监督索引号53092600156100000
芒洪乡人民政府2019年预算公开
目录
第一部分 芒洪乡人民政府2019年部门预算编制说明
第二部分 芒洪乡人民政府2019年预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
芒洪乡人民政府2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。
2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。
3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行。
4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。
5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。
6、强化社会治安综合治理，依法治乡，建设文明乡，打击犯罪，稳定社会秩序。
7、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。
8、加大辖区人力资源开发，收集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。
9、指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。
10、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
纳入2019年部门预算编报的单位共11个，分别是政府综合办、人大、党政办、财政所、纪委、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、农业综合服务中心、林业站、村镇规划建设服务中心、产业发展服务中心。其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。
（三）重点工作概述
2019年是我乡全面建成小康社会的决胜时期，全乡如期脱贫、同步建成小康社会已经到“箭在弦上、不得不发”的地步，我乡要认真学习领悟党的十九大精神，始终坚持以人民群众为中心的发展思想，全力抓好2019年各项工作。
一是突出抓好产业转型升级，进一步强化产业支撑。注重发展绿色生态产业和高原特色农业产业，实现生态产业立乡、绿色经济强乡，加快现代种植业创新。支持发展无公害、绿色农业，发展林下经济、高效农业，积极推进水果、中药材、魔芋等特色产业。
二是突出抓好基础设施建设，进一步化解制约瓶颈。实施完成安雅至四排山班康柏油路建设，完成户南、布西林、大寨三组、上南东、坝头寨、下南东、平掌入组硬板路建设工程。加快十八道大河水库大沟、坝头寨大沟改造修缮工程，加大农村危房改造建设力度，加大新联村异地搬迁工程进度，完成随迁户安居房及基础设施建设。
三是突出抓好绿色环保创建，进一步美化人居环境。加快美丽乡村建设步伐，加快一水两污工程建设，加强乡村环境治理，加大农业污染防治力度，统筹农村饮水安全、改水改厕、垃圾处理。
四是突出抓好乡村振兴战略，进一步强化农村基础。2019年实施产业提升行动、实施村庄建设、实施环境整治行动实施素质提升行动。
五是突出抓好社会事业发展，进一步改善民生福利。全面推进实施14年免费教育，加强乡村医疗卫生设施建设，完善覆盖城乡的社会保障体系，加大大病医疗救助，严格落实城乡居民最低生活保障政策。继续加快组活动室。活动广场工程建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制54人，其中：行政编制 24人，事业编制30人。在职实有52人，其中： 财政全供养 52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 10105900.46元，其中：一般公共预算财政拨款10105900.46万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 10105900.46元，其中:本年收入10105900.46元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10105900.46元（本级财力10105900.46元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出 10105900.46元。财政拨款安排支出 10105900.46元，其中，基本支出9785900.46元，项目支出320000.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出4736657.22元， 文化旅游体育与传媒支出324429.12元，社会保障和就业支出1477695.2元，卫生健康支出522099.2元， 节能环保支出220000.00元， 城乡社区支出190000.00元，农林水支出2134058.26元，住房保障支出500961.46元。
经济科目分组（其中：基本支出9785900.46元，项目支出320000.00元），主要用于工资福利支出7811499.68元，商品和服务支出957193.58元， 对个人和家庭的补助1237207.2元，资本性支出100000.00元。
（本条分组按项级科目细化）
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年我乡“三公”经费预算76600元，较2018年预算减少2000.00元，降幅2.54%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
2019年我乡因公出国（境）费预算0元，较2018年预算持平。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年我部门公务用车购置费0万元，较2018年预算持平。
2019年我部门公务用车运行维护费预算40000.00元，较2018年预算持平，无变动。
3.公务接待费
2019年公务接待费预算36600.00元，较2018年预算减少 2000.00元，降幅5.18%，变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年预算批复我乡基本支出9785900.46元，较上年增加1103648.85元，增幅12.71%。变动的主要原因如下：
1.2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。
2.截至2018年预算取数时点，全厅在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年预算批复我乡项目支出320000.00元，较上年增加 320000元，增幅100%。变动的主要原因如下：
1.增加节能环保支出220000.00元，用于芒洪乡提升人居环境整治。
2.增加城乡社区支出100000.00元，该项目为民族地区转移支付，用于修缮芒洪乡街面集市排污沟，
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排
2019年我部门机关运行经费预算737193.58元，主要用于保障全厅工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。我部门机关运行经费预算较2018年预算减少49840元，变动的主要原因我乡认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强机关运行经费管理，从源头上规范经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制经费预算总额。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2019年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金320000.00元，其中：本级财力320000.00元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元。2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（五）一般公共预算“三公”经费支出情况
我乡认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算76600元，具体情况如下：
1.因公出国（境）费
无
2.公务用车购置及运行维护费
2019年我部门公务用车运行维护费预算40000.00元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年我部门公务接待费预算36600.00元，主要用于上级部门到我乡指导工作等各类公务接待支出。
我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明
（六）
2019年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金320000.00元，其中：本级财力320000.00元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元。2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
监督索引号53092600156100111
芒洪乡预算公开表.xls
