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耿马自治县教育局2019年预算公开

目录
第一部分 耿马自治县教育局2019年部门预算编制说明
第二部分 耿马自治县教育局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表

耿马自治县教育局2019年部门预算
编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家的教育方针、法律、法规、政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全县教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全县教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。
    2.规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查各学校安全工作。
    3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全县高中、职中、中小学、幼儿园等各类学校的建立、调整、撤销的报批工作；指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作。
    4.管理、指导全县教育教学和教育科研工作，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“两全”、做好“两基”巩固提高工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估。
    5.统筹管理教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资及教育收费的政策；负责本级教育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省、市补教育专款的管理；监督检查全县教育经费的筹措和使用情况；加强教育收费管理；规划指导、统筹管理、监督检查全县的教育基建、援助、合作与交流项目；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布；负责学生资助工作。
    6.主管全县的教师工作；组织实施教师资格制度；会同有关部门按照上级有关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策，指导学校内部管理体制和人事制度改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。
    7.制定各类学校的招生计划；组织实施成人高考、普通高考、中考和学历教育的招生考试工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。
    8.督促和宏观指导全县教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。
     9.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策和法规；编制全县语言文字工作的中长期规划，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话水平测试工作。
10.承办县委、县政府及市教育局交办的其他事项。
（二）机构设置情况
 耿马县教育局属一级预算单位，下辖31个二级预算单位，全部单位均属财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。分别是：1.耿马自治县职业教育中心；2.耿马自治县华侨管理区九年一贯制学校；3.耿马自治县教育体育局；4.耿马自治县幼儿园；5.耿马自治县城关完全小学；6.耿马自治县第一中学；7.耿马自治县勐撒中学；8.耿马自治县芒洪中学；9.耿马自治县贺派中学；10.耿马自治县芒洪乡教育办公室；11.耿马县勐永中学12.耿马县四排山乡教育办公室；13.耿马自治县贺派乡教育办公室；14.耿马自治县勐撒镇教育办公室；15.耿马县勐永镇教育办公室；16.耿马自治县五华民族小学；17.耿马自治县大兴乡教育办公室；18.耿马自治县洛凌九年一贯制学校；19.耿马县耿马镇教育办公室；20.耿马自治县大兴中学；21.耿马县允捧中学22.耿马县四排山中学；23.耿马县勐简乡教育办公室；24.耿马县民族中学；25.耿马县孟定城关完全小学；26.耿马县孟定下城国门学校；27.耿马县洞景中学；28.耿马县福荣九年一贯制学校；29.耿马县孟定镇教育办公；30.耿马县勐简中学；31.耿马县河外中学。

