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　　耿马（孟定）边境贸易加工园区管理委员会2019年预算公开目录

　　第一部分 耿马（孟定）边境贸易加工园区管理委员会2019年部门预算编制说明

　　第二部分 耿马（孟定）边境贸易加工园区管理委员会2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　耿马（孟定）边境贸易加工园区管理委员会部门2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行有关法律、法规、规章和政策措施。

　　2、组织实施工业园区总体规划，制定并组织实施有关专项规划。

　　3、制定工业园区管理制度和服务措施。

　　4、按照职权审批或者审核工业园区内投资项目。

　　5、负责工业园区的开发、建设、管理和经营。

　　6、负责工业园区经济运行监测和分析。

　　7、负责工业园区招商引资和对外经济技术合作。

　　8、县人民政府规定的其他职责。

　　（二）机构设置情况

　　耿马（孟定）边境贸易加工园区管理委员会事业编制10名。其中：管理人员编制7名、专业技术人员编制3名，园区管委会主任由县长兼任，副主任由分管经济工作副县长兼任，专职副主任1名（按副处级配备），核定科级领导职数6名（5正1副），即：办公室主任1名（正科级）、副主任1名（副科级），经济发展环境保护局局长1名（正科级），财政局局长1名（正科级），国土规划建设分局局长1名（正科级），招商局局长1名（正科级）。

　　（三）重点工作概述

　　耿马（孟定）边境贸易加工园区是“城镇上山”和“工业上坡”的重要体现，是推进耿马经济社会发展的重要载体，园区规划为“一园三区”，总面积27.35平方公里，具体为：县绿色工业园5.23平方公里，主要布局蔗糖产业链集群区；四排山片区2.1平方公里，主要布局林纸产品加工区；清水河片区20.02平方公里，主要布局口岸边境贸易、现代物流及进出口加工区。

　　绿色工业园位于县城东南方向，紧邻县城，遵循“一县一业”“一园一特色”，突出差异化定位、错位化发展的理念，工业大道以北集中布局蔗糖产业集群区；工业大道以南集中布局配套服务蔗糖产业链项目及农特产品加工区。

　　绿色工业园基础设施及配套工程估算总投资41亿元，按照“三年打基础、五年见成效”的工作目标，于2017年4月启动，正在实施主干道、5万平方米标准厂房、土地一级开发及强弱电迁杆移线项目建设，累计完成固定资产投资2.1亿元；现已启动园区供水、污水处理厂、地下综合管廊建设工程、增量配电网、园区连接高速公路道路、园区连接华侨道路等项目可研及相关前期工作，从2019年起分步实施，2020年初步形成基础雏形。全力抓好蔗糖全产业链项目建设，与上海绿赛可实业有限公司、广西洋浦惠美食品股份有限公司、云南紫辰物流有限公司等合作意向初步达成，年内力争完成小包装糖、标准糖仓、黄腐酸钾、可降解模塑餐具、糖蜜深加工、食用味精、蔗渣白酒等项目入驻。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 1127255.27万元，其中：一般公共预算财政拨款1127255.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 1127255.27万元，其中:本年收入1127255.27万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1127255.27万元（本级财力1127255.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　•预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2019年部门预算总支出 1127255.27万元。财政拨款安排支出 1127255.27万元，其中，基本支出1127255.27万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于:1、一般公共服务支出837067.34元；2.社会保障和就业支出143190.97元；3.卫生健康支出68892.80元；4.住房保障支出78104.16元。

　　•财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组1.工资福利支出1094237.91元；2.商品和服务支出33017.36元（其中：基本支出1127255.27元，项目支出0元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　（二）与中央配套事项

　　我部门无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　我部门无按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　无

　　部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年我部门“三公”经费预算10000元，较2018年预算减少1000元，减少9%按。减少原因：按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，反对浪费。从源头和过程上制止铺张浪费的行为发生，转变机关作风。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年我部门因公出国（境）费预算0元，较2018年预算持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年我部门公务用车购置费0元，我管委会自成立之日起无公车、无运行维护费。

　　3.公务接待费

　　2019年公务接待费预算10000元，较2018年预算减少1000元，减少9%（按相关政策进行执行）。

　　•基本支出预算变动的主要原因

　　2019年预算批复我管委会基本支出1127255.27元，较上年增加78067.16元，增幅7.44%。变动的主要原因如下：

　　1.2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。

　　截至2018年预算取数时点，全管委会在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2019年预算批复我管委会项目支出0元，与2018年持平。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出等。

　　3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年我部门机关运行经费预算20000元，主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。（无经金额变化，无人员变动和工作要求，维持上年基数）

　　•国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　•本部门预算绩效情况说明

　　2019年我部门无项目预算（无）

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