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耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局 2019年部门预算公开目录
第一部分耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明
第二部分耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
耿马自治县人社局部门2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我局是耿马县人民政府管理全县社会保障事务的综合职能部门，机构规格为正科级，主要职责是：
在县委、县政府领导下，宣传、贯彻、执行党和国家的社会保障政策、法律法规、落实社会保险法;
保障民生关系;
参与全县的社会保障，保险工作;
协助做好民族地区扶贫工作和少数民族干部培养、选拔工作等。宣传国家保险政策
（二）机构设置情况
主要设置十个股室：局办公室办、公管股、专技股、仲裁股，档案管理股，工资股，城乡居民基本养老保险补助资金局，就业局，社保局，医疗保障局。
（三）重点工作概述
重点工作是：本年度完成各项收支任务，保障了本单位工资发放及公务活动的正常开展，顺利完成各项上级下达项目任务，完成年初制定的相关工作任务，主要成效有：
1、完成市县下达各项目标任务：一是多方整合资源，超额完成向上争取资金任务。2017年我局实际向上争取资金1.52亿元，完成目标任务的217%。二是妥善安排部署，稳控城镇登记失业率。2017年全县城镇登记失业率为3.5%，控制在计划指标4.3%以内，全市排名第一。三是力促创收增收，较好完成城镇常住居民人均可支配收入工作。2018年预计全县城镇居民可支配收入25900元，完成目标任务25808元的100.4%，预计全市排名前三以内。
2、全力促进就业创业工作：全县城镇新增就业2687人，完成目标任务2600人的103.35%，其中：城镇下岗失业人员再就业826人，完成目标任务780人的105.9%。就业困难人员实现再就业811人，完成目标任务800人的104.63%。公益性岗位就业人数239个，完成目标任务200的119.5%。全县城镇登记失业率为3.5%，控制在计划指标4.3%以内。新增农村劳动力转移就业38003人，完成目标任务25360人的149.85％。人社部门通过小额担保贷款扶持创业176户，带动就业354人，发放小额担保贷款2267万元；“贷免扶补”创业贷款完成294户，带动就业588人，发放贷免扶补创业贷款2667万元；100%完成市级下达失业人员小额担保贷款和“贷免扶补”创业贷款目标任务。免费办理《就业创业登记证》763本。组织各类就业招聘专项活动4场次，提供就业信息316条，提供就业岗位353个，推荐就业人数59人。在9个乡镇组织开展农村劳动力技能培训157期，培训人数达25957人，完成目标任务22150人的117.19%。完成农村劳动力新增转移就业38003人，全县累计转移就业72467人。
3、积极扩面促进参保：截至目前，耿马社保局完成城镇职工养老保险总参保人数29296人，完成目标任务28934人的101.25%；其中企业职工13938人，完成目标任务13936人的100.01%，机关事业单位职工6143人，完成目标任务6142人的100.02%；完成工伤保险总参保人数16290人，完成目标任务16000人的101.81%；职工生育保险参保13874人，征缴企业养老保险基金8069万元，机关事业养老保险基金29954万元，征缴工伤保险基金366万元，征缴生育保险基431万元。发放机关事业离退休人员养老金30299万元，支出工伤保险待遇467万元，支出生育保险待遇266万元。全县城镇职工医疗保险参保23901人，城乡居民基本医疗保险参保251579人；失业保险参保13327人。
4、人才队伍建设取得新成效：继续深入实施人才强县战略，坚持培养与引进并重，严把入口，强化培训，规范管理，着力提升公务员、专技人员和技能人才队伍的素质和能力，全县人才队伍机构进一步优化，数量不断增加，人才对经济社会发展的支持作用进一步增强。
5、公务员队伍建设和管理和不断强化：完成2016年全县科级以下工作人员政府部门工作人员、机关工勤人员事业单位工作人员年度考核结果备案和认定工作。2016年我县政府机关共有科级以下公务员659名、机关工勤人员187名。圆满完成了2017年公务员招录工作，共招录公务员12人，其中公开招录公务员7名，公安机关招录公安专业人员5人。认真做好全省“人民满意公务员集体”和“人民满意公务员”评选推荐上报工作。严格调配政策，确保各类人员有序流动，全年共办理人事调配手续179人。
6、专业技术人才队伍建设和管理进一步强化：完成全县4032名事业单位工作人员2017年度考核结果审核认定工作。做好岗位设置管理，核定事业单位专业技术人员岗位结构比例，动态管理专业技术人员职务等级结构及职称评聘，共完成事业单位岗位聘用变更审核979人。认真做好职称评审工作，经推荐评审，推荐2名专业技术人员参加“市贴”选拔。推荐上报专业技术职称晋升821人，其中高级711人、中级110人，评审初级职称227人。招聘事业单位工作人员到岗79人，引进事业单位工作人员28人。做好9名大学生村干部转聘为事业单位工作人员工作。
7、技能人才队伍建设进一步强化：大力开展职业资格培训，通过培训鉴定，完成职业技能鉴定26人次，其中：初级工1人次；中级工11人次；高级工11人次，技师3人次。
8、着力执法促进维权：强化劳动用工登记管理，扎实抓好劳动合同、集体合同签订工作，认真开展劳动保障执法年审，切实加强劳动保障监察和争议调解仲裁，认真办理群众来信来访，着力维护劳动者合法权益，努力保持劳动关系和谐稳定。签订劳动合同10751人。受理劳动人事争议案件1起；开展了用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况的专项检查，共检查用工企业13户、涉及劳动者1003人。为158名劳动者追回拖欠工资133.87万元。收取缴存了农民工工资保证金1183.33万元。
二、预算单位基本情况