（三）重点工作概述
1、加快推进党的建设规范化。认真贯彻落实《临沧市关于加强中小学校党的建设工作的实施意见》《关于加强民办中小学校党的建设工作的实施意见（试行）》，坚持全面从严治党，落实党建和党风廉政建设工作“两个责任”，强化党组织管党治党责任。强化县委教育工委领导班子建设，加强中小学幼儿园党的领导，把正确政治方向和价值导向贯穿立校办学、育人育才全过程，发挥中小学校党组织的政治核心作用。深入落实《机关事业单位党支部规范化建设标准（试行）》《中小学校党支部规范化建设标准（试行）》，推进中小学党组织规范化建设，加强对中小学校党建工作的指导、督促和检查，纳入教育督导内容，与教育教学业务同部署、同落实、同考评。强化监督执纪问责，重点对党建和党风廉政建设工作不力和教育行业不正之风进行严肃查处。抓实德育工作，加强师德师风建设。
2、努力实现学前教育健康优质发展。认真实施《临沧市第三期学前教育行动计（2018—2020年）》，大力发展农村学前教育。加快推进“一村一幼”和“班改幼”工程，支持、规范民办学前教育发展，有序引导社会力量参与学前教育服务供给。
3、巩固提高义务教育均衡发展成果。按照“优先发展、统筹规划，深化改革、创新机制，提高质量、公平共享，分类指导、有序推进”的原则，合理规划城乡义务教育学校布局，完善义务教育经费保障机制，统筹城乡教育资源配置，健全教育公共服务体系，完善配套措施，统筹推进城乡义务教育一体化工作，进一步提升义务教育均衡发展整体水平。落实残疾儿童少年随班就读制度，积极开展“送教上门”，提高适龄残疾少年儿童义务教育入学率。
4、进一步提升高中阶段教育质量。实施好基本普及高中阶段教育攻坚计划和普通高中提质创优工程，以教育人才培养、教育信息化运用和教学质量监测评价等工作为抓手，强化研究指导与业务培训，全面提升高中教学质量。实施职业学校质量年度报告制度、教学诊断与改进、现代学徒制试点等改革工作。规范高中阶段学校招生行为，普通高中和中等职业学校招生规模大体相当。
5、全面完成基础设施建设任务。认真抓好“全面改薄”、校舍维修改造长效机制、普通高中建设工程、农村教师周转宿舍建设工程、义务教育学校建设工程等专项工程建设，完善卫生保健、心理咨询、图书、教学仪器设备、多媒体教学设备和体育卫生、艺术教育器材的配备，完善学校校园校舍建设、附属设施建设、设施设备购置，全面提高教育信息化水平，进一步改善学校办学条件。按要求完成县委、县政府下达的社会经济指标任务。
6、进一步做好教育扶贫工作。落实《耿马自治县教育扶贫实施方案》，确保适龄青少年就学得到保障，义务教育阶段入学率达到国家规定标准，辍学率控制在国家规定范围内，建档立卡贫困户适龄儿童少年零辍学。进一步完善资助体系，确保全县从学前到大学不同学段及残疾儿童少年、留守儿童、进城务工子女等特殊群体资助政策全覆盖，确保没有因贫困而辍学失学。
7、提升教师队伍整体水平。按照有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好老师标准，把师资队伍建设作为教育工作的重点任务。实施好“国培计划”和省级培训项目，加强中小学校本研修，提升中小学教师信息技术应用能力，提升教师职业素养，学员参训率与合格率达100%。
8、全面提高教育教学质量。全面落实《临沧市教育局关于加强校本教研工作指导意见》《临沧市教育局关于加强中小学教研活动组织工作的指导意见》《临沧市义务教育阶段学业水平检测工作方案》，以学生“学得好”为标准，以提高课堂教学效率和教育教学质量为目标，加强有效教学的研究与实践。倡导教师通过开展集体备课等有效形式研究课堂教学，提高课堂教学效率。进一步深化课堂教学改革，充分体现教师为主导、学生为主体的课改思想。加强中小学教育教学质量监测和考核评价。加强教育科研队伍建设，改革创新学校教育科研工作机制，全面提升教师教育科研理论水平和实践能力，充分运用先进的教学方法、教育手段提升教育教学质量。
9、深入推进教育督导工作。继续开展好教育脱贫、控辍保学、学校“三风”建设、招生收费、课程设置、学生课业负担、师德师风、校园周边环境治理、交通安全、食品安全等专项督导工作，规范办学行为，对存在问题进行全方位整改。
10、确保教育系统安全稳定。严格执行“一岗双责”，层层签订安全管理责任书，保证学校安全工作事事有人抓，处处有人管，时时有人讲。加强“三防”建设，认真执行学校安全工作“日检查、周总结、月上报”制度。以创建“平安校园”为主线，进一步强化校园周边环境综合治理工作，常态化开展校园安全管理工作。遵守保密管理规定，落实保密工作制度和措施，将保密工作抓实抓牢。积极办理来信来访和网上信访来件，认真答复人大代表建议和政协委员提案，构建信访工作新格局。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共31个。其中：财政全供给单位31个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位30个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制2807人，其中：行政编制13人，事业编制2794人。在职实有2772人，其中： 财政全供养 2772人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 851人，其中： 离休 0人，退休851人。
车辆编制13辆，实有车辆16辆（含县职教中心应急保障车1辆），2018年事业单位公车改革县职教中心、县民族中学公务用车各1辆已上交。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年耿马自治县教育局财务总收入767112832.57元，其中：一般公共预算财政拨款549270822.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转217842010.38元。
（二）财政拨款收入情况
2019年耿马自治县教育局财政拨款收入 767112832.57元，其中:本年收入549270822.19元，上年结转217842010.38元。本年收入中，一般公共预算财政拨款549270822.19元（本级财力549270822.19元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2019年耿马自治县教育局预算总支出 549270822.19元。财政拨款安排支出549270822.19元，其中，基本支出492361322.19元，项目支出56909500.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
我单位2019年部门预算中，涉及的功能分类和金额分别为：2050101（行政运行）7903322.36元、2050201（学前教育）16349465.66元、2050202（小学教育）240719051.42元、2050203（初中教育）107001187.22元、2050204（高中教育）18010656.00元、2050304（职业高中教育）6275017.28元、2050299（其他普通教育支出）12656426.04元、20500901（农村中小学校舍建设）5230000.00元、2059999（其他教育支出）3710000.00元、2080502（事业单位离退休）19238510.28万元、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）51812582.64元、2089901（其他社会保障和就业支出）5172524.5元、2101102（事业单位医疗）23111827.20元、2101199（其他行政事业单位医疗支出）992702.00元、2210201（住房公积金）31087549.59元，主要用于人员工资、养老保险、医疗费、住房公积金、公用经费支出等。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
    我单位2019年部门预算总支出数为549270822.19元，其中：基本支出492361322.19元（工资福利支出451883207.64元，占91.78%；商品和服务支出9331518.27元，占1.90%；对个人和家庭的补助31146596.28元，占6.32%，）；项目支出56909500.00元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
（一）我单位2019年基本预算收入492361322.19元，比2018年增加41589522.19元，增加9.23%，增加的原因是2019年人员工资增加。
（二）我单位2019年部门预算项目资金56909500.00元，2018年安排项目资金9000000.00元，比2018年增加47909500.00元，增加532.33%，增加的原因是2019年实施项目增加。
（三）我单位2019年“三公”支出预算数为15.50万元，其中，公务用车运行维护费8.00万元，公务接待费7.50万元，与2018年持平。

八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
我单位2019年部门预算中安排的机关运行经费支出数为9331518.27元，其中工会经费5181258.27元，机关事业单位公用经费147500.00元，学校公用经费3865760.00元，公务用车运行维护费20000.00元，其他交通费用117000.00元。2019年比2018年增加31.99%，主要增加在工会经费和学校公用经费上，其中工会经费增加10.18%，学校公用经费增加85.64%，工会经费增加的原因是2019年职工工资比2018年高，工会经费计提基数增加；学校公用经费增加的原因是，根据上级相关政策要求，2019年县级增加了学前教育公用经费的预算。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

本部门预算绩效情况说明

  2019年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金6000000元，其中：本级财力6000000元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元。2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

监督索引号53092600336000111

耿马自治县教育局2019年部门预算公开情况表.xls