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耿马傣族佤族自治县安全生产监督管理局

2019年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县安全生产监督管理局2019年部门预算编制说明

第二部分 耿马傣族佤族自治县安全生产监督管理局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

耿马傣族佤族自治县安全生产监督管理局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织起草安全生产工作草案，拟订安全生产工作规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

2.承担安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查负有监管职责的有关部门、管委会、管理区及各乡、镇、民族乡人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

3.承担工贸行业安全生产监督管理职责，按分级、属地原则，依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、劳动防护用品等安全监督管理工作。

4.承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品等生产经营单位的安全准入监管职责。

5.承担用人单位（煤矿除外）职业卫生监督检查职责，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。

6.负责组织实施工贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7.负责组织安全生产大检查和专项督查；根据县人民政府的授权，牵头对一般生产安全事故调查处理、办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；配合调查处理较大和重大生产安全事故。

8.负责安全生产的应急救援体系建设，负责组织指导和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

9.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程三同时情况。

10.负责监督检查工贸企业生产经营单位的安全培训工作，监督除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员的安全资格考核、发证工作。

11.负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产的对外交流与合作。

12.承担耿马傣族佤族自治县安全生产委员会办公室的具体工作。

13.承办县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以耿马傣族佤族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县安全生产监督管理局为正科级行政单位，设4个内设机构：办公室（耿马傣族佤族自治县安全生产委员会办公室）、安全生产监督管理股、安全生产协调和职业卫生健康安全管理股、执法大队。

（三）重点工作概述

2019年，我局将以党的十九大精神为引领，坚持科学发展、安全发展；牢固树立安全生产“红线”意识和“底线思维”；紧紧围绕“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”、“三个必须”和依法治安工作要求；认真履行好安委办职能，切实加强综合监管；全面加强行业监管，加大安全生产检查力度和隐患治理力度；紧密围绕县委县政府中心工作，切实抓好各项工作的落实，圆满完成各项工作任务，确保安全生产形势持续稳定好转。重点抓好以下工作：

（一）充分发挥安委办职能，继续抓好安全生产责任制的落实。认真组织筹备召开全县安全生产会议，全面贯彻落实国家、省、市、县安全生产会议精神，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系和安全生产“三个必须”的要求，履行安委办职责，督促行业监管部门抓好安全生产责任的落实，进一步强化安全监管，严格执法，加大对企业安全生产主体责任和长效机制的落实，全面打通企业主体责任“最后一公里”的落实。

（二）继续抓好重点行业领域专项整治。严格按照省、市、县会议文件通知要求，结合实际，制定切实可行的工作方案，加大对道路交通、矿山和非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹、建筑施工、消防安全以及工贸企业专项治理，集中力量、突出重点领域、重点部位、重点环节，加强监管和风险管控，综合施策，重拳整治、严肃惩处，彻底排查隐患整治隐患。

（三）继续抓好安全生产大检查专项整治工作。严格按照1+7大检查专项整治活动方案要求，煤矿除外，重点抓好非煤矿山、危险化学品、道路交通、建筑施工、交通运输、高速公路建设等行业专项整治，对排查出的安全隐患责令限期整治，确保“1+7”专项整治工作取得实效。

（四）继续抓好长效机制管理工作。严格按照安全生产大检查长效机制管理要求，对纳入网络填报的77家企业，排查出的各类隐患，时时进行跟踪问效，督促企业整治取得实效。

（五）认真组织抓好岁末年初安全生产大检查各项工作的落实，确保安全生产形势持续稳定向好。

（六）继续抓好精准扶贫工作。严格按照省市县要求，继续抓好挂钩村脱贫巩固工作。

（七）继续抓好安全生产宣传教育培训。以提高全民安全意识为目标、以安全生产大讲堂、客运驾驶员安全承诺活动为契机，多措并举，全面贯彻落实党中央、国务院和省、市、县关于安全生产工作的方针政策，切实加强安全生产现场教育工作，营造好安全发展的社会氛围，促进安全生产主体责任落实到位，推动安全生产形势进一步稳定好转。

（八）进一步加强安全生产应急救援体系建设。进一步修订完善各类安全生产应急救援预案，进一步加强应急值守，实行24小时领导带班和值班制度，明确带班领导和值班人员职责，切实防范好各类事故的发生，重点抓好危险化学品应急管理各项工作，认真督促企业建立完善安全生产应急救援体系，开展好安全生产应急培训，提高应急管理人员应急救援技能和应急处置能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2665987.25元，其中：一般公共预算财政拨款2665987.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2665987.25元，其中:本年收入2665987.25元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2665987.25元（本级财力2665987.25元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2665987.25元。财政拨款安排支出 2665987.25元，其中，基本支出2665987.25元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出经费249871.2元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出经费17481.55元，主要用于机关事业单位工伤保险、生育保险、失业保险缴费。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗经费120562.4元，主要用于单位职工医疗保险缴费。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出120562.4元，主要用于单位职工大病保险缴费。

5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金149922.72元；主要用于机关事业单位缴纳职工住房公积金。

6.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行经费2128149.38元，主要用于厅机关工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2665987.25元，项目支出0元）。主要用于工资福利支出2343888.13元，其中：基本工资542064元，津贴补贴865092元，奖金45172元，绩效工资336000元，机关事业单位基本养老保险缴费249871.2元，职工基本医疗保险缴费116726.4元，其他社会保障缴费39039.81元，住房公积金149922.72元；商品和服务支出203587.12元，其中：办公费10000元，电费1000元，邮电费5000元，差旅费12600元，公务接待费6400元，工会经费24987.12元，公务用车运行维护费20000元，其他交通费123600元；对个人和家庭的补助118512元，其中生活补助118512元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无省对下专项转移支付情况。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年我部门“三公”经费预算26400元（包含公务接待费6400元，公务用车购置及运行费20000元），与2018年预算持平。

（二）部门基本支出预算增减情况

2019年部门基本支出预算2665987.25元，比上年同期2339195.21元增加326792.04元，增幅13.97%。变动主要原因为人员增加1人及2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资标准。

（三）部门项目支出预算收支增减情况

　    2019年部门项目支出预算0万元，与2018年预算持平。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费203587.12元，主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。比上年同期188602.56元增加14984.56元，增幅7.94%。变动主要原因为人员增加1人，人员经费、工会经费及其他交通费用相应增加。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

 2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

监督索引号53092600234200111

耿马傣族佤族自治县安全生产监督管理局2019年预算公开情况表130001_2019032010273620190322020921373.xls