监督索引号53092600243601000

耿马县政务服务管理局2018年度部门

决算公开说明

第一部分  耿马县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 耿马县政务服务管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  耿马县政务服务管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马县政务服务管理局概况

根据《耿马傣族佤族自治县财政局关于批复耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2018年度部门决算的批复》（耿财行发〔2019〕24号）文件要求，现将我单位2018年度部门决算的情况公开如下：

一、主要职能

（一）主要职能

耿马傣族佤族自治县政务服务管理局是耿马自治县人民政府工作部门，为正科级，加挂耿马自治县公共资源交易管理局、耿马自治县行政审批局牌子。参照政府批准的“三定”方案。主要职能职责是：

1、贯彻执行国家和省、市有关行政审批制度改革的决策部署和政策规定，根据法律法规和行政管理体制改革的要求，负责牵头推进行政审批制度改革建立健全行政审批工作机制。

2、贯彻执行国家、省、市电子政务工作有关政策、法规和技术标准；负责电子政务规划指导、组织协调、监督检查等工作；负责推进电子政务建设、运用和管理工作；负责制定电子政务运行管理规范并监督实施；负责电子政务核心设备及网络安全防护工作。

3、贯彻执行国家和省、市有关公共资源交易、政府采购和出让工作方针政策、法律法规，履行公共资源交易、政府采购和出让业务活动场内监督、管理和指导职责，负责协调相关部门推进全县公共资源交易、政府采购和出让工作。

4、贯彻执行国家和省、市有关“放管服”改革的决策部署和政策规定；负责统筹协调推进全县政务服务体系建设，建立健全政务服务监管运行机制；负责规范全县政务服务行为，对政务服务行为进行跟踪督办，协调解决服务过程中出现的相关问题；负责推进服务型政府建设。

5、负责“互联网+政务服务+公共资源交易服务”工作的信息化规划和管理；负责政务服务、公共资源交易平台信息化建设和管理；负责网上服务平台的建设、运行、管理、维护工作。

6、完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1．抓平台建设，政务服务体系不断完善。目前，全县共建成1个县级政务服务中心、2个县级政务服务分中心；9个乡镇3个农场建成12个为民服务中心； 92个行政村（社区）建成92个为民服务站；1057个村民小组开展代办服务1019个。县、乡、村三级政务服务中心体系不断完善，服务功能不断增强，服务质量不断提高。截至10月份，全县三级政务服务平台累计受理各类审批服务事项268430件，办结268430件，按时办结率100%。

2．抓事项进驻，全县“一站式”审批服务水平不断提升。根据2018年度县级公布的权力清单，县级23个部门保留的行政许可事项200项，已进政务服务中心办理171项，进驻比率86%；应进公共服务事项266项，已进政务服务中心办理253项，进驻率95%；23个保留行政许可事项部门和单位已全部进驻，设立服务窗口29个，窗口工作人员33人。“一窗式受理、一站式审批、一条龙服务”的阳光政务运行模式初见成效。

3．抓系统运用，全县政务服务网上大厅建设稳步推进。我县网上大厅建设和推广运用工作，在各乡镇、各部门的共同努力下与省、市同步推进，并取得可喜成绩。目前，全县33个部门（单位）已完成入库事项5233个，其中行政职权5093个、公共服务事项124个、内部审批事项16个。通过网上大厅信息系统共发布政务动态220条。通过系统办理审批服务43216件，其中：通过窗口接件、受理、办结各类审批服务事项17366件，受理、办结网上申报各类审批服务事项25850件，提速率达99%。

４．抓中介超市建设，中介服务行为规范有序。自投资审批中介超市启动运行以来，县政务服务中心配强工作人员，专门负责投资审批中介超市运行管理工作，严格按照省、市、县相关文件要求，依法依规进行操作和管理，中介服务行为得到有效规范，服务质量也在逐渐提升。截至目前，耿马县中介超市发布公告和公开选取111个，项目总成交资金230万元，节约资金120万元，资金平均节约率35%。中介超市对每个签约服务项目进行全程跟踪问效，督促中介按时按质完成相关服务工作，服务质量不断提升，服务时限不断缩减，业主单位满意度不断提升。