我局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位3个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制78人，其中：行政编制 22人，事业编制56人。在职实有69人，其中： 财政全供养 69人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。遗属补助0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入
24033565.28元，其中：一般公共预算财政拨款24033565.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 24033565.28元，其中:本年收入24033565.28元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元（本级财力0元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出24033565.28元。财政拨款安排支出 24033565.28元，其中，基本支出23997047.89元，项目支出36517.39元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出17244729.49元，主要用于保障办公室工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
2.卫生健康支出6079773.60元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费经费开支。
3..住房保障支出672544.80元，主要用于机关事业单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出23997047.89元，项目支出36517.39元）。
1.基本支出
工资福利支出10937521.09元，其中：基本工资2388216元，津贴补贴3720144元，奖金179446元，绩效工资1773480元，机关事业单位基本养老保险缴费1120908元，职工基本医疗保险缴费893923.60元，工伤保险11208.08元，生育保险61649.94元，其他社会保障缴费107918.45元，住房公积金672544.80元，失业保险8081.22元，
商品和服务支出854190.80元，其中：办公费等90000元，水费1500元，电费6000元，邮电费1500元，差旅费50000元，公务接待费20000元，工会经费112090.80元，公务用车运行维护费20000元，其他交通费用 549600元。其他商品和服务支出3500元。
对个人和家庭的补助10765336元，其中：退休费3320720.40元，生活补助2281781.60元，医疗费补助5162834元。
对社会保障基金的补助 1440000元
项目支出
一般公共事务支出36517.39元,
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目金额0万元。
（二）与中央配套事项（无）
（三）按既定政策标准测算补助事项（无）
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。（本条分组按项级科目细化）
七、预算收支增减变化情况说明
2019年预算收支24033565.28元，比上年20769066.12元增加3264499.16元，具体增减原因如下：
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年度我部门“三公”经费预算财政拨款总额预算90000元。已2018年预算90000元持平，无变动。
1.因公出国（境）费
2019年我部门因公出国（境）费预算0.00元，较2018年预算无变动。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年我部门公务用车购置费0.00元，较2018年预算无变动。
2019年我部门公务用车运行维护费预算20，000.00元，较2018年预算无变动，增减0.00元，无变动主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。
3.公务接待费
2019年公务接待费预算70000元，较2018年预算70000元无变动。无变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年预算批复部门基本支出23997047.89元，比上年20769066.12元增元，增幅73227981.77%。变动的主要原因如下：
1.2018年7月1号起执行《云南省人民政府办公厅转发省人力资源和社会保障厅关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离退休费三个实施办法的通知》执行人员增加工资。
2.根据人社部[2018]1号自2017年1月调整增加艰苦边远地区津贴增加工作。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年预算批复我部门项目支出36517.39元，较上年增加36517.39元，增长100%。变动的主要原因如下：
1、一般公共事务支出36517.39元,主要用于就业补助资金。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排
2019年部门机关运行经费预算854190.80元，较上年增加338719.9元，增长65.71%，变动主要原因：2019年人社局下属经办机构（城乡居民养老保险局、社会保险局、医疗保障局）运行经费纳入人社局核算。用于保障各经办机构工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴及其他费用。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年我部门项目预算绩效目标，涉及项目资金36517.39元，其中：本级财力36517.39元。2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
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