耿马镇人民政府2019年预算公开目录

第一部分耿马镇2019年部门预算编制说明

第二部分 耿马镇2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

耿马镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

（2）以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

（3）执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行。

（4）加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。

（5）制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

（6）强化社会治安综合治理，依法治镇，建设文明乡（镇），打击犯罪，稳定社会秩序。

（7）管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

（8）加大辖区人力资源开发，收集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

（9）指导村(居)民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

（10）按照国家和县有关政策、法规、规章，通过税收形式，参与全镇范围内的收入分配，形成由预算内收入，非税收及组成的镇财政收入，为镇政府实现职能提供财力保证。

（11）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据耿马傣族佤族自治县机构编制委员会关于下达耿马镇机关和直属事业单位人员编制的通知（耿编发[2011]31号）、耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局关于刀玉兴等85名同志人员划转的通知（耿人社发[2016]44号）精神，设立11个部门，但是2016年7月人口和计划生育服务中心划转到孟定镇中心医院。现纳入2019年部门预算编报的机构单位共10个，其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位5个。分别是：

1.耿马傣族佤族自治县耿马镇党政办公室

2.耿马傣族佤族自治县耿马镇社会事务办公室

3.耿马傣族佤族自治县耿马镇经济发展办公室

4.耿马傣族佤族自治县耿马镇社会治安综合治理信访办公室

5.耿马傣族佤族自治县耿马镇财政所

6.耿马傣族佤族自治县耿马镇农业综合服务中心

7.耿马傣族佤族自治县耿马镇产业发展服务中心

8.耿马傣族佤族自治县耿马镇村镇规划建设服务中心

9.耿马傣族佤族自治县耿马镇社会保障服务中心

10.耿马傣族佤族自治县耿马镇文化广播电视服务中心以上机构设置为孟定镇目前实际情况，最终结果以机构改革后设置情况为准。

（三）重点工作概述

（1）着力加大扶贫开发，决战决胜脱贫攻坚。全镇紧紧围绕县委、县人民政府关于实施“225”工程坚决打赢脱贫攻坚战的要求和部署，以全镇4个建档立卡贫困行政村和7个有贫困群众村为主战场，通过组建领导机构、明确目标任务、科学合理规划、加大舆论宣传、强化工作措施，落实镇领导包村、村干部包组、挂钩干部包户的工作责任制，坚持扶贫项目优先安排、扶贫资金优先保障、扶贫工作优先对接、扶贫措施优先落实，脱贫工作取得了明显成效。一是充分利用各村的土壤特点与气候优势，积极培育发展烤烟种植产业，2018年完成烤烟收购7000担，兑付烟农交售烟叶资金963.2万元。二是争取115万产业扶持资金用于团结、复兴村发展黄牛养殖产业，三是开展产业扶持，对全镇建档立卡户户均投入5000元扶持资金用于发展生猪养殖产业，共计557户278.5万元。四是开展产业托管，通过对各村结余互助资金进行产业托管，实现利润18.2万元。五是四类非四类对象794户，已开工794户，开工率100%。石棉瓦住房2747户，已开工2747户，完工率100%。墙体防渗水、防风化处理1167户。六是抽调各类脱贫攻坚冲刺迎检工作队322人下沉一线开展扶贫工作，召开县、镇、村组脱贫攻坚大小会议1000余场次。4个贫困村乡村道路已实现水泥弹石路面硬化，网络宽带、活动室、村卫生室等硬件考核指标已全面完成。

（2）着力推进转型升级，产业结构显著优化。全镇以供给侧结构性改革为主线，精准发力，全力加快产业结构调整和产业转型升级步伐，甘蔗、核桃、坚果、畜牧等产业得以巩固和提升，高原特色农业提质增效。坚持产业富镇，推进乡村现代特色农业示范区建设。加快农业产业化，推动全镇的种养业实现规模化产业化。把稳增长、强基础、优产业摆在更加突出的位置，坚定不移推进产业发展，加快产业结构调整步伐。2018年甘蔗种植面积达12.4万亩，总产量达69.4万吨，实现农业总产值2.98亿元；完成粮食作物播种面积48450亩，粮食总产量达15491吨；创建水稻高产示范实验种植基地7244亩；大力发展畜牧业，生猪存栏41822头；出栏44589头；肉牛存栏11258栏，出栏6683头；肉羊存栏6658只，出栏1498只，家禽存栏30.89万羽，出栏33.99万羽，实现畜牧业产值14689万元；稳步发展第三产业，实现商饮零售业收入1592万元，实现交通运输业收入6643万元，实现建筑业收入2377万元，实现服务业收入798万元。

