监督索引号53092600642400000
目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县市场监督管理局2019年部门预算编制说明
省对下专项转移支付情况
政府采购预算情况
预算收支增减变化情况说明
“三公”经费情况安排
其他公开信息
第二部分 耿马傣族佤族自治县市场监督管理局2019年部门预算表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、项目支出绩效目标表（本级）
十一、对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购预算表
耿马傣族佤族自治县市场监督管理局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.是宣传贯彻执行国家、省、市有关食品（含食品添加剂）、药品（含中药、民族药）、医疗器械、保健食品、化妆品监管、工商行政管理、质量技术监督等政策、法律、法规和规章。拟定相关规范性文件和政策、措施，经批准后组织实施。制定并组织实施耿马县市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划，参与制定商品交易市场发展规划，依法查处违反市场监督管理职责的法律、法规、规章的违法行为。2.承担上级部门下放和委托的有关审批工作。负责县人民政府授予市场监督管理局的各类行政审批、行政许可和日常监督管理服务等事项的审批、备案等工作并认真做好监督管理工作。3.负责县人民政府食品安全委员会的日常工作。组织贯彻落实县人民政府食品安全委员会关于食品安全工作政策要求，做好综合协调；组织开展食品安全监管重大政策措施的调查研究；落实和推进全县食品安全工作规划；建立食品安全综合监管机制，组织开展食品安全重大整治和联合检查行动；拟定全县食品安全事故应急预案，监督、指导、协调重大食品安全事故处置及责任调查处理工作；督促检查乡（镇）、农场和县级有关部门履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价；组织开展食品安全风险监测和评估工作；统一发布重大食品安全信息；负责重大活动餐饮服务食品安全保障工作。4.负责生产加工、流通及消费环节的食品安全和餐饮服务环节食品安全的监督管理。建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全检查年度计划；开展上级有关部门制定的食品安全风险监测计划；依法监督餐饮服务的食品安全和行业培训；监督保健食品生产经营技术规范，组织实施保健食品生产经营监督检查和质量监测。5.监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测；监督化妆品生产经营行为规范；指导药物滥用监测、药物依赖防治康复工作；开展药品、化妆品监督抽检工作；配合实施国家基本药物制度；协助有关部门做好执业药师资格准入制度。6.承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为；负责各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册、监督管理，承担依法查处取缔无证照经营的责任，依法开展企业信息公示工作；承担依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等违法行为；查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动；依法实施合同行政监督管理，查处合同欺诈等违法行为，负责动产抵押物登记和股权出资登记；依法监督管理拍卖行为；监督管理经纪人、经纪机构依法从事经纪活动。7.依法承担消费者权益保护责任。建立消费者权益保护体系，开展消费维权工作；负责做好市场监督管理的投诉、申诉和举报的处理工作；承担商品质量监测监管；依法承担商品流通领域、服务领域消费维权工作；查处假冒伪劣等违法行为；负责受理、处理消费者咨询、投诉、举报和网络体系建设等工作；组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，为政府决策社会公众提供有关信息服务。8.组织实施商标发展战略和加强商标监督管理工作。依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，监督管理商标的使用和印制；负责中国驰名商标、省著名商标、临沧市知名商标的组织申报工作；依法保护特殊标志、官方标志，负责地理标志产品日常监督管理工作，指导广告业发展、负责广告活动的监督管理工作。9.负责质量综合管理。组织实施国务院《质量发展纲要》，推进名牌战略和质量强县战略；构建企业产品质量诚信体系建设，完善企业质量信用档案和产品质量信用信息记录，建立企业质量信用评价体系，实施质量信用分类监管；监督管理防伪技术产品工作。负责产（商）品质量安全监督和受委托组织协调产品（商品）质量调查及实施缺陷产品（商品）召回制度。负责管理产品质量监督抽查及风险预警检测工作和质量安全专项整治工作，实施国家相关产业政策。10.负责管理市场标准计量认证认可工作。管理标准化、计量认证认可工作。管理组织机构代码和商品条码。负责规范和监督商品量和市场计量行为；组织实施计量检定规程和计量技术规程；负责管理认证认可相关工作；依法对检验检测机构、机动车安全技术检验机构的资质进行监督管理；依法对认证从业机构及认证活动实施监督；依法监督强制性产品认证和自愿性认证工作。11.负责特种设备安全监察管理。依法对特种设备的生产、经营、使用、检验、检测等环节进行监督管理，检查指导落实安全主体责任，按规定调查处理特种设备发生的安全事故；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。12.承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据工作职责，耿马县市场监督管理局设11个内设机构。分别是办公室、计财信息管理股、政策法规管理股、食品安全监管股、食品安全管理股、药品医疗器械化妆品监管股、行政许可管理股、市场规范管理股、质量商标广告监管股标准计量认证监管股、特种设备安全监察股。其中市场监督管理局行政执法大队为副科级，其余均为股所级。按乡镇行政区划全县设置9个市场监督管理所，即：孟定市场监督管理所、耿马市场监督管理所、勐撒市场监督管理所、勐永市场监督管理所、贺派市场监督管理所、四排山市场监督管理所、芒洪市场监督管理所、大兴市场监督管理所、勐简市场监督管理所为县市场监督管理局的派出机构，机构规格为副科级。
（三）重点工作概述
1.2019年6月30日前，完成企业年报公示率不低于90%。
2.力争完成市县两级下达的餐饮营业额指标任务。3.进一步加强食品药品和特种设备安全监管，确保全年无重、特、大安全事故发生。4.继续深入推进质量强县工作，强化质量监督管理和计量认证监管工作，建立健全标准化管理体制和运行机制。5.继续深化商事制度改革，全面推开证照分离改革。扎实推进诚信体系建设，全面推行跨部门“双随机、一公开”联合抽查监管，协调推进政府部门市场主体信用信息统一归集公示。6.创新市场监管机制，深入开展扫黑除恶治乱斗争，加大消费维权工作力度，建立良好市场秩序。7.加大执法力度，严厉打击走私贩私、非法传销和社会反映强烈的市场经营违法行为。 8.巩固挂钩村扶贫成果，助力乡村振兴，全力以赴推进勐撒镇琅琊村上细卡二组振兴示范点建设。9.深入开展全市无传销社区（村）创建示范点工作，到2020年底，力争全县范围内所有社区（村）创建成为无传销社区（村）。10.进一步加强党建、领导班子和队伍建设，不断加强廉政建设和法治建设，推动市场监管方位工作再上新台阶。
