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耿马县烤烟产业办公室2019年预算公开目录

　　第一部分 耿马县烤烟产业办公室2019年部门预算编制说明

　　第二部分耿马县烤烟产业办公室2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

耿马县烤烟产业办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马县烤烟产业办公室为耿马县人民政府的组成部门，职能职责按照耿编编办《耿马傣族佤族自治县机构编制委员会关于成立耿马傣族佤族自治县烤烟产业办公室的通知》(耿编办〔2011〕11号)执行。主要履行以下职责：                             

1.负责对全县烟叶生产工作的协调指挥，指导各乡（镇）抓好烟叶生产工作，加强与烟草部门的协调配合，为全县烤烟产业发展营造良好的环境。

2.负责组织好烟叶生产各项环节的监督与指导，制定全县烟叶生产实施方案、年度目标，将全县烟叶生产任务合理分配到各植烟乡（镇）。

（二）机构设置情况

耿马县烤烟产业办公室内设机构2个，包括：办公室、生产规划股。

以上机构设置为我部门目前实际情况，最终结果以机构改革后设置情况为准。

（三）重点工作概述

1.抓好核心烟区规划建设工作。本着遵循“有土地、有劳力、有水源、有烤房”和“自然条件好、烟农意愿强”的原则，科学规划“适宜种植烤烟、具有发展潜力”的区域，结合市级下达任务指标进行综合论证，制定发展计划，科学合理安排种植区域。按照“勐撒镇、耿马镇为发展重点，四排山乡、贺派乡为发展后备，勐永镇为发展巩固”的定位，巩固提升老烟区，培育开发新烟区，规划烤烟种植面积5.04万亩，其中核心区3万亩、占比59.5%，优质区0.8万亩、占比15.9%，适宜区1.24万亩、占比24.6%，按照三年轮作，每年种植面积不少于1.8万亩发展规模。

2.强化推进乡村振兴工作的落实。结合部门实际，加大对脱贫攻坚烤烟产业发展的帮扶力度，突出重点，加强与乡（镇）、村的沟通联系、共同研究，深入实地做好指导、支持和配合工作，积极帮助协调解决乡村振兴示范创建挂钩服务工作中遇到的困难和问题，与乡镇、村和群众形成合力，共同落实好创建乡村振兴示范村的各项工作。

3.认真贯彻落实全面从严治党新要求。继续贯彻落实好县委基层党建规范化建设的各项决策部署，继续巩固基层规范化党组织创建工作成果，从严从实抓好党风廉政建设责任制的有效落实。

4.围绕全县大局，抓实抓好脱贫攻坚工作。按照县委、县政府安排部署，一是继续开展脱贫不脱钩帮扶工作机制，明确专人驻村工作常态化，其他人定期不定期开展工作回访，与贫困户形成良好互助联系机制；二是结合乡村振兴战略开展，帮助挂钩村进行产业科学合理规划，力争做到产业长短结合，达到“以长养短、以短养长”发展格局，实现脱贫巩固成果提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1595905.30 元，其中：一般公共预算财政拨款 1595905.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1595905.30元，其中:本年收入1595905.30元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1595905.30元（本级财力1595905.30元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1595905.30元。本年财政拨款安排支出 1595905.30元，其中，基本支出1595905.30元，项目支出0元。

（一）社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出183038.40元，主要用于全办基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支

（二）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出18303.83元，主要用于全办工伤险费单位缴纳部分的经费开支1830.38元，失业保险单位缴纳部分6406.34元，生育保险单位缴纳部分10067.11元。

（三）卫生健康支出-事业单位医疗94727.60元，主要用于全办医疗保险费缴费单位缴纳部分的经费开支。

（四）农林水支出-事业运行1190012.43元，主要用于保障全办工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

（五）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金109823.04元，主要用于全办住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1530101.46元(其中：基本支出1530101.46元，项目支出0元)。

商品和服务支出65803.84元(其中：基本支出65803.84元，项目支出0元)。

对个人和家庭的补助0元。

资本性支出0元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为无。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

我部门无政府采购事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年我部门“三公”经费预算25600元，较2018年预算持平。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门因公出国（境）费预算0元，较2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0元，较2018年预算持平。

2019年我部门公务用车运行维护费预算20000元，较2018年预算持平。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算5600元，较2018年预算持平。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年预算批复我办基本支出1595905.30元，较上年增加160611.64元，增幅3.88%。变动的主要原因如下：

1.2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。

2.一般公用经费65803.84元，较2018年增加5505.52元，增幅9.13%。主要原因2018年9月增加1人，人员公用经费增加2500元，用于工资增加，工会经费增加3005.52元。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年预算批复我办项目支出0元，与2018年持平。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）事业运行经费安排

2019年我部门事业运行经费预算65803.84元，主要用于保障全办工作正常运转的基本支出，保障全办工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。比上年同期60298.32元相比增加5505.52元，增幅9.13%。变动主要原因为人员经费、工会经费相应增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年我部门无项目预算

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算25600元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门出国（境）费预算0元。

2.公务用车购置及运行维护费0元。

2019年我部门公务用车购置费0万元。

2019年我部门公务用车运行维护费预算20000元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算5600元，主要用于上级部门到我县指导工作，各类公务接待支出。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

监督索引号53092600432600111

2019年部门预算公开情况表20190326092303695.xls