监督索引号53092600231200000
耿马傣族佤族自治县公安局2019年预算公开
目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县公安局2019年部门预算编制说明
第二部分 耿马傣族佤族自治县公安局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
耿马傣族佤族自治县公安局2019年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
(1)贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县公安工作的规划、安排，组织、指导全县公安工作。
(2)组织开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦查、调查和情报信息工作。
(3)组织开展刑事、经济犯罪案件侦查工作，依法打击各类刑事犯罪活动。
(4)组织开展禁毒、缉毒工作；指导、监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品的管制；承担县禁毒委员会办公室的日常工作。
(5)负责治安管理工作，依法查处危害社会治安秩序的行为；在党委、政府领导下，依法处置重大治安事故和群体性事件。
(6)负责出入境管理有关工作；负责出境、入境和外国人在我县境内居留、旅游的有关管理工作；组织开展涉外案件的查处。
(7)指导、监督消防、灭火工作。
(8)维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员的管理工作。
(9)组织开展信息网络安全保卫、信息通信建设和管理工作。
(10)承担公安机关防范处置邪教组织违法犯罪活动的职责；组织、指导、协调对恐怖活动的防范、打击工作，承担县政府反恐怖领导小组办公室日常工作。
(11)负责看守所、拘留所的建设和管理工作；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实施监督、考察。
(12)组织实施对重要领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作。
(13)负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理。
(14)指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。
(15)负责全县公安装备和业务经费等警务保障工作。
(16)负责公安队伍建设，制定全县公安队伍管理工作规章制度，按规定权限管理干部，实施警务督察，发现和查处公安队伍中发生的违纪案件。
(17)指导森林公安机关开展业务工作；
(18)承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
耿马县公安局机构共分为：政工监督室、指挥中心、法制室、警务保障室、刑事侦查大队、禁毒大队、治安管理大队、经济侦查大队、网络监察管理大队、国内安全保卫大队、城区派出所、孟定派出所、勐永派出所、勐撒派出所、大兴派出所、芒洪派出所、四排山派出所、贺派出所、勐简派出所、镇北派出所、孟定派出所、洛凌派出所、县看守所、拘留所、特警大队、反恐大队、出入境管理大队，共27个内设机构，2014年增加特警大队、反恐大队、出入境管理大队3个内设机构。
（三）重点工作概述
全力维护社会稳定,边境安定，大力化解矛盾纠纷,妥善应对处置突发群体性事件,强化舆论导控,严厉打击各类犯罪,大力开展追逃工作,强化治安乱点整治,加强实有人口管理,加强道路安全整治,扎实做好公安消防工作,强化危爆物品管理力度,加强监所安全管理,全面加强基层基础工作,全面提高公安队伍整体素质和战斗力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制277人，其中：行政编制 277人，事业编制0人。在职实有262人，其中： 财政全供养262人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 36人，其中： 离休 1人，退休 35人。
车辆编制33辆，实有车辆33辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 82,338,176.07元，其中：一般公共预算财政拨款82,338,176.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入82,338,176.07 元，其中:本年收入82,338,176.07元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款82,338,176.07元（本级财力75,258,176.07元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿7,080,000.00元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
2019年部门预算总支出 82,338,176.07元。财政拨款安排支出 82,338,176.07元，其中，基本支出81,876,595.27元，项目支出461,580.80元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.公共安全支出-武装警察部队-其他武装警察部队支出13,695,000.00元，主要用于边防辅警人员工资及生活补助；
2.公共安全支出-公安-行政运行46,040,380.96元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；
3.公共安全支出-公安-般行政管理事务461，580.80元，主要用于大兴派出所业务用房建设支出；
4.公共安全支出-公安-般行政管理事务2，473，200.00元，主要用于警务辅助人员住房公积金支出、看守所在押人员给养费、拘留人员给养费；
5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休856,887.80元，主要用于全局行政性开支的离退休人员退休费支出；
6.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出5，677,701.60元，主要用于全局基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支；
7.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出372，574.75元，主要用于全局工伤保险、生育保险、失业保险支出；
8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2，274，229.20元，主要用于全局医疗保险支出；
9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出81，378.00元，主要用于全局大病保险支出；
10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3,406,620.96元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分的经费开支；
11.公共安全支出-公安-收入成本补偿7，080，000.00元，主要用于治安流动人口协管员工资、特警辅警人员工资支出。
工资福利支出53，299，511.31元(基本支出53，299，511.31元)。
商品和服务支出4，424，770.16元(基本支出4，424，770.16元)。
对个人和家庭的补助24，152，313.80元(基本支出24，152，313.80元)。
资本性支出（基本建设）461，580.80元(项目支出461，580.80元)。
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
我部门无政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2019年我部门“三公”经费预算97，029.00元，较2018年预算减少10，782.00元，降幅10%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
2019年我部门因公出国（境）费预算0元，较2018年预算持平。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年我部门公务用车购置费0万元，较2018年预算持平。
2019年我部门公务用车运行维护费预算20，000.00元，较较2018年预算持平。
3.公务接待费
2019年公务接待费预算97，029.00元，较2018年预算减少10，782.00元，降幅,10%，变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年预算批复我局基本支出基本支出81,876,595.27元，较上年增加14，677，434.98元，增幅21.84%。变动的主要原因如下：
1.2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。
2.截至2018年预算取数时点，全局在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。
3.2018年8月开始招聘边防辅警人员275人，每年增加工资支出及生活补助支出13，695，000.00元。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年预算批复我局项目支出461,580.80元，较上年增加461,580.80元，增幅100%。变动的主要原因如下：
财政返回我局2017年大兴派出所业务用房中央基本建设存量资金。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排
2019年我部门机关运行经费预算4，424，770.16元，比2018年减少57.54%，减少原因为2019年预算无办案业务费和装备费，主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2019年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金461,580.80元，本级财力461,580.80元。2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（五）一般公共预算“三公”经费支出情况
我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算117,029.00元，具体情况如下：
1.因公出国（境）费
2019年我部门出国（境）费预算0元。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年我部门公务用车购置费0万元。
2019年我部门公务用车运行维护费预算20，000.00元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年我部门公务接待费预算97，029.00元，主要用于上级部门到我局指导工作、学习交流等各类公务接待支出。
我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。
监督索引号53092600231200111
耿马县公安局2019年部门预算公开情况表20190327091517222.xls
