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华侨管理区2019年预算公开
目录
第一部分 华侨管理区2019年部门预算编制说明
第二部分 华侨管理区2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
华侨管理区2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．宣传、贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规，落实省、市、县各级党委政府的政策、决定、决议及各项工作部署。
2．加强调查研究，收集并及时反馈各项工作的贯彻落实情况，为上级党委政府提供决策依据。
3．依法保障归侨、侨眷的合法权益。
4．制定重点工程实施方案并组织实施。
5．组织领导制定管理区经济和社会发展的中长期规划、年度工作计划，并协调组织实施，保证各项工作计划的完成。
6．完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员会设4个内设机构。
（一）党政办公室（加挂侨务办公室牌子）
1．宣传贯彻党的路线、方针、政策；在管理区党工委、管委会的统一领导下，以经济建设为中心，积极开展各项工作。
2．综合协调机关日常党政事务，建立正常的机关办公秩序，做好综合类机关服务、管理、后勤保障等工作。
3．制定完善纪检审计工作制度，促进管理区纪检审计工作的科学化、规范化；负责对社区及各居民小组的财务账目和经济活动实施审计，监督财务收支和其他收支的真实性、合法性。
4．加强组织建设、严格按照标准发展党员，严格按要求管理党员；负责全区干部职工思想政治建设、组织建设和作风建设；负责做好文明单位和文明行业创建的各项工作。
5．按照干管权限，负责干部的考察、任免、调配、培训，整理完善干部档案；负责工资、职称、福利、老干、电子政务、机构编制、国有资产监管等工作。
6．负责统战、侨务、民族宗教等工作。
7．负责公文起草、打印、上报、下发及各级文件资料保管、归档、保密等工作；加强账务管理，厉行勤俭节约，严格按照财经纪律办事，做到日清月结，账实相符，账账相符。
8．发挥群团组织作用，抓好管理区侨联、工会、共青团、妇联等群团组织日常工作。
9．做好管理区人民武装的日常工作。
10．完成党工委、管委会及上级有关部门交办的其他相关工作任务。
（二）经济发展办公室（加挂村镇规划建设管理办公室牌子）
1．贯彻落实党和国家的方针政策，开展农业及社区工作的调查研究，了解和反映社区三个文明建设中的新情况、新问题，研究深化侨场改革、发展侨场经济、推进侨场社会进步的发展战略，提出中、长期规划和阶段性意见，对管理区农业及社区工作的情况进行综合分析和信息反馈。
2．完成国家统计调查和地方统计调查任务，执行国家统计标准，执行全国统一的基本统计报表制度，执行统计法规和统计制度，监督检查统计法规和统计制度的实施；负责管理区重大国情国力调查的组织实施和业务指导工作。
3．按照规定搜集、整理、分析、提供和管理本区的基本统计资料，为管理区制定经济社会发展计划提供信息和咨询服务。
4．组织指导管理区内各单位、社区及居民小组加强统计基础工作建设，建立健全管理区的统计台账制度和统计档案制度，有计划地组织社区及企业统计人员进行统计业务培训；搞好统计优质服务，开展统计分析和专项调查。
5．组织编制管理区土地利用总体规划，做好对田水路林居民小组综合整治、提高耕地质量、审核管理区集镇、社区及居民小组公共设施、公益事业设施用地和居民住宅用地报批等工作。
6．抓好管理区国土资源管理、土地承包管理、社区集体经济经营管理等工作。
7．抓好脱贫攻坚工作，加快广大贫困群众脱贫步伐。
8．负责基础设施建设与管理，抓好区内公路、居民组道路的养护管理、特色侨乡小镇规划、区容区貌整治与环境保护、园林绿化与生态建设、公建房屋等公用设施的建设管理工作。
9．负责宣传贯彻执行上级有关安全生产、食品安全等方面的法律、法规和政策，抓好全区安全生产工作；协调联系管理区内工业、企业发展改革工作，做好农民负担监督、市场监管和招商引资工作。
10．完成党工委、管委会及上级有关部门交办的其他相关工作任务。
（三）社会事务办公室（加挂残联牌子）
1．宣传贯彻执行上级有关人力资源社会保障、民政、卫生和计划生育、科技、教育、文化、残联、旅游、防震减灾等方面的法律、法规和政策。
2．负责人口与计划生育工作，控制人口增长，改善人口结构，提高人口素质。
3．负责民政救济、社会救助、最低生活保障和残联工作，确保贫困人群的基本生活条件，残疾人的权益得到保障。
4．负责地质灾害防治等工作，保障人民群众生命财产安全。
5．负责承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业等工作。
6．负责管理区城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险等社会保障服务工作。
7．负责管理区老龄、优抚安置工作。
8．负责管理区原农场场员职工人事档案管理工作。
9．协调联系管理区教育、医疗卫生和科技培训等方面的工作。
10．完成党工委、管委会及上级有关部门交办的其他相关工作任务。
（四）社会治安综合治理维稳信访办公室
1．在管理区党工委、管委会的领导下，统一组织、协调、管理、督促、检查、落实本辖区内综治、维稳、平安创建、信访、安全、防范处理界教、涉法涉诉、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、预防和处置各类突发事件和群体性事件。
2．贯彻执行上级有关社会治安综合治理维护社会稳定和平安建设工作的方针、政策和总体部署，认真分析治安形势，及时报告工作情况，提出工作建议。
3．积极参与配合严打整治斗争，组织排查、协调整治治安混乱和突出治安问题。
4．指导、督促本辖区社会治安防控措施的落实，组织做好流动人员管理服务，协助公安派出所加强对户籍人口和外来常住人口管理；抓好预防青少年违法犯罪、学校及周边治安综合治理、刑释解教人员安置帮教社区矫正、国家安全人民防线建设和反邪教、禁毒禁赌等工作。
