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中共耿马自治县委统战部2019年部门预算公开

目录

第一部分 中共耿马自治县委统战部2019年部门预算编制说明

第二部分 中共耿马自治县委统战部2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共耿马自治县委统战部2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能:中共耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部是县委主管全县统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。机构规格为正科级。主要职责是：

1.调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线工作情况，提出开展统一战线的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2.负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设

3.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4.调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和推荐工作。

5.调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作

6.开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规的宣传调研工作，开展海外联谊，做好台胞、台属有关工作，负责县委交办的其他港澳对台工作。

7.负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8.牵头协调和监督检查统一战线工作。加强同政协组织的沟通协调配合，加强对民族宗教工作部门的指导，支持配合外事、对台、侨务、港澳等工作部门做好相关工作。指导各乡（镇）党委统一战线工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导县工商联党组，指导县工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

9.负责开展统一战线宣传工作。

10.完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中共耿马自治县委员会统战部内设机构2个，分别是：综合办、县台办。

（三）重点工作概述

1.做好党外人士代表工作。

2.做好非公有制经济领域统战工作。

3.做好新形势下民族宗教工作。

4.做好以台侨为主的海外统战工作。

5.做好统战网络工作。

6.助推全县脱贫攻坚和城乡人居环境提升工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 4人，行政工勤1人。在职实有行政 3人，行政工勤1人。其中： 财政全供养 4人。

离退休人员 4人，其中：退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 104.24万元，其中：一般公共预算财政拨款104.24万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 104.24万元，其中:本年收入104.24万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款104.24万元（本级财力104.24万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 104.24万元。财政拨款安排支出 104.24万元，其中，基本支出104.24万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：2012304 统战事务民族工作专项支出219240元；2013401行政运行支出586444.54元；2080501  归口管理的行政单位离退休支出84480元，2080502机关事业单位基本养老保险缴费支出69727.2元，2089901 其他社会保障和就业支出5137.83元；2101101行政单位医疗支出33350.4元，2101199其他行政事业单位医疗支出2192元；2210201住房公积金支出41836.32；合计1042408.29元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：基本支出104.24万元，项目支出0万元。其中：301工资福利支出662915.57元；302商品和服务支出75772.72元；303对个人和家庭的补助303720元；合计104.24万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年我部门“三公”经费预算40000元，较2018年预算持平。

1.公务接待费2019年公务接待费预算20000元，较2018年预算持平。

2.公务用车运行费2019年公务用车运行费预算20000元，较2018年预算持平。

（二）部门基本支出预算增减情况

2019年部门基本支出预算1042408.29元，比上年同期1018272.17元增加24136.12元，增幅2.32%。变动主要原因为人员工资福利增加。

（三）部门项目支出预算收支增减情况

2019年部门项目支出预算0万元，与2018年度持平。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排

2019年我部门机关运行经费预算75772.72元，主要用于保障县社工作正常运转的公用经费，包括办公费、电费、邮电费、公务接待费，工会经费，公务交通补贴及其他费用。办公费预算比上年增加10%，主要原因是宣传资料复印增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金0元，其中：本级财力0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元。2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

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