监督索引号53092600676100000

耿马傣族佤族自治县红十字会2019年预算公开

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县红十字会2019年预算编制说明

第二部分 耿马傣族佤族自治县红十字会2019年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

耿马傣族佤族自治县红十字会2019年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）在县委、县政府的领导下，严格执行红十字会法和治红十字会条例，遵循国际红十字会运动的“基本原则”，独立自主地做好红十字会工作。

（2）以改善最易受损害群体的境况为目标，开展备灾救灾工作，积极组织和开展社会募捐，筹措灾害救助款物，保证在突发事件发生时能及时有效地抗灾救灾。

（3）在县委、县政府的领导下，认真做好扶危济贫、关爱弱势群体等社会救助工作，当好政府在人道领域救助工作的助手，做人道之事，扬博爱之情，行奉献之举。

（4）积极参与艾滋病防治、吸毒危害和卫生防病等知识的宣传、教育和普及工作；积极开展对艾滋病感染者、病人及家属的关爱救助活动，逐步形成全社会共同参与，支持防治艾滋病和禁毒工作的良好局面。

（5）配合卫生部门积极参与无偿献血的组织、宣传和发动。

（6）加强学校红十字会工作，重复利用学校阵地，培养学生人道、博爱、奉献的精神。组织青少年开展适合自身特点的敬老助残，扶危济贫，助人为乐等形式多样的活动，把人道主义教育与学校德育教育密切结合起来，加强学校精神文明建设，加强对学校红十字会工作的指导。

（7）加强与国际、国内民间组织的交往，充分发挥红十字会这一国际性组织所具有的特殊作用，加强与国际国内的交流与合作，积极争取国际国内的项目支持，广泛筹措资金和物资，尽力为人民做好事、做善事、解难事，为人类的和平进步事业作出贡献。

（8）完成上级红十字会和县委、县政府交办工作。

（二）机构设置情况

耿马县红十字会属于正科级群团机构，一级财政预算单位，属于参照公务员法管理的事业单位。财政全额拨款。在职人员编制数4人，实有数4人，无离退休人员。内设2个股室（办公室、赈济救护股）。

（三）重点工作概述

1、超额完成市级年初下达的各项指标。一是完成应救护知识普及培训1204人（市级任务数1100人）；二是完成筹资797561.44元（市级任务20万元）；三是完成志愿者招募人数42人（市级任务数20人）。

2、脱贫攻坚工作。一是结合红十字“博爱送 万家”活动，在春节前对全县12个乡镇、农场管委会、管理区部分贫困家庭进行慰问，发放慰问金80000元，发放物资价值64000元。二是加强挂包村组、挂钩户的帮扶、走访，不断完善帮扶手册、明白卡等相关资料。年内支持邱山村委会工作经费18000元、邱山村三组经费9000元、邱山村八组价值5500元音响设备一套和4000元经费，给挂钩村农户送去衣被等物资价值约45000元；三是采取多种宣传方式，广泛宣传党的脱贫攻坚政策，开展“自强、诚信、感恩”、“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”主题实践活动和党的十九大精神宣讲活动。指导督促村组和农户开展提升人居环境行动。四是发挥红十字会职能作用，接收企业爱心人士助力脱贫攻坚捐款共计645000元。五是积极做好脱贫攻坚迎检冲刺工作，主要领导从5月底开始带队四分之三人员驻村包组包户开展工作，对照“两不愁三保障”贫困退出要求，对所包组农户进行拉网式排查，逐户进行收入测算，排查梳理督促整改迎检冲刺各类问题，排除风险隐患，确保顺利通过检查验收。

3、边境维稳工作。一是分别在5个边境村开展了的应急救护培训，对村组干部、教师及武装干事等1204人进行了救护知识培训；二是进一步完善了《县红十字会边境处突维稳工作应急预案》、《县红十字会边境维稳红十字标志使用办法》、《县红十字会边境处突维稳工作接收捐赠办法》、《县红十字会边境处突维稳工作难（边）民救助办法》、《县红十字会边境处突维稳工作志愿者管理办法》；三是积极做好边境维稳应急物资储备工作。

4、签订了一例人体器官捐献自愿书。

5、积极开展贫困家庭大病救助和大学生助学。一年来救助大病2人共3000元，救助大学生4人8000元，共上报2例中国红十字基金会资助申请表。

6、全力协调配合市红十字会在孟定镇成功举办对缅援助社区生计健康培训。

7、积极招募志愿者、发展团体会员和个人会员。2018年9月20日成立我县养老志愿服务队，分别由县敬老院职工、耿马镇卫生院、钰心形象店员工、团县委志愿者、民政局职工等42人组成。于9月26日到县敬老院开展义诊、理发等服务活动。截至目前，我县共有红十字志愿者363人，团体会员19家，个人会员951人。

8、积极开展应急救护知识普及培训工作。分别对耿马镇允捧中学师生、云南省第十五届运动会团县委志愿者、河底岗水泥有限公司职工、县消防大队消防队员共四期390人进行了救护知识普及培训。发放宣传册200份。

9、积极开展省红十字会“99公益日”博爱图书角项目的网络募捐活动。利用9月7日—9日通过新媒体开展募捐筹资，共筹资7582.44元,计划在孟定镇邱山村完小援建一个博爱图书角项目，大概约450册图书和一个书架的博爱图书室。目前，项目正在筹备中。

10、积极做好对勐撒镇翁达村总支书杨成新募捐活动。第一时间向各单位、企业发出募捐倡议，共接收捐款144979元，所有捐款已全额交到受赠人家属手中，并及时在政府信息网进行了公开。

11、认真创建党支部工作。2018年9月成立支部以来，按程序召开党员会议，选举产生了常务副会长刘咏梅同志任支部书记、副会长鲁应斌同志任副书记的红十字会支部班子。形成了以支部书记为第一责任人、领导班子成员是直接责任人的齐抓共管的党建工作格局。统筹规划党建工作，健全党内规章制度

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入742885.934.29万元，其中：一般公共预算财政拨款742885.93元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入742885.93元，其中:本年收入742885.93元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款74.29万元（本级财力742885.93元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 742885.93元。财政拨款安排支出 742885.93元，其中，基本支出742885.93元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出665894.73元,医疗卫生与计划生育支出34446.4元,住房保障支出42544.8元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    （本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出 742885.93元，主要包括工资福利支出669795.13元，商品和服务支出73090.80元。项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

   （本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我会无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我会无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我会无测算补助。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年主要用于社会保障和就业支出665894.73元,与去年相比，增加38341.1元，医疗卫生与计划生育支出34446.4元,与去年相比，增加5598.4元，住房保障支出42544.8元，与去年相比，增加 3106.08万元。增加主要原因是人员工资收入增加。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算财政拨款预算总额是22000元，其中:公务车辆运行经费20000元，公务接待费2000元，因公出国（境）0万元,与去年相比，公务车辆运行经费和公务接待费无增减。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排

     商品和服务支出73090.80元。与2018年对比，商品和服务支出72573.12元，增加0.71%。增加主要原因是工会经费支出加大。

（三）国有资产占用情况

    无

（四）本部门预算绩效情况说明

无。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

                           耿马傣族佤族自治县红十字会

                               2019年3月19日

监督索引号53092600676100111