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耿马自治县移民局2019年预算公开

目录

第一部分 耿马自治县移民局2019年部门预算编制说明

第二部分 耿马自治县移民局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

耿马自治县移民局2019年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规；在县委、县人民政府领导下，在市移民局的指导下结合我县移民搬迁安置工作实际，研究拟订地方性政策、法规并组织实施。

2.负责组织、协调县内国家重点工程、水电站建设的移民搬迁安置，后期扶持发展和开发工作；落实移民安置实施规划和设计执行情况；负责移民搬迁安置的初验工作。

3.配合省、市移民局和设计单位调查落实淹没的实物及其人口，提出移民安置的建议方案，编制移民安置实施规划报告。

4.根据《移民安置实施规划》，负责编制年度实施计划，负责对移民资金使用情况进行监督、检查；负责做好移民安置的计划统计工作。

5.负责配合协调省、市移民局、设计单位、业主、综合监理与地方人民政府的工作关系；配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访工作；配合有关部门做好移民区、安置区的社会稳定工作。

6.负责移民工程项目的管理、指导、监督和初验工作。

7.完成县委和县政府交办的其他任务。

以上职能为我局机构改革前的主要职能，最终结果以机构改革后情况为准。

（二）机构设置情况

耿马县移民局内设股室3个，包括：综合办、安置技术服务站、安置股。

以上机构设置为我局目前实际情况，最终结果以机构改革后设置情况为准。

（三）重点工作概述

一是继续推进小湾水电站移民安置扫尾工作，启动贺派水田分配。

二是组织实施移民后期扶持“十三五”规划项目，认真完成2017年及2018年项目扫尾工作。

三是推进孟定镇罕宏、广梅细、勐撒镇凤平、贺派乡安顺等四个移民安置点设计变更工作。

四是继续做好勐撒镇芒茂村挂包帮扶工作，紧紧围绕“两不愁三保障”的目标，通过采取后续巩固帮扶措施，进一步提升帮扶对象的经济收入。

五是努力完成各项目标任务，继续认真做好机关政务工作，做好市移民局、县委、县人民政府安排的各项工作。

二、预算单位基本情况

我局班子编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 4人，事业编制7人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 9524810.19元，其中：一般公共预算财政拨款9524810.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入9524810.19元，其中:本年收入9524810.19元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9524810.19元（本级财力9524810.19元，专项收入0元，执法办案补助0元，财政专户管理的收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出9524810.19元。本年财政拨款安排支出 9524810.19元，其中，基本支出1449935.35元，项目支出8074874.84元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休21120元，主要用于全局行政性（行政和参公管理的事业单位）开支的离退休公用经费。

2.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出137594.40元，主要用于全局基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

3.社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出78504.48元，主要用于全局职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支。

4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出10561.47元，主要用于全局工伤保险缴费单位缴纳部分的经费开支1375.94元及生育保险缴费单位缴纳部分的经费开支7567.69元、失业保险缴费单位缴纳部分的经费开支1617.84元。

5.卫生健康支出-事业单位医疗支出69166.80元，主要用于全局职工医疗缴费单位缴费部分开支。

6、自然资源海洋气象等支出-自然资源事务支出-行政运行支出1050431.56元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）

7.自然资源海洋气象等支出-一自然资源事务支出-般行政管理事务支出200000元，主要用于法律顾问费用支出。

8.其他自然资源海洋气象等支出-其他自然资源海洋气象等支出7874874.84元，主要用于移民安置经费支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金82556.64元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1330055.91元(其中：基本支出1330055.91元)。

2.商品和服务支出298759.44元(其中：基本支出98759.44元，项目支出200000元)。

3.对个人和家庭的补助21120元(其中：基本支出21120元)。

4.资本性支出7874874.84元(其中：项目支出7874874.84元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央配套事项

我局无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我局无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府采购预算情况

我局无政府采购事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年我局“三公”经费预算20000元，较2018年预算持平，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我局因公出国（境）费预算0元，较2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我局公务用车购置费0元，较2018年预算持平。

2019年我局公务用车运行维护费预算20000元，较2018年预算持平。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算0元，较2018年预算持平。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年预算批复我局基本支出1449935.35元，较上年增加156864.65元，减幅9.76%。变动的主要原因如下：

2018年调出人员2名，造成基本养老金及工伤生育保险、职业年金、住房公积金减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年预算批复我局项目支出8074874.84元，较上年增加8074874.84元，增幅100%。变动的主要原因为：2019年移民安置项目增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排

2019年我局机关运行经费预算20000元，主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。2019年机关运行经费预算与2018年相比没有变化，主要原因是我局经费支出相对稳定。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年我局项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金8074874.84元，其中：本级财力8074874.84元。2019年我局整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我局将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我局认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算20000元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我局出国（境）费预算0元。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我局公务用车购置费0元。

2019年我局公务用车运行维护费预算20000元，主要用于我局公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年我局公务接待费预算0元。

我局“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

监督索引号53092600443400111

耿马自治县移民局2019年部门预算公开表20190328030603029.xls