二、预算单位基本情况
耿马傣族佤族自治县市场监督管理局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制92人，其中：行政编制 84人，事业编制8人。在职实有72人，其中： 财政全供养 72人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员36人，其中： 离休 0人，退休 36人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆，其中：执法执勤5辆，应急保障1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
耿马傣族佤族自治县市场监督管理局2019年度财务总收入14012244.32元，其中：一般公共预算财政拨款14012244.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
（二）财政拨款收入情况
耿马傣族佤族自治县市场监督管理局2019年度财政拨款收入14012244.32元，其中:本年收入14012244.32元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14012244.32元（本级财力14012244.32元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
耿马傣族佤族自治县市场监督管理局2019年度预算总支出14012244.32元。财政拨款安排支出14012244.32元，其中，基本支出14012244.32元，项目支出0元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，分别列“201类38款01项”行政运行 年预算支出10072147.29元,主要用于人员工资、日常公用经费、车辆运行维护费等的支出；“201类38款99项”其他市场监督管理事务 年预算支出472848元，主要用于乡镇食品药品安全协管员及信息员工资、“208类05款01项” 归口管理的行政单位离退休 年预算支出774738元，主要用于行政退休人员养老金统筹外；“208类05款05项” 机关事业单位基本养老保险缴费支出年预算支出1234910.02元，主要用主于机关事业单位养老保险支出“208类99款01项” 其他社会保障和就业支出 年预算支出86755.8元，主要用于失业保险、工伤保险、生育保险等支出；“210类11款01项”行政单位医疗 年预算支出600307.2元，主要用于行政医疗保险的支出；“210类11款99项”其他行政事业单位医疗支出 年预算支出29592元,主要用于行政事业大病补充保险支出；“221类02款01项”住房公积金 年预算支出740946.01元，主要用于机关事业在职人员住房公积金的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，分别列基本支出14012244.32元，其中：“301类”工资福利支出 年预算支出11744941.32元,主要用于人员工资；“302类”商品和服务支出 年预算支出976691元,主要用于日常公用经费、车辆运行维护费等的支出；“303类”对个人和家庭的补助 年预算支出1290612元，主要用于行政事业退休人员养老金统筹外、死亡人员遗属生活补助、机关事业在职人员住房公积金的支出。项目支出0元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
耿马傣族佤族自治县市场监督管理局2019年无省对下专项转移支付情况。
（二）与中央配套事项
耿马傣族佤族自治县市场监督管理局2019年无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
耿马傣族佤族自治县市场监督管理局2019年度无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
耿马傣族佤族自治县市场监督管理局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）耿马傣族佤族自治县市场监督管理局2019年基本支出预算为14012244.32元，比2018年基本支出预算13800050.54元增加212193.78元,上升1.54%,主要原因：人员增加2人。
（二）耿马傣族佤族自治县市场监督管理局2019年项目支出预算为0元，与2018年项目支出预算0元相比无变动。主要原因是财政未下达项目预算。
八、“三公”经费安排情况
耿马傣族佤族自治县市场监督管理局“三公”经费2019年财政拨款预算控制数为470000元，与2018年财政拨款支出数 470000元相比无变动，情况如下：
2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2018年财政拨款支出算数比，无变动。根据2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。
2019年财政拨款预算控制数为150000元，计划用于市场专项整治等有关业务工作的接待，比2018年财政拨款支出数27371万元减少122629元，减少447%，减少原因是严格控制公款接待用餐，压缩办公相关业务接待费。
2019年财政拨款预算控制数为0元。其中，公务用车购置预算控制数为0元，拟新购公务用车0辆，比2018年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2019年预算控制数为320000元，主用于执法执勤车辆燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2018年财政拨款支出数117416.34元减少202583.66元，减172%，主要是提高执法效率，压缩车辆运行成本。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。
2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。
3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;
4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费预算为976691元，其中：安排用于机关事业单位办公经费30000元，安排用于水费10000元，安排用于电费20000元, 安排用于邮电费40000元，安排用于差旅费40000元，安排用于公务接待费20000元，安排用于工会经费123491元，安排用于用车运行维护费120000元，安排用于其他交通补贴553200元，安排用于其他商品和服务支出20000元。与去年相比减少51600元，减少的原因是在职转退休4人。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年度耿马傣族佤族自治县市场监督管理局共申报项目2 个，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排900000元，编制绩效目标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排900000元，编制绩效目标2个。下一步，耿马傣族佤族自治县市场监督管理局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
监督索引号53092600642400111
2019年预算公开表.xls
