监督索引号53092600155900000
耿马傣族佤族自治县贺派乡
2019年预算公开目录
第一部分 耿马自治县贺派乡2019年部门预算编制说明
第二部分 耿马自治县贺派乡2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
贺派乡人民政府2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责：
1.党政办公室。承担贺派乡人民政府机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。
2、社会事务办公室。承担贺派乡人民政府人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视、残联、旅游、防震救灾、移民等工作职责。
3、社会治安综合治理信访办公室。承担贺派乡人民政府法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众来信来访等工作职能。
4、经济发展办公室。承担贺派乡人民政府经济发展计划、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、统计、扶贫、农民负担监督、市场监管、安全生产等工作职能。
5、农业综合服务中心。承当贺派乡人民政府农业、林业、水务、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作职能。
6、村镇规划建设服务中心。承担贺派乡人民政府城乡总体规划、城乡发展建设、城乡供排水、国土资源管理、环境资源保护、工程项目质量监督、市政监察、环卫、人防、交通运输和农村公路管理等工作职责。
7、文化广播电视服务中心。承办贺派乡人民政府文化宣传、广播电视、群众性体育活动、党员教育培训及相关设施维护与管理等服务性职能。
8、社会保障服务中心。承办贺派乡人民政府人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、医疗保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性职能。
9、产业发展服务中心。承办贺派乡人民政府甘蔗、烤烟、核桃、茶叶等重点产业发展的基础设施规划、申报、建设、协调、指导、督促和生产技术推广、生产统计等服务性职能。
10、乡镇财政所。负责编制贺派乡人民政府财政预决算；惠农政策资金兑付管理；行政区域内财政资金实施监管；协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理等工作职能。
（二）机构设置情况
贺派乡人民政府有四个内设行政办公室、五个事业中心、一个参公单位（财政所）。以上机构设置为我部门目前实际情况，最终结果以机构改革后设置情况为准。
（三）重点工作概述
（1）全力推进项目建设。抢抓乡村振兴战略、“五网”建设大会战、“直过民族”、城乡人居环境提升行动计划有利时机，坚持把抓项目建设作为改善农村基础条件的重要“引擎”，最大限度地挖掘、整合、运用各方面的资源和力量，将各类资金和项目向基础设施落后的村组聚焦，持续推进农村基础设施建设，夯实发展基础。加快推进曼岗电站建设，认真组织实施华能澜沧江集团对口帮扶“直过民族”涉及的水平、班卖、崩弄三个村总投资共2000万元的项目建设，年内计划完成20余公里村组道路硬化工程，除重大项目施工建设影响外，力争实现全乡30户以上的自然村全部互通硬化路。加快补齐污水处理、垃圾收集处理、厕所、路灯亮化、电网改造、互联网等公共服务短板。推进农村厕所革命，加大农户卫生厕所改造和村庄卫生公厕建设力度，2019年实现全乡无害化卫生厕所覆盖率达60%以上，30户以上、50户以下自然村至少建成1座公厕覆盖率达100%。年内实现生活污水得到治理的村庄10个以上，生活垃圾得到有效治理的村庄35个以上，推进村庄公共照明及夜间亮化5个。加大中低产田地改造和河渠治理，完成0.3万人农村饮水巩固提升，有效改善节水灌溉面积，提高灌溉保障率。
（2）全力推进产业发展。深化农业供给侧结构性改革，稳定粮食产量，做大做强“糖、茶、果、菜”等优势产业，做精做优坚果、中药材、烤烟、咖啡等产业，进一步巩固11万亩高原特色农业产业化基地，大力发展休闲、观光、康养农业及乡村旅游，着力打好“绿色能源”、“绿色食品”、“健康生活目的地”三张牌，促进农民增收、农业增效。把加快培育龙头企业、农民专业合作社、家庭农场、种养殖大户等新型农业经营主体作为实施乡村振兴战略的重要抓手不断推进，努力提升农村产业发展组织化程度和农民群众就业组织化程度，2019年至少要创建2个帮带能力强的示范社。有序推进农村集体产权制度改革，全面完成农村集体产权制度改革清产核资工作。通过整合涉农资金向村级集体经济项目倾斜，培育壮大村集体经济。深入推进农村综合改革，落实第二轮土地承包到期后再延长30年的政策，全面完成土地承包经营权确权登记颁证扫尾工作。
