监督索引号53092600222601000

耿马县外事办2018年度部门决算公开情况说明

目   录

第一部分  耿马县外事办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  耿马县外事办2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  耿马县外事办2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 耿马县外事办概况

一、主要职能

（一）主要职能

耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室是耿马自治县人民政府工作部门，为正科级，加挂中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会外事工作委员会办公室牌子。主要职责：

一是贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规，贯彻省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府对外事工作的指示和决策；督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况；负责县委外事工作委员会办公室的日常工作。二是结合耿马不同时期的工作重点，有针对性地组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的意见建议；进行外事信息调查研究、跟踪、了解世界政治、经济形势，重点研究掌握周边及邻国重大政治、经济动向，为县委、县政府的对外工作决策提供重要依据；利用对外交往渠道，为全县的经济建设和社会发展服务。三是负责协调全县重大外事工作和涉外事务；办理县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；负责组织接待应邀来耿的外宾和来耿进行公务活动的外国驻华使领馆人员；统筹、报批和管理我县各部门与外国驻华机构的交往活动；指导有关部门管理外国专家及在我县学习、工作的外国人，协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。四是归口管理全县因公出国（境）工作，承办全县因公出国（境）任务审核工作，了解、检查因公出访人员在外活动情况；会同有关部门查处在因公派出工作中弄虚作假行为。五是在县委、县政府的领导下，贯彻党中央、国务院对港澳的工作方针和政策，归口管理全县涉港澳事务；负责全县因公赴港澳任务的审核工作；促进我县与港、澳地区各领域的交流合作。六是管理中华人民共和国在云南省临沧市耿马段的国界及边境涉外事务；指导并参与边防会谈、会晤工作；根据外交部、省外办和市外办的部署，定期对中缅边界耿马段的国界进行勘查或国界联检；协助我驻外使领馆和上级外事部门开展边境领事保护工作。七是指导我县民间对外交往工作。八是为我县各级各部门提供国际和邻国形势、对外政策、重大国际问题的宣传材料，以及热点、敏感问题的对外表态口径；参与审核我县重要涉外报道和其他涉外文稿。九是管理、服务来我县采访的外国记者；配合有关部门管理境外非政府组织在我县的活动；十是管理、协调我县对外交流合作项目的有关事宜；办理我县各有关单位申办、承办或协办国际会议，以及接受国外援助涉及事项的审核、报批等有关工作。十一是负责全县外事干部和外事界务员队伍的业务培训及管理工作。十二是完成县委、县政府和市外办交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.切实抓好党风廉政建设主体责任的落实。

2.扎实抓好党建工作。

3.扎实开展脱贫攻坚工作。

4.积极做好对外交往及边境界务维护相关工作。

5.加强培训宣传，提高综合素质

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2018年，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，执行行政单位会计制度单位1个。单位预算级次为一级预算单位。单位内设综合股、边境股及礼宾股三个股室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马县外事办核定行政编制8人，2018年末实有人员8人。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县外事办2018年总收入合计为1952306.99元；其中财政拨款1952306.99元，占总收入的100%。比上年同期增5.18%，收入增加主要原因分析是工资正常晋升、工资标准调整等人员支出的增加。

二、支出决算情况说明

县外事办2018年总支出为1740642.15元，基本支出数为1740642.15元，占总支出的100％，比上年同期减少8.4%。项目支出数为14.4万元，占总支出的8.3％，与上年同期增加0.7%，支出增减主要原因分析是人员工资减少，项目经费支出不变。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障我办正常运转的日常支出基本支出数为133081.66元，占总支出的7.6％，比上年同期减少0.2%。减少的主要原因是基本支出减少。2018年基本工资、津贴补贴等人员经费支支出占总支出的92.4%，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出占总支出的7.6%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障我办完成特定的工作任务目标，用于界务员补助经费支出14.4万元。2018年的项目支出主要内容是界务员误工补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县外事办2018年一般公共预算财政拨款支出总收入为1952306.99元，与上年度收入对比增加5.2%，增加原因是基本支出经费增加。2018年我办总支出为1740642.15元，与上年度支出对比减少8.4%，减少变动主要原因是基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出1267782元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.83%，比上年同期增加14.58%。主要用于人员经费及日常工作开支。

2.208类社会保障和就业支出316150.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.16%，比上年同期增加30.52%。主要用于发放离退休人员工资、缴纳职工养老保险和职业年金及其他社会保障和就业支出。

　　3.210类医疗与计划生育支出63903.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%，比上年同期增加4.28%。主要用于单位医疗保险支出。

　　4.221类住房保障支出92806元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%，比上年同期减少17.4%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马县外事办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35000.00元，支出决算为5543.10元，完成预算的16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5543.10元，完成预算的16%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年继续加强“三公”经费管理，严格执行公务用车管理规定，严控接待标准和人数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少8856.9元，下降62%。其中：因公出国（境）费支出决算0元。公务用车购置及运行费支出决算减少5453.1元，下降49.61%；公务接待费支出决算减少3400元，减少100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5453.1元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5453.1元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5453.1元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县外事办2018年机关运行经费支出1740642.15元，基本支出数为1740642.15，占总支出的100％，比上年同期下降8.4%。项目支出数为14.4万元，占总支出的8.3％，比上年同期增加0.7％。支出增减主要原因分析是人员工资减少。部门机关运行经费主要用于基本支出及项目支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，外事办资产总额1879064.87元，其中，流动资产708695.87元，固定资产1170365.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额22800元.

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（详见附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600222601111

耿马县外事办2018年部门决算公开表20190923081327223.xls