监督索引号53092600432400000

耿马傣族佤族自治县国土资源和环境保护局

2019年预算公开

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县国土资源和环境保护局2019年部门预算编制说明

第二部分 耿马傣族佤族自治县国土资源和环境保护局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

耿马傣族佤族自治县国土资源和环境保护局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担耕地保护和节约集约利用土地资源的责任；负责不动产统一登记管理；负责全县测绘市场、测绘项目、测绘结果、测量标准、测绘任务登记等管理工作；承担地质环境保护、地质灾害防治和环境治理责任；负责建立健全环境保护基本制度；依法征收资源收益，参与资金使用的监督、管理工作；负责环境污染防治的监督管理；负责环境统计、监测和信息发布。

（二）机构设置情况

耿马县国土资源和环境保护局设12个内设机构，具体为：办公室、规划股、耕地保护和征转用地股、土地利用管理股、地质环境股、矿产资源管理股、不动产登记局、地籍管理测绘股、政策法规股、环境影响评价管理股、污染控制股、自然生态保护股。

耿马县国土资源和环境保护局下设执法监察大队、土地开发整理中心、土地收购储备中心、不动产登记中心、环境监测站。

耿马县国土资源和环境保护局派出机构：耿马片区国土资源管理中心、勐撒片区国土资源管理中心、勐永镇国土资源管理所、勐简乡国土资源管理所、孟定镇国土资源管理所。

（三）重点工作概述

一是按照国家自然资源督察成都局要求，对发现的问题进一步认真整改和回头看，特别是通过对未整改到位的“挂账”问题，持续加强工作力度，狠抓整改落实，确保整改到位。

二是严格查处案件，树立执法权威。加大违法案件查处力度，落实案件督办、报告备案制度，突出重点，严查违反国土资源管理和环境保护法律法规的行为，进一步规范案件查处工作，提高办案水平。

三是合理规划，科学发展，严格落实耕地和生态保护制度，完成市级下达的耕地、永久基本农田保护任务，严守生态红线。继续认真做好全县重点项目的用地规划调整、报批、农用地转用和土地征收工作，主动服务好全县经济社会的科学发展。

四是积极配合市国土资源局做好勘查许可证注销工作以及自然保护区内注销矿业权的实地核查工作，严格矿业权审查和执行监察，杜绝自然保护区内存在勘查开采活动。

五是全力推进闲置土地处置，分类凭因，先易后难，一宗一方案，实行销号制管理；加大招商引资力度，尽快落实项目主体，消化批而未供地块。

六是加大在建项目监管力度，保障资金安全，抓好工程质量，控制好工期；大力推进增减挂钩拆旧复垦工作，尽快实现流转收益；继续做好土地整治项目和补充耕地项目的申请立项工作。

七是严格按照省、市工作进度安排，全力开展好第三次全国土地调查工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制 21人，事业编制75人。在职实有78人，其中： 财政全供养 78人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入69644819.69元，其中：一般公共预算财政拨款69644819.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入69644819.69元，其中:本年收入69644819.69元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款69644819.69元（本级财力69644819.69元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

• 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出69644819.69元。财政拨款安排支出69644819.69元，其中，基本支出13319819.69元，项目支出56325000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

社会保障和就业支出1833659.39元，主要用于单位基本养老保险、离退休人员补助及工伤生育保险缴费。

卫生健康支出677458.8元，主要用于单位医疗保障支出。

节能环保支出15875000元，主要用于生态保护及综合治理项目支出。

城乡社区支出40450000元，主要用于土地整治项目支出。

自然资源海洋气象等支出9954003.9元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

住房保障支出768297.6元，主要用于单位缴存住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出86400元，主要用于地质灾害防治监测人员补助。

• 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出13319819.69元，项目支出56325000元）。

工资福利支出11918201.89元(其中：基本支出11918201.89元)。

商品和服务支出1730049.6元(其中：基本支出855049.6元，项目支出875000元)。

对个人和家庭的补助546568.2元(其中：基本支出546568.2元)。

资本性支出55450000元(其中：项目支出55450000元)。

• 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年预算收支69644819.69元，比上年增加56426047.44元，具体增减原因如下：

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年我部门“三公”经费预算90000元，较2018年预算减少5000元，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

　2019年我部门因公出国（境）费预算0元，较2018年预算无变动。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0元，较2018年预算无变动。

2019年我部门公务用车运行维护费预算40000元，较2018年预算无变动。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算50000元，较2018年预算减少5000元，变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年预算批复我局基本支出13319819.69元，较上年增加101047.44元。变动的主要原因如下：2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年预算批复我局项目支出56325000元，较上年增加56325000元。变动的主要原因如下：增加土地整治项目及易地搬迁土地复垦等项目支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排

• 国有资产占用情况

   鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

• 本部门预算绩效情况说明

    2019年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金56325000元，其中：本级财力56325000元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元。2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

监督索引号53092600432400111

耿马县国土资源和环境保护局2019年预算公开表20190326050839509.xls