监督索引号53092600243500000

　　目录

　　第一部分 耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2019年部门预算编制说明

　　第二部分 耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2019年部门预算表

　　一、部门财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门政府性基金预算支出表

　　五、部门财务收支预算总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表

　　十一、县对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

　　    2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

　　    3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行。

　　    4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。

　　    5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

　　    6、强化社会治安综合治理，依法治镇，建设文明乡（镇），打击犯罪，稳定社会秩序。

　　    7、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

　　    8、加大辖区人力资源开发，收集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

　　（二）机构设置情况

　　耿马县人民政府办公室内设10个办公室：其中2个行政、2个参公、6个事业。

　　（三）重点工作概述

　　1、强化主动服务理念。一是围绕市、县年度重点工作，早谋划、赢主动，抢先机，及时深入基层，深入群众，针对主要经济指标、脱贫攻坚、人居环境提升等重点工作开展调研，形成了一批抓有见地、有分析、针对性强的调研报告，为县领导决策提供参考。二是主动统筹整合力量，抓住主要矛盾、突出工作重点，做到急事急办、特事特办、难事灵活办，不断提升科学服务水平。三是按照分工不分家的原则，主动沟通上下左右，做到政令贯通，实现办公室服务“一体化”联动。

　　2、强化主动统筹协调。一是建立四班子工作联系制度，面对全县重点工作，积极协调四班子领导按照具体分工相互补充配合，确保工作补位不缺位。二是加大各方统筹协调力度，对上级加强请示汇报，对同级机关加强协调服务，对下级部门加强统筹服务。三是积极协助县直有关部门向国家、省级、市级部门汇报耿马经济社会发展情况，提供组织协调和服务保障，及时跟踪落实县政府上报的文件和重要事项，了解、掌握和反馈工作进展情况。

　　3、强化主动督办落实。采取目标倒逼进度、时间倒逼程序、督查倒逼落实等灵活多样的督查方式，对《政府工作报告》工作目标任务、全县重点推进的重要工作指标、重大建设项目、惠民实事、综合交通、全县促经济平稳健康发展情况、重点工业企业困难问题等各项重点工作进行督促检查和跟踪问效，实行督查落实情况定期报告制度，确保了市、县各项决策部署得到有效落实。

　　二、预算单位基本情况

　　纳入2019年部门预算编报的单位共3个，分别是：政府办、编办、驻昆办、参照公务员法管理的行政单位2个（政府办、编办），事业单位1个（驻昆办）。经费来源为财政全额拨款。

　　2018年末实有人数90人，其中：在职实有人数90人（其中：行政43人、工勤14人、参公13人、事业20人），年末在职实有人数比上年减少23人，人员减少主要原因是机构改革，单位负担遗属2人。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 1667.54万元，其中：一般公共预算财政拨款1667.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1667.54万元，其中:本年收入1667.54万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1667.54万元（本级财力1667.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1667.54万元。财政拨款安排支出 1667.54万元，其中，基本支出1667.54万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组主要用于：一般公共服务支出1299.05万元（2010301行政运行1299.05万元）；社会保障和就业支出：198.22万元（其中：2080501归口管理的行政单位离退休32.36万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出153.93万元；2089901其他社会保障和就业支出11.93万元）；医疗卫生与计划生育支出77.91万元（其中2101101行政单位医疗75.04万元；2101199其他行政事业单位医疗2.87万元）；住房保障支出:92.36万元（2210201住房公积金：92.36万元）。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组主要用于：工资福利支出1424.33万元，（其中：基本工资335.74万元，津贴补贴469.09万元，奖金22.30万元，绩效工资250.10万元，机关事业单位基本养老保险153.93万元，基本医疗保险缴费75.04万元，其他社会保障缴费25.75万元，住房公积金92.36万元）；商品和服务支出189.45万元（其中：办公经费3万元，工会经费15.39万元，其他交通费用64.56万元）；对个人和家庭的补助53.75万元（其中：退休费32.36万元，生活补助21.40万元）；项目支出0万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　本部门无列入省对下专项转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　本部门无与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　本部门无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　本部门无预算收支增减变化情况

　　八、“三公”经费情况说明

　　2019年度县人民政府办公室“三公”经费预算财政拨款预算总额为188.8万元，其中：公务接待费118.8万元，与2018年相比较公务接待费无变化；2018年度县人民政府办公室无因公出国（境）预算费用0元，与2018年相比较无变化；2018年度县人民政府办公室车辆经费预算总额为70.00万元，与2018年相比较无变化。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　本部门预算绩效情况说明

　　2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现交纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　耿马县人民政府办公室

　　2019年3月27日

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