5．抓投资审批服务，线上线下融合发展。线下，在县政务服务大大厅设立专门的投资项目集中审批区域，将投资审批服务部门统一纳入投资项目集中审批区域集中办公，进行一条龙服务。线上，将各部门投资审批服务事项纳入投资项目在线审批监管平台，实行统一代码制度，通过在线监管平台先登记赋码，后进行审批。截至目前，预计通过在线监管平台受理、办结各类投资项目117个，投资概算73亿元，按时办结率100%。

6．抓制度管理，规范化管理运行水平不断提升。一是认真落实省审批事项授权办理制等“四项工作机制”，坚持中途查岗、全程电子音视频监控；实行“一月一通报”、“一年一考核”制度，政务服务管理正逐步走向规范化、标准化、信息化、常态化。二是进一步完善监督投诉机制，专人负责投诉的受理、核实、反馈等工作。同时通过电子监察监控系统对窗口工作人员服务行为实行全过程实时监控，有效规范服务行为。三是做好民主评议工作。不定期发放评议表，对窗口工作进行群众评议，对存在的问题采取措施加以整改，积极开展“季度服务之星”、“优质服务窗口”等评选活动，营造创先争优氛围，不断提升窗口服务水平。

7.创新服务举措，服务重大项目建设。紧紧围绕自治县委、县政府中心工作，主动融入和服务重大项目建设，积极配合水利、交通、住建和国土等相关部门，推进我县基础设施和重点项目建设，对重点项目、精准扶贫项目、为民办实事项目、季节性时效性较强的项目开辟“绿色通道”，经行业监管部门审批备案后容缺受理，并采取“提前介入、主动服务、一站式服务和限时办结制”，对重大项目实行业务负责人跟踪服务，及时加强与项目建设单位（招标人）沟通联系，为招标人提供政策咨询、业务引导等服务，及时协调处理项目招投标及政府采购过程中的困难和问题，按照“能快则快、能简则简、能优则优”的原则，倒排招投标时间节点，增设开评标场次等，确保了重点项目及时完成招投标,尽快投入建设；认真梳理投标保证金退付等业务办理时限及资料归集，由投标企业亲自退变为中介代理机构集中退，压缩办结时限，落实“最多跑一次”制度，最大程度方便投标企业。

8.依托科技手段, 完善交易平台建设。优化交易平台网上办事能力，上线运行网上报名系统、专家随机抽取系统、自动语音通知系统等，实现所有交易项目从受理登记、信息发布、投标报名、专家抽取、现场监督、中标公示、保证金收退、网上下载招标文件、资料存档备查等环节全程电子化运行，变“群众跑”为“网上跑”，不断提高公共资源交易效率；同时在县人民政府网及省市公共资源交易电子服务系统网站公开交易公告、资格审查结果、成交信息、履约信息及有关变更事项，做到交易信息应公开尽公开，以政府信息公开推动精细化服务。结合省市县“一网三平台”建设要求及进度，积极对接市交易中心信息技术科与筑龙软件公司，进行中心开评标室信息化建设软硬件设施布置规划与购置，为全面推行信息化建设，实施统一化电子交易、监管与服务奠定基础，打造更加廉洁、规范、高效、透明的公共资源交易市场。2018年，中心共完成各类公共资源交易项目121个，交易总额134538.07万元，节约资金1005.53万元；其中：工程建设进场项目75个，交易额42819.89万元，节约资金753.22万元；政府采购进场交易项目43个，交易额90891.42万元，节约资金252.31万元；国有土地进场交易1个，交易额164万元，增值资金1万元；罚没物资拍卖进场交易2个，交易额626.76万元，增值资金36万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