（3）全力推进脱贫攻坚。坚持一手抓脱贫攻坚，一手抓脱贫成果巩固，按照“脱贫不脱政策、脱贫不脱责任、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管”的要求，做到整合上级支持力度不减，争取社会支持力度不减，财政和资金支持力度不减，包村包组帮户力度不减。深入开展脱贫措施“户户清”行动，做实村级施工图、乡级路线图，为贫困人口持续稳定脱贫打牢基础，计划2019年实现全乡剩余39户109人贫困人口脱贫退出任务。实施内生动力激发工程，坚持扶贫与扶志、扶智相结合，持续开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动，加强群众思想、文化、道德、法律教育。把救急疏困和内生脱贫结合起来，把发展短平快项目和培育特色产业结合起来，变输血为造血，实现可持续稳固脱贫。大力开展农业实用技术培训、新型职业农民培训、就业技能培训和创业培训，落实就业援助和创业扶持政策，年内完成农村劳动力培训1300人，新增劳动力转移就业800人,其中：至上海务工150人。
（4）全力推进乡村振兴。牢牢把握县委、县政府在实施乡村振兴战略中把贺派作为整乡推进示范乡的契机，对照乡镇8条标准、建制村17条标准、自然村15条标准，集中力量打造10个乡村振兴示范点，整乡加快推进乡村振兴工作。扎实开展“万名干部规划家乡”行动，3月底前完成64个自然村“两图一书一表一民约”的编制工作并报县级审核，着力打造2个以上精品规划。围绕打造“耿马县城后花园”的思路，进一步补齐城镇建设短板，实施好零公里至贺派街道“鲜花+路灯”景观大道建设，新建公用停车场1个2000平米，进一步落实“引水入城”建设规划，打造水韵贺派特色小镇，在此基础上，以贺派乡街道集镇建设为核心，辐射牵引泽安、芒抗、芒俄、者卖、莫陆、大地山等一批特色村庄，构建全域畅通、功能完善、设施配套的小城镇生活圈。年内，重点打造者卖古竹城旅游特色村庄和芒抗特色农产品示范村庄。深入开展农村人居环境整治行动，严格落实以河长制为主的“六长制”，继续健全完善环境治理提升长效机制，年内建成芒抗、泽安、者卖3个以上鲜花盛开的村庄和四方公司至落阳村南掌自然村1条鲜花盛开的乡村道路，进一步提升人居环境。
（5）全力推进民生改善。紧紧抓住群众最关心、最直接、最现实的利益问题，既尽力而为，又量力而行，切实增强人民群众的获得感、幸福感。优先发展教育，深化教育改革，巩固义务教育基本均衡成果，加快教育现代化，办好人民满意的教育。深入推进医疗卫生事业，加快推进医疗卫生改革，借助城乡远程会诊等平台，推动优质医疗资源下沉，提升家庭医生签约服务率。健全完善保障体系，扩大统筹城乡居民养老保险覆盖面，巩固城乡居民医疗保险全覆盖成果，加大农村劳动力技能培训，统筹落实社保惠民政策，健全城乡救助体系。贯彻落实扫黑除恶专项工作，加强“平安贺派”建设，将安全生产、矛盾纠纷排查化解和社会维稳等工作放在突出位置，保障人民群众的生命财产安全。深入开展“七五”普法，增强全民法治意识。深化农村精神文明建设，大力培育和弘扬社会主义核心价值观，提升群众文明素质和农村社会文明程度。认真落实党的民族宗教政策，引导宗教人士和信教群众爱党、爱国、遵法、守法，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。充分发挥工会、共青团、妇联、残联等群团组织的桥梁纽带作用，加大人民武装、老龄、老干部和关心下一代工作力度。
（6）全力推进依法行政。严守政治纪律、政治规矩，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，确保党的大政方针以及县委、县政府和乡党委重大决策部署不折不扣地落地见效。加快政府职能转变，以公共服务、社会治理、财务管理、依法行政和作风建设为重点，努力建设法治政府和服务型政府。贯彻落实中央、省、市、县的决策部署，以职能转变为核心，完善制度机制、提高行政效能，完成机构改革工作。严格依法行政，自觉接受人大的监督，认真听取社会各界的意见建议，重点解决与人民群众生产生活密切相关的突出问题。大力推行行政执法责任制，切实提高执法水平；按照“机关为窗口服务，窗口为群众服务”的原则，提高“一站式”服务水平。推进信息化进程，加大政务信息公开和政务服务力度。认真贯彻落实中央八项规定和省、市、县各项要求，严控“三公”经费支出，改进会风、文风，精简会议和文件。严格落实廉政建设责任制和领导干部重大事项报告制度，切实做到治政从严、队伍清廉、政府清明。深入推进惩治和预防腐败体系建设，健全权力运行制约和监督体系的相关制度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制59人，其中：行政编制23人，事业编制31人，财政所参公4人，事业工勤1人。