5．组织指导辖区内的各驻区企事业单位、社区、居民小组积极开展基层平安创建活动；负责基层综治维稳人员、企业治保保安和居民小组治保组人员群防群治队伍的教育、管理、培训和检查指导等工作。
6．制定完善管理区和社区两级综治维稳工作各项规章制度，收集、掌握矛盾纠纷调处工作有关资料；督促检查社会治安综合治理维护稳定领导责任制和目标管理责任制执行情况，落实考核奖惩措施。
7．组织开展辖区内综治维稳、法制、平安建设等普法宣传活动，及时总结、上报工作经验和做法。
8．完成党工委、管委会及上级有关部门交办的其他相关工作任务。
（三）重点工作概述
一是继续发展好水果，养殖为一体的特色农业。二是一如既往的打造高效优质低碳的节能环保型，美丽侨乡建设。三是继续加强华侨与地方县委，政府的联系。突出做好华侨事务分析工作。四是要认真学习贯彻省第十一次党代会精神，紧紧围绕全省中心工作，坚持问题导向，切实做好各项工作。要着力推进法治建设，着力强化监督实效，着力推动开放崛起，切实提高工作的针对性和实效性。辖区干部要敢于担当，敢于作为，敢于负责，巩固和深化“三严三实”和“两学一做”学习教育成果，进一步转变工作作风，主动适应新形势新任务新要求，切实提高履职能力和工作水平，为建设富饶美丽幸福新侨乡贡献智慧和力量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制 15人，事业编制9人。在职实有19人，其中： 财政全供养19人，
离退休人员 11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 6115909.32元，其中：一般公共预算财政拨款6115909.32元，
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入6115909.32元，其中:本年收入6115909.32元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6115909.32元（本级财力6115909.32元，）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出6115909.32元。财政拨款安排支出6115909.32元，其中，基本支出4035909.32元，项目支出2080000元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1．2012501行政运行199.52万元；
2．2012550事业运行88.37万元；
3．2013101行政运行3万元；
4．2080501归口管理的行政单位离退休30.96万元；
5．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.11万元；
6．2089901其他社会保障和就业支出2.55万元；
7．2100799其他计划生育事务支出7.52万元；
8．2101101行政单位医疗15.84万元；
9．2101199其他行政事业单位医疗支出0.82万元；
10．2120201城乡社区规划与管理3.6万元；
11．2210201住房公积金19.27万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1．30101基本工资67.84万元；
2．30102津贴补贴97.84万元；
3．30103奖金3.43万元；
4．30107绩效工资59.23万元；
5．30108机关事业单位基本养老保险缴费32.11万元；
6．30110职工基本医疗保险缴费15.84万元；
7．30112其他社会保障缴费6.15万元；
8．30113住房公积金19.27万元；
9．30201办公费14.6万元；
10．30205水费0.08万元；
11. 30206电费0.1万元；
30207邮电费0.7万元；
30211差旅费1.1万元；
30217公务接待费1.42万元；
30228工会缴费3.21万元；
16．30231公务用车运行维护费2万元；
17．30239其他交通费用9.9万元；
18．30302退休费30.99万元；
19．30305生活补助37.78万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
我部门无政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
（一） 2019年我部门“三公”经费预算37000元，较上年无变化。公务用车购置及运行维护费2019年我部门公务用车运行维护费预算20000元，较2018年预算持平。公务接待费，2019年我部门公务接待费预算17000元，较2018年预算持平。持平的原因是脱贫攻坚期间，下乡次数增加，用车次数增加。
（二）基本支出预算：2019年预算批复我部门基本支出6115909.32元，较上年增加9.6%。变动的主要原因为：在职人员工资增加。
（三）项目支出较上年增长16%，变动原因是增加提升人居环境项目资金。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排
2019年用于保障华侨管理区行政事业单位正常运转的日常支出4035909.32元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出 3017169.84元，占基本支出的74.76％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）331111.76元，占基本支出的8.2％；对个人和家庭的补助支出687627.72元，占基本支出的17.04％。与上年相比增加6.8%，原因是在职人员工资增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
其中：2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
监督索引号53092600156400111
2019032215491366454 (预算).xls
