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耿马傣族佤族自治县大兴乡人民政府部门2019年预算公开
目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县大兴乡人民政府部门2019年部门预算编制说明
第二部分 耿马傣族佤族自治县大兴乡人民政府部门2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
耿马傣族佤族自治县大兴乡人民政府部门2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、党政办公室。承担大兴乡人民政府机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。
2、经济发展办公室。承担大兴乡人民政府经济发展计划、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、统计、扶贫、农民负担监督、市场监管、安全生产等工作职能。
3、社会事务办公室。承担大兴乡人民政府人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视、残联、旅游、防震救灾、移民等工作职责。
4、社会治安综合治理信访办公室。承担大兴乡人民政府法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众来信来访等工作职能。
5、村镇规划建设服务中心。承担大兴乡人民政府城乡总体规划、城乡发展建设、城乡供排水、国土资源管理、环境资源保护、工程项目质量监督、市政监察、环卫、人防、交通运输和农村公路管理等工作职责。
6、农业综合服务中心。承当大兴乡人民政府农业、林业、水务、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作职能。
7、文化广播电视服务中心。承办大兴乡人民政府文化宣传、广播电视、群众性体育活动、党员教育培训及相关设施维护与管理等服务性职能。
8、社会保障服务中心。承办大兴乡人民政府人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、医疗保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性职能。
9、产业发展服务中心。承办大兴乡人民政府甘蔗、烤烟、核桃、茶叶等重点产业发展的基础设施规划、申报、建设、协调、指导、督促和生产技术推广、生产统计等服务性职能。
10、财政所。负责编制大兴乡人民政府财政预决算；惠农政策资金兑付管理；行政区域内财政资金实施监管；协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理等工作职能。
（二）机构设置情况
大兴乡人民政府有四个内设行政办公室、五个事业中心、一个参公单位（财政所）。
（三）重点工作概述
大兴乡人民政府做好今年的工作，将全面贯彻落实党的十九大和中央、省委、市委、县委经济工作会议精神，深入落实习近平总书记系列重要讲话精神，以“四个全面”战略布局为引领，牢牢把握创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，打基础、补短板，调结构、优产业，改危房、精扶贫，抓改革、促开放，勇担当、拼力干，努力开创良好工作格局。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制53人，其中：行政编制 24人，事业编制29人。在职实有51人，其中： 财政全供养 51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 15人，其中： 离休0人，退休 15人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入10251050.54元，其中：一般公共预算财政拨款10251050.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 10251050.54元，其中:本年收入 10251050.54元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 10251050.54元（本级财力 10251050.54元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
2019年部门预算总支出10251050.54元。财政拨款安排支出 10251050.54元，其中，基本支出 10051050.54元，项目支出200000元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出5023581.52元，文化体育与传媒支出319961.52元，社会保障和就业支出1685136.96元，卫生健康支出620781.6元，节能环保支出200000元，城乡社区支出306383.04元，农林水支出1615009.68元，住房保障支出480196.22元。
经济科目分组（其中：基本支出10251050.54元，其中用于工资福利支出7527001.44元，用于商品和服务支出801932.7元，用于对个人和家庭补助1722116.4元；项目支出200000元）。
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，无。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年预算收支10251050.54元，比上年8162711.77元增加2088338.77元，具体增减原因如下：
2019年度三公经费预算总额为9万元，其中因公出国（境）费用预算金额为0万元，与上年相比无变化；公务接待费用预算金额为3万元，与上年3万元相比减少无变化；公务用车购置及运行费用预算金额为6万元，全部为公务用车运行费用，未安排公务用车购置费，与上年6万元相比无变化。
（二）基本支出预算增减变化情况
2019年基本支出预算10051050.54元，比上年8162711.77元增1888338.77元，其中2019年工资福利支出7527001.44元，比上年6183889.26元增1343112.18元，增加主要原因为人员增加；2019年商品和服务支出801932.7元，比上年752714.11元增加49218.59元，增加主要原因人员增加；2019年对个人和庭补助支出1722116.4元，比上年1226108.4元增加496008元，主要原因是人员增加保险增加。
（三）项目支出预算增减变化情况
2019年项目预算200000元，比上年0元增加200000元，增加原因为2018年初未安排项目预算。
八、其他公开信息4
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费449100元，较上年421200元相比增加27900元，主要原因是人员增加。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2019年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金200000元，其中：本级财力200000万元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元。2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题
监督索引号53092600156000111
大兴乡2019年度部门预算公开情况表20190325052813298.xls