（3）着力加快项目建设，发展后劲持续增强。坚持以基础设施建设为重点，为改善群众的人居环境和居住条件，着力从群众反映的热点、难点问题入手，抓好各项基础设施建设。一是坚持扶贫开发与基础设施建设有机结合起来，投入21877万元完成团结、复兴、石灰窑等入村入组基础设施及安居房建设。二是投资1200万元实施团结小平掌组、允捧坝卡老寨组易地搬迁点基础设施道路、沟渠、活动场所、水、电网络建设项目。

三是完成复兴村、团结村、菜籽地村等10个村21个村民小组人饮安全巩固提升工程项目建设，工程投入874.87万元，解决群众2800户19071人的饮水困难问题。四是投资65万元完成石灰窑村、团结村、复兴村等13个村民小组公厕建设及活动室桌椅配备。五是投资155万元完成允捧村允帽组、菜籽地村少数民族特色村寨及贫困村活动场所等基础设施项目建设。六是投资完成20万元南木弄村上新华组“普惠制”项目建设；开工实施投资1300万元的允捧村、弄巴村“扶持人口较少民族发展项目”。七是投资56.815万元完成石灰窑村、南木弄村、团结村等7座烤烟房维修以及烟区生产道路铺垫保通工作。八是积极做好全县重大项目实施的前期准备工作，完成勐相湿地公园、工业园区A片区一区、青牛广场、团结水库、白塔山森林公园征地工作，确保事关全县发展的重大项目顺利落地实施。

（4）着力提升人居环境，打造美丽宜居家园。紧紧围绕城镇“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”行动工作目标任务，结合脱贫攻坚配套基础设施建设不断推进农村水、电、路、活动场所、公厕、垃圾池等提升人居环境基础设施建设。一是与各村（社区）签订《耿马镇“洁净耿马”行动工作责任书》14份，积极组织开展爱国卫生活动5000场次，清理垃圾点3500余处，建立健全村庄保洁制度和收费制度覆盖率为100%。二是农村“七改三清”工作成效明显。2018年以来，完成农村危房改造3541户；完成19.09万株树、8.16万平方米的增花增绿工程；安装完成737盏的路灯亮化工程。三是以点带面，发挥示范带头引领作用。目前，我镇已打造出以允捧村芒信、芒国村金养老寨为示范点的提升人居环境示范点，为全镇提供可借鉴的经验做法，组织其他村委会相互交流学习4场次700人次，接待各级领导及邻近乡镇参观交流21场次3000人次。通过扎实有效开展提升城乡人居环境工作，全镇城镇和农村面貌明显改观，人民群众生活条件进一步改善，幸福指数明显提高。

（5）着力加强民生保障，社会建设全面进步。坚持教育优先，加大教育硬件建设，大力培育师资队伍，认真实施营养改善计划，投资1100万元完成允捧村、团结村、复兴村、芒国村完小教学楼、校园环境绿化美化亮化工程等项目建设3800㎡，发放营养改善计划补助资金221.22万元、寄宿生生活补助61.65万元、学前教育困难家庭幼儿助学金9.03万元。积极开展文艺汇演活动35场8000多人次，组织节庆活动3场4000多人次，对外开放电子阅览接待群众2500人次，维护安装农村卫星直播“户户通”工程2000台。积极开展城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险缴费工作，全镇城乡居民养老保险参保率达99.99%，城乡居民医疗保险参保率达95%以上，兑付城乡居民医疗保险门诊处方费用减免金额221万元，住院费用减免报销112万元，完成疫苗接种率达97%以上。开展食品安全监管及专项整治工作，发放粘贴预警公告、宣传彩图彩册20000册，检查经营户5000余户，立案查处食品药品违法案件9起。扎实开展就业和劳动力转移培训工作，培训农村劳动力2993人次，转移3552人。有效缓解了全镇就业难问题。发放低保、大病医疗、临时救助、五保供养等社会救助农村困难家庭2215户6645人491.73万元。民族团结进步示范和宗教工作得到进一步巩固。

