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耿马傣族佤族自治县商务局部门2019年

预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县商务局部门2019年部门预算编制说明

第二部分 耿马傣族佤族自治县商务局部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

耿马傣族佤族自治县商务局部门2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家、省、市国内外贸易和国际经济合作发展战略、方针、政策；落实市委、市政府、县委、县政府关于国内外贸易、国际经济合作和利用外资的政策、措施；拟定全县国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

2.拟定国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；归口管理全县商贸展洽活动组织工作。

4.牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.负责全县药品流通管理工作，研究拟定药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为；负责推进药品流通行业信用体系建设，指导行业协会实行行业自律和开展行业培训工作。

7.贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，争取配额；拟定并执行进出口商品配额招标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策。

8.推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

9.贯彻省、市对国际经济贸易方针、政策，制定我县边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与国际区域性经济组织相关的会议和活动。

10.负责全县执行组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调国外对全县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

11.负责全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县政府报送有关动态和建议，参与拟定利用外资的中长期发展规划；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程；指导和管理全县国外招商引资、投资促进及外商投资企业的进出口工作。

12.负责制定全县经贸涉外事务规定；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作。

13.负责全县对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；参与拟定并执行境外投资的管理办法和具体政策，依法监督管理国内企业对外投资开办企业；负责境外罂粟替代发展工作。

14.做好127和137通道的协调管理工作，配合临沧边境经济合作区管委会协调管理清水河口岸，会同有关部门编制和申报口岸、通道的开放、建设规划；指导、协调通道建设，申报通道建设项目资金；配合临沧边境经济合作区管委会推进口岸“大通关”工作、推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

15.承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《耿马傣族佤族自治县机构编制委员会关于设立县商务局的通知》（耿编发〔2017〕21号）精神，设立耿马傣族佤族自治县商务局，为县人民政府工作部门，正科级，加挂耿马傣族佤族自治县人民政府口岸办公室牌子。

根据以上职责，耿马傣族佤族自治县商务局设5个内设机构，办公室、市场运行调节股（县商务综合执法大队）、对外经济贸易和外商投资管理股、口岸管理股和县清水河片区开发办公室，其中：县清水河片区开发办公室为副科级。

（三）重点工作概述

1.商务综合行政执法工作。

2.沿边对外开放工作的统筹协调和指导。

3.全县电子商务的规划管理和发展指导。

4.促进对外贸易和中外经济技术合作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，事业编制1人。在职实有12人，其中：财政全供养8人，财政部分供养4人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入386.37万元，其中：一般公共预算财政拨款386.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入386.37万元，其中:本年收入386.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款386.37万元（本级财力386.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出386.37万元。财政拨款安排支出386.37万元，其中，基本支出386.37万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于一般公共服务支出272.84万元，社会保障和就业支出29.46万元，卫生健康支出7.08万元，交通运输支出49万元，商业服务业等支出20万元，住房保障支出7.98万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

主要用于工资福利支出132.07万元，商品和服务支出9.39万元，对个人和家庭的补助支出15.91万元（其中：基本支出229万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金4.3万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门“三公”经费预算财政拨款8万元，其中：因公出国（境）费用预算为0元，与上年相比无变化；公务接待费8万元，与上年持平，持平原因为严格执行中央八项规定，故保持正常运行不增加；公务用车购置费及用车运行费0万元，与上年对比减少0万元，主要由于公车改革后局内无公务用车编制，故无车辆购置费及运行费。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年预算批复我局基本支出1573684.71元，较上年增加209337.15元。变动的主要原因如下：2018年8月份新招录公务员1名，9月份新招录事业单位人员1名，基本支出增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年预算批复我局项目支出2290000元，较上年增加2290000元。变动的主要原因如下：口岸建设、其它涉外发展服务支出及其他商贸事务（边境小额贸易补助、促进边境发展改善通关条件）等项目支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排

2019年部门“三公”经费预算财政拨款10万元，其中：公务接待费10万元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0万元，与上年对比减少0万元，其中：公务接待与上年持平，公务用车运行费减少0万元，减少原因主要公车改革后车辆及经费已减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

 无

监督索引号53092600255200111

耿马自治县商务局2019部门预算情况公开表.xls