在职实有59人，其中： 财政全供养59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 15人，其中：离休0人，退休15人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 12355701.01元，其中：一般公共预算财政拨款12355701.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 12355701.01元，其中:本年收入12355701.01元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12355701.01元（本级财力12355701.01元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出12355701.01元。本年财政拨款安排支出 12355701.01元，其中，基本支出12355701.01元，项目支出0元。
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出：6025792.57元；科学技术支出：150222.72元；文化体育与传媒支出：364086.72元；社会保障和就业支出：1926768.02元；卫生健康支出：632766元；城乡社区支出：365068.8元；农林水支出：2286298.13元；住房保障支出：604698.05元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出12355701.01元(其中：工资福利支出9334061.40元，商品和服务支出943383.01元；对个人和家庭的补助2078256.60元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年我部门“三公”经费预算126000元，较2018年增幅329.5%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
2019年我部门因公出国（境）费预算0元，2018年预算0元。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年我部门公务用车购置费0元，较2018年预算持平。
2019年我部门公务用车运行维护费预算40000元，较2018年与2018年持平；变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。
3.公务接待费
2019年公务接待费预算86000元，较2018年预算增加59900元，增幅329.5%，变动的主要原因是我乡脱贫攻坚及乡村振兴工作任务繁重，市县两级检查指导工作较频繁，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
2019年预算收支12355701.01元，比上年11431057.12元增加924643.89元，具体增减原因如下：
2019年度三公经费预算总额为126000元，其中因公出国（境）费用预算金额为0元，与上年相比无变化；公务接待费用预算金额为86000元；公务用车购置及运行费用预算金额为40000元，全部为公务用车运行费用，未安排公务用车购置费，与上年40000元相比无变化。
（二）基本支出预算增减变化情况
2019年基本支出预算12355701.01元，比上年11431057.12元增924643.89元；其中2019年工资福利支出9334061.40元，比上年9002612.74元增331448.66元，增加主要原因为人员增加；2019年商品和服务支出943383.01元，比上年926394.18元增加16988.83元，增加主要原因人员增加；2019年对个人和庭补助支出2078256.60元，比上年1502050.20元增加576206.40元，主要原因是人员增加保险增加。
（三）项目支出预算增减变化情况
2019年项目预算0元，比上年0元增加0元，增加原因为无。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费943383.01元，较上年926394.18元相比增加16988.83元，主要原因是人员增加。
国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
本部门预算绩效情况说明
2019年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金0元，其中：本级财力0万元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元。2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题。
监督索引号53092600155900111
耿马自治县贺派乡2019年部门预算公开表20190328034451078.xls