（6）着力加强社会治理，和谐稳定不断巩固。深入开展社会治安综合治理，积极稳妥地处置各类倾向性、苗头性突发性问题，妥善处理群众反映的热点难点问题，不断畅通群众利益诉求渠道，社会大局保持稳定。建立健全领导信访接待制度，对重点信访案件实行领导包案，加大重点案件及重要敏感时段重点人员的管控，加强社会矛盾纠纷排查化解工作，进一步完善社会治安防控体系，对各类违法犯罪活动适时进行了严厉打击，有力的维护了社会稳定。与各村（社区）、站所、企业等25家单位签订了2018年度耿马镇《安全生产责任书》、《道路交通安全责任书》、《消防安全工作责任状》、《食品安全责任书》，认真开展宣传工作，有效遏制安全隐患和不安全事故的存在和发生。加大校园周边安全整治工作力度，先后对煤厂、非煤矿山、企业、超市、宾馆、学校等人员密集场所进行安全检查65场次380人次，发现安全生产隐患32处，现场整改32起，查处隐患整改率达100%。开展法治讲座18场次，普法宣传23场次，发放各类宣传资料、宣传册50000余份，宣传展板30块，解答群众法律咨询2500余人次，受教育人数达5万余人次。

（7）着力加强作风建设，发展环境明显改善。在推动经济社会发展的同时，我们不断加强自身建设，努力改进政府工作。全面落实中央八项规定、省委、市委和县委有关规定要求，围绕为民务实清廉主题，认真查摆“四风”方面突出问题，切实加强和改进作风。严格贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》，大力倡导艰苦奋斗、勤俭节约之风，认真落实党风廉政建设责任制，一年来，通过广大干部职工率先垂范，以身作则，全镇干部职工工作作风有了较大转变，树立了良好的形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位6个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制 34人，事业编制55人。在职实有83人，其中： 财政全供养 83人，财政部分供养112人，非财政供养0人。

离退休人员41人，其中： 离休 1人，退休 40人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 19225206.91元，其中：一般公共预算财政拨款19225206.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入19225206.91 元，其中:本年收入19225206.91元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19225206.91（本级财力19225206.91元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出19225206.91元。本年财政拨款安排支出19225206.91 元，其中，基本支出19075206.91元，项目支出150000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于基本支出19075206.91 元，项目支出150000.00元。

1.一般公共服务支出9087660.28元，主要用于保障全镇工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.文化旅游体育与传媒支出482837.76元，主要用于全镇事业人员工资和公用经费的支出；

3.社会保障和就业支出3248724.75元，主要用于全镇机关事业单位基本养老保险缴费和社会保障缴费单位缴纳部分的经费开支；

4.卫生健康支出953036.8元，主要用于职工基本医疗保险缴费和大病保险单位缴纳部分的经费支出；

5.节能环保支出150000元，主要用于人居环境提升项目经费的支出；

6.城乡社区支出715057.92元，主要用于全镇事业人员工资和公用经费的支出；；

7.农林水支出3736611.94元，主要用于全镇事业人员工资和公用经费的支出；；

8.住房保障支出851277.46元，主要用于全镇住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出12930234.33元（其中：基本支出12930234.33元，项目支出0元）。

商品和服务支出1683779.58元（其中：基本支出1683779.58元，项目支出0元）。

对个人和家庭的补助4461193.00元（其中：基本支出4461193.00元，项目支出0元）。

资本性支出150000.00元（其中：基本支出0元，项目支出150000.00元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

  部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元

（二）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

我部门2019年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算情况

本年度“三公”经费财政拨款预算总数是114470.00元，其中：公务用车购置及运行维护费支出80000元，公务接待费支出34470元；较上年无变化。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年预算批复我镇基本支出19075206.91元，较上年增加1781419.59元，增幅9.34%。变动的主要原因如下：

1.2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。

2.截至2018年预算取数时点，全镇在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年预算批复我厅项目支出150000.00元，较上年增加150000.00元，增加100%。变动的主要原因是去年项目资金向脱贫攻坚倾斜，我部门上报项目未获得预算批复，故上年预算项目资金为0元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划

（二）机关运行经费安排

2019年我部门机关运行经费预算数为1366979.58元，主要用于保障全镇工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。2018年我部门机关运行经费预算数为1370239.7元，2019年与2018年相比较，2019年机关运行经费较2018年减少3260.12元,比上年减少0.24%，原因为2019年在职人员减少1人。

（三）国有资产占用情况。鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

本部门预算绩效情况说明

2019年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金150000.00元，其中：本级财力150000.00元。2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。