政厕所信息上线工作；举办了“一部手机游云南”工作推进会暨投诉处置培训会；完成芒团３Ａ级景区5路慢直播、洞景佛寺景区5路慢直播、南汀画院非A级景区1路慢直播流、滇重楼非A级景区４路慢直播流建设上线工作；安装上线2个智慧停车场，5个智慧厕所；制作完成1个手纭地图，1个IA识物并上线一机游平台；制定了5次事件直播计划，并成功完成1次景区事件直播；开通“一机游”城市名片视频彩铃76家单位，开通人数达2500多人；完成3家星级酒店、3家旅行社评定上线工作；完成一个3A级智慧景区建设任务，目前已完成市级初验和省级复核验收。三是旅游市场管理不断规范。根据要求制定印发了《耿马自治县文体广电旅游局关于做好岁末年初安全生产工作的通知》，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的工作要求，1-10月份开展专项整治活动6次，出动旅游执法人员18人次，累计检查72家旅游企业。重点检查安全制度、消防安全、旅游用车、旅游合同、旅行社购买保险情况等进行检查。四是旅游市场秩序整治工作初见成效。整治期间我县以“每个人都是一道亮丽的风景线”为主题，共印制7种文明旅游宣传海报200多份，分别粘贴在A级旅游景区、星级酒店、旅行社、特色农家乐、车站、旅游行政管理部门等显目位置，结合“3•15”中国旅游日宣传活动主抓三个结合，建立了“1+3+N+1”综合监管模式，整治期间，我县无12301旅游智旅通平台和96927旅游投诉转办的旅游投诉案件，整治工作初见成效。五是带领优选参展企业，积极参加了“五一”期间在临沧市文化中心广场举办主题为“世界佤乡·味美临沧”2018年旅游文化美食周活动，并获优秀组织奖；六是积极做好“茶旅融合发展”工作，筛选出我县具有一定规模和实力的茶企业参与“临沧茶会”活动。七是组织了南汀画院参加第五届中国——南亚博览会。八是完成《耿马傣族佤族自治县旅游产业发展总体规划》的编制工作。九是共上报旅游信息117条，其中，图文信息85条，视频信息32条；十是完成4个旅游厕所A级评定工作；十一是制定完成“健康生活目的地”牌实施方案，并按时上报推进情况。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县文化体育广播电视旅游局2018年度部门的决算编报单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设9个股室，分别是：局办公室；社会文化管理股；体育股；执法大队；文化市场股；旅游管理股；旅游发展股；传媒机构管理股；事业装备股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2019年末实有人员编制76人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制3人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员6人），事业人员57人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度总收入合计26,790,885.5元。其中：财政拨款收入26,790,885.5元，占总收入的100%，比上年同期增49.35%。财政拨款收入增加主要原因在于人员津补贴增加和新增财政拨款项目。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计26,672,982.09元。其中：基本支出12,333,713.00元，占总支出的46.24％，比上年同期增11.13%；项目支出14,339,269.09元，占总支出的53.76％，比上年同期增154.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。支出增加主要原因一方面是由于人员调资导致基本支出增加；一方面是由于2018年度新增项目，支出项目经费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障耿马自治县文化体育广播电视旅游局机关正常运转的日常支出571,966.80元。比上年同期减5.52%,日常支出减少的主要原因是减少了办公材料消耗品的购买。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.64％。其中本部门人员经费人均支出150,791.62元，日常办公经费人均支出7,332.9元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障耿马自治县文化体育广播电视旅游局机构为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出14,339,269.09元。比上年同期增60.68%,增加的主要原因是其他民族事务支出30,530.00元，其他一般公共服务支出1,633,551.45元，群众文化390,000.00元，文化创作与保护77,065.59元，其他文化支出1,062,159.60元，新闻出版广播影视2,459,389.67元，国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出300,000.00元，其他文化体育与传媒支出977,018.21元，信息化建设支出1,396,499.00元，小城镇基础设施建设1,997,504.14元，其他城乡社区支出1,090,000.00元，旅游业管理与服务支出551,419.00元，旅游发展基金支出400,000.00元，彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出1,974,132.43元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出23,998,849.66元,占本年支出合计的89.97%。比上年同期增48.7%,增加的主要原因是一般公共服务及商业服务业等支出增加，并新增了节能环保及城乡社区两个项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1、201类一般公共服务支出1,991,688.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.3%，比上年同期增107.89%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出327,607.00元；民族事务支出30,530.00元； 其他一般公共服务支出1,633,551.45元。