耿马县政务服务管理局为耿马傣族佤族自治县人民政府正科级行政部门，经费来源为财政全额拨款。2018年纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，执行行政单位会计制度单位1个。单位预算级次为一级预算单位，政务服务管理局内设两个股室，政务服务管理局下设三个副科级事业机构。分别是：

1、耿马县政务服务管理局综合办公室；

2、耿马县政务服务管理局行政审批股；

3、耿马县公共资源交易中心；

4、耿马县政务服务中心； 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马县政务服务管理局在职编制17人，其中：参公管理4人，事业专业技术13人。2018年末实有人员编制16人，其中：参公管理5人, 事业专技11人。无退休人员。无车辆及车辆编制。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

政务服务管理局2018年度收入合计2546454元。其中：财政拨款收入2546454元，占总收入的100%，比上年增31.09%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入；无附属单位缴款收入，无其他收入。收入增加的原因为2017年底调增职工工资。

二、支出决算情况说明

政务服务管理局2018年度支出合计2402180元。其中：基本支出2283403元，占总支出的95.06％；项目支出118777元，占总支出的4.94％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。比上年同期增加5.54%元,支出增减主要原因分析是人员工资增加，项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障政务服务管理局机构正常运转的日常支出1809464.33元。与上年对比减少133111.56元,减少的主要原因为人员调出。2018年基本工资、津贴补贴等人员经费支支出占总支出的90.41%，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出占总支出的4.52%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障交易中心专家评标工作的正常进行，持续推进公共资源交易电子化平台建设，用于专项业务工作的经费支出118777元。与上年333499.88元相比减少64.38%,主要原因是2018年项目减少，项目资金也相对减少。具体项目开支用于交易中心第二评标室设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款总收入为2546454元,与上年对比增加31.09%,增加原因是基本支出经费增加。

政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款总支出为2402180元,与上年对比支出增加23.66%,增加变动主要原因是基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出1928241.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.27%，比上年同期增6.07%。主要用于政务服务管理职工工资及工作开展支出；

2.208类社会保障和就业支出212401.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%，比上年同期减4.19%。主要用于政务服务管理局职工社会保障及就业支出；

2.210类医疗卫生与计划生育支出117854.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%，比上年同期增23.56%。主要用于政务服务管理局职工医疗保障支出；

3.221住房保障支出143682元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%，比上年同期增1.78%。主要用于政务服务管理局职工住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18500元，支出决算为6375元，完成预算的34.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为0元，公务接待费支出决算为6375元，完成预算的34.46%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定精神，接待次数减少费用支出减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1035元，上升19.38%。其中：公务接待费支出决算增加1035元，上升19.38%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级检查及考核工作增加，使得接待次数及费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出6375元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期无增减情况，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元，比上年同期无增减情况。

公务用车购置支出0元，比上年同期无增减情况，购置车辆0辆，比上年同期无增减情况。

公务用车运行维护支出0元，比上年同期无增减情况，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6375元，比上年同期增19.37%。其中：国内接待费支出6375元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期增19.37%，共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门对我单位的工作检查及指导支出，共发生接待7批次，62人次的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无发生的接待支出。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

政务服务管理局2018年机关运行经费支出2402180元，基本支出数为2283403元，占总支出的95.06％，比上年同期增17.55%。项目支出数为118777元，占总支出的4.94％，比上年同期减64.38％。支出增减主要原因分析是人员工资增加，项目经费支出减少。部门机关运行经费主要用于基本支出及项目支出。

二、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日，政务服务管理局资产总额7779680.38元，其中，流动资产6493385.38元，固定资产1286295元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1597705.47元，其中固定资产增加110395元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额108030元，比上年同期减少93.39%，其中：政府采购货物支出92430元；政府采购工程支出15600元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额108030元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（详见附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600243601111

附件：耿马县政务服务管理局2018年度部门决算公开表、绩效表2019092415243176281.xls