监督索引号53092600156401000

华侨管理区2018年度部门决算

第一部分  华侨管理区概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  华侨管理区概况

一、主要职能

（一）主要职能

一、宣传、贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策、法

律法规、落实省、市、县各级党委政府的政策、决定、决议及各项工作部署。

二、加强调查研究，收集并及时反馈各项工作的贯彻落实情况，为上级党委或府提供决筑依据。

三、依法保障归侨，侨倦的合法权益。

四、制定重点工程实施方案并组织实施

五、组织领导制定管理区经济和社会发展的中长期规划，

年度工作计划。并协调组织实施，保证各项工作计划的完成。

六、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

管理区在县委、县政府的坚强领导下，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导统揽经济社会发展全局，紧紧围绕“两学一做”学习教育和“基层党建巩固年”强化基层党建工作，围绕“生态立区、绿色崛起”发展战略，主动服务和融入云南面向西南开放的前沿窗口建设，以加快转变经济发展方式为主线，着力推进平安和谐侨乡经济社会建设，较好地推进完成了县委、县政府年初下达的各项重点项目和目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入华侨管理区2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理委员会设下列内设机构：1、党政办公室（加挂侨务办公室牌子）；2、经济发展办公室；3、社会事务办公室；4、租会治安综合治理维稳信访办公室。5、农业综合服务中心；6、广播电视服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

华侨管理区2018年末实有人员编制24人。其中：行政编制15人，事业编制9人；在职在编实有行政人员11人，事业人员8人。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华侨管理区2018年度总收入合计6189555.98元。其中：财政拨款收入6189555.98元，占总收入的100%，比上年同期增6.68%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期无变化；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期无变化；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期无变化；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期无变化；其他收入0元，占总收入的0%，比上年同期无变化。收入增加主要原因是人员工资增加。

二、支出决算情况说明

华侨管理区2018年度支出合计6758904.84元。其中：基本支出3773252.28元，占总支出的55.82％，比上年同期增加1.35%；项目支出2985652.56元，占总支出的44.18％，比上年同期增加60.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期无变化。支出增减主要原因是2017年项目支出有结转，到2018年才支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障华侨管理区机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2985652.56元。比上年同期增加21.94%,主要原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.46％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障华侨管理区机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2985652.56元。比上年同期60.5%,主要原因2017年项目支出有结转，到2018年才支出。具体项目开支及开展工作情况良好。

• 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华侨管理区2018年度一般公共预算财政拨款支出5517078.63元,占本年支出合计的81.63%。比上年同期减少4.48%,主要原因分析人员减少。

• 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出2681426.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.63%，比上年同期减少9.17%。主要用于人员经费支出；

2.208类社会保障和就业支出567577.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.4%，比上年同期增加10.06%。主要用于职工社会保障和就业支出；

3.210类医疗卫生与计划生育支出212156.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%，比上年同期减少35.74%。主要用于职工医疗卫生与计划生育支出；

4.211类节能环保支出150000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%，比上年同期增加90.17%。主要用于管理区环保支出；

5.212类城乡社区支出150000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%，比上年同期增加100%。主要用于城乡环境改造支出；

6.213类农林水支出107580元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%，比上年同期减少83.39%。主要用于农垦支出；

7.221类住房保障支出204242元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%，比上年同期减少4.62%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华侨管理区2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37000元，支出决算为29000元，完成预算的21.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为20000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为17000元，完成预算的47.06%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因勤俭节约，减少开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加500元，增长1.75%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2000元，增长10.81%；公务接待费支出决算减少1500元，下降14.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因脱贫攻坚期间出车费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出20000元，占68.97%；公务接待费支出9000元，占31.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20000元，比上年同期增加10.81%。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出20000元，比上年同期增加10.81%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9000元，比上年同期减少14.29%。其中：

国内接待费支出9000元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减少14.29%，共安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于管理区发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

• 政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华侨管理区2018年机关运行经费支出312348.88元，比上年同期增36.33%,主要原因分析脱贫攻坚费用增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、车辆运行维护费等。

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截至2018年12月31日，华侨管理区资产总额4135168.35元，其中，流动资产1560322.88元，固定资产2574845.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少440000元，其中固定资产减少440000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值440000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，华侨管理区政府采购支出总额0元，比上年同期无变化。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2019092317175616773（决算）.xls

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