2、207类文化体育与传媒支出12,850,752.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.55%。比上年同期增17.7%。主要用于文化支出5,695,629.23元；新闻出版广播影视支出3,718,715.04元；其他文化体育与传媒支出977,018.21元。

3、208类社会保障和就业支出1,852,658.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%，比上年同期增7.74%。主要用于归口管理的事业单位离退休支出791,207.00元；机关事业单位职业年金缴费支出106,909.28元， 死亡抚恤138,352.00元， 其他社会保障和就业支出85,037.62元。

4、210类医疗卫生与计划生育支出563,009.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。比上年同期增19.04%。主要用于我部门在职人员单位配比部分支出538,385.9元，大病保险缴费24,624.00元。

5、211类节能环保支出1,396,499.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%，为2018年度新增项目支出，即比上年同期增100%。主要用于“一部手机游云南”及电视台制播能力建设支出。

6、212类城乡社区支出3,087,504.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.87%，为2018年度新增项目支出，即比上年同期增100%。主要用于小城镇基础设施建设1,997,504.14元；其他城乡社区支出1,090,000.00元。

7、商品服务业等支出1,502,324.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%，比上年同期增15.65%。主要用于旅游业管理与服务支出。

8、住房保障支出754,413.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%，比上年同期减2.29%。主要用于我部门财政供养人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110,000.00元，支出决算为161,994.39元，完成预算的147.27%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为111,978.39元，完成预算的139.97%；公务接待费支出决算为50,016.00元，完成预算的166.72%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是，由于开展脱贫攻坚及下乡演出等工作次数增加,故2018年度支出数超预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加29,761.39元，增长22.51%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加31,978.39元，增长39.97%；公务接待费支出决算减少2,217.00元，下降4.24%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一方面是我局严格公务接待费贯彻有关规定，压缩公务接待的次数规模，减少公务接待费支出，所以2018年度公务接待费较上年减少；一方面是2018年度开展脱贫攻坚及下乡演出等工作次数比2017年度增加，所以2018年度“三公”经费支出总数较2017年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出111,978.39元，占69.12%；公务接待费支出50,016.00元，占30.88%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0元，比上年同期增0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出111,978.39元，比上年同期增39.97%。其中：

公务用车购置支出0元，比上年同期增0%，购置车辆0辆，比上年同期增0%。

公务用车运行维护支出111,978.39元，比上年同期增39.97%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展基层文化、体育、广播、电视及旅游工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出50,016.00元，比上年同期减4.24%。其中：

国内接待费支出50,016.00元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减4.24%，共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次199人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位等对我县文化、体育、广播、电视及旅游工作进行检查、调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

本部门2018年度政府性基金财政拨款收入合计2,100,000.00元。完成年初预算数0元的100%，比上年同期增41.89%。

本部门2018年度政府性基金支出合计2,674,132.43元。其中：项目支出2,674,132.43元，占总支出的100％，比上年同期增347.88%。

支出增加主要原因是国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出增加300,000.00元；地方旅游开发项目补助支出增加300,000.00元，用于体育事业的彩票公益金支出增加1,477,070.22元。

（一）基本支出情况

政府性基金安排的基本支出为0元

（二）项目支出情况

政府性基金安排的项目支出主要用于国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出300,000.00元、地方旅游开发项目补助支出400,000.00元、体育事业的彩票公益金支出1,974,132.43元。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出571,966.8元，比上年同期减5.52%,主要原因是减少了办公材料消耗品的购买。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门资产总额35,132,948.96元，其中，流动资产24,059,543.61元，固定资产10,916,278.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产157,126.44元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加428,053.34元，其中固定资产增加2,748,766.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值40,000.00元；报废报损资产14项，账面原值238,764.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋79平方米，账面原值64,987.6元，实现资产使用收入121,400.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额307,000.00元，比上年同期减57.37%，其中：政府采购货物支出307,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额307,000.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

耿马傣族佤族自治县文化体育广播电视旅游局

2019年9月18日

监督索引号53092600335901111