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耿马县蔗糖产业办公室2019年预算公开
目录
第一部分 2019年部门预算编制说明
第二部分 2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
耿马县蔗糖产业办公室2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）、贯彻执行国家有关蔗糖产业的方针政策和法律法规，研究并提出甘蔗产业发展的意见和建议，报县人民政府批准后组织实施，当好县委、县政府的参谋。
（2）、开展蔗糖产业的调查研究，及时向县委县政府反映情况和提出建议，编制全县甘蔗产业中长期规划，区域发展计划和年度发展计划，经批准后组织实施。
（3）、收集整理上报全县的蔗糖生产信息，协调企业之间、企业与蔗农之间的关系，平衡甘蔗原料砍、运、榨协调服务工作。
（4）、负责对全县的甘蔗生产进行协调、指导，协调、落实、兑现甘蔗产业政策，加强与制糖企业的沟通协调，督促、协调、配合植蔗乡镇和制糖企业抓好全县范围内的甘蔗生产工作，为全县和甘蔗产业发展创造良好环境。
（5）、拟定全县甘蔗项目发展规划，及时做好项目的预研、立项、论证和申报工作，做好项目储备，积极向上级争取甘蔗生产发展建设项目。
(6)、承担县委、县政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
1、部门单位构成 耿马县蔗糖产业办公室为正科级事业单位，经费来源为财政全额拨款，核定在职编制26人，其中：事业专业技术人员24人，事业工勤人员２人。
2、人员构成:事业专业技术人员编制24名,实有人数16名；事业工勤编制2人，实有人数2人。与上年相比，减少2人，减少的原因是因机构改革，人员外调。
（三）重点工作概述
1、努力完成县人民政府下达的各项责任指标
县委、县政府提出甘蔗工业产量200万吨目标，完成219.75万吨，超目标19.75万吨，完成率109.88%，工业入榨量和产糖量跃居全国县级排名第五，综合利用全国第一，预计完成综合产值58.91亿元，比上年增8.21亿元。下达固定资产投资任务500万元，12月争取完成任务；向上争取资金1000万元，再做最后的争取，原因是2018年省级有关部门没有批准实施糖料核心基地建设项目。确保完成挂包村脱贫攻坚各项工作任务，经过10月16日市级核查，实现了零漏评，零错退。
2、相关经济、技术指标稳中有增
农业：全县甘蔗种植面积41.53万亩。县内四个榨区17/18榨季政府下达种植计划任务99950亩，完成92748亩，完成率92.79%。榨区完成种植面积16.3万亩，其中县内9.27万亩，外县0.54万亩，境外4.49万亩。完成盖膜面积20.33万亩，其中县内13.84万亩，外县0.64万亩，境外5.85万亩。
工业：入榨甘蔗219.75万吨，比上年同期增38.17万吨，工业单产4.99吨；比上年平均单产增0.83吨；产糖27.2万吨，比上年同期增4.96万吨；产糖率12.38%，比上年同期增0.13% 。生产酒精4.02万吨，比去年同期增1.11万吨。
经济、税收：甘蔗平均收购价430元/吨，实现蔗款93041.98万元、运费8577.08万元；预计白糖销售价6800元/吨，可实现工业产值22.39亿元，工业增加值6.53亿元；预计实现税收1.34亿元。
3、甘蔗重大项目有序推进
今年，农业部绿色高产高效创建500万元的项目实施完毕。根据“源头整合政策”结合实际组织实施，确保项目效益最大化。各类生产技术示范面积已按要求实施，目前甘蔗长势良好。2017年糖料蔗核心基地建设项目建设规模13333亩，计划总投资4801.33万元,其中，中央财政补助资金800.00万元，预计2018年12月底可竣工并申请验收。
4、科技成果转化成效明显
大力推广自主研发的具有国家知识产权专利授权的两项发明专利成果。2018年实施盖膜面积20.33万亩，实现新植蔗全覆盖，并获云南省农业技术推广奖二等奖。另外自有国家发明专利“一种甘蔗除草地膜全地面全生育期覆盖方法”获云南省专利奖三等奖。另外，依托杨本鹏基层专家工作站，在甘蔗组培健康种苗的示范推广上取得了阶段性成果，同时依托2017年县上出台《耿马自治县甘蔗良种体系建设管理试行办法》，建成健康种苗一级苗圃2000亩，完成健康种苗标准化示范面积1万亩，为我县甘蔗生产品种改良提质增效夯实基础。
5、奖惩机制成效明显
去年对工业入榨量进行考核是政府、企业首次共同推行的考核，考核单位10个，有5个单位获奖，奖金高达39万元。今年通过各级各部门的共同努力，蔗糖产业各项指标创历史新高，工业入榨量增量奖一项就产生奖金360万元（3590866.4元），按照考核办法，县级财政将拿出180万元用于兑现工业入榨量增量奖（1795433.2元），被考核的10个单位只有一个单位未获工业入榨量增量奖，奖金最高的是勐永镇达121万元（1212896.65元）。
二、预算单位基本情况
我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2018/年12月统计，部门基本情况如下：
1、事业编制26人,在职实有18人，全部为财政全供养人员。
２、离退休人员10人。
３、公务用车编制数2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入14812815.43元，其中：一般公共预算财政拨款14812815.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转3800046.00元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入14812815.43元，其中:本年收入14812815.43元，上年结转3800046.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14812815.43元（本级财力14812815.43元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出14812815.43元。财政拨款安排支出14812815.43元，其中，基本支出2952815.43元，项目支出11860000.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2130104（事业运行）2046142.07元；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）313264.80元；2080502(事业单位离退休）216374.40元，2089901（其他社会保障和就业支出）31326.48元；2101102（事业单位医疗）150076.80元；2101199（其他行政事业单位医疗支出）7672.00元；2210201（住房公积金）187958.88元。2130106(科技转化与推广服务）11860000.00元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组1、工资福利支出2603890.55元。其中：基本工资686856.00元；津贴补贴457128.00元；绩效工746340.00元；机关事业单位基本养老保险缴费313264.80元；职工基本医疗保险缴费150076.80元；社会保障缴费62266.07元；住房公积金187958.88元。2、商品和服务支出116326.48元。其中：办公费12200.00元；水费2000.00元;邮电费10000.00元；差旅费10000.00元;公务接待费10800.00元;工会经费31326.48元，公务用车运行维护费40000.00元。以上支出中全部为基本支出，项目支出11860000.00元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）无与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1190000.00元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门无因公出国（境）费用，公务接待费及公务用车购置和运行维护费用50800元，2019年公务接待经费预算10800元，与上年相比相等。不变的主要原因一方面是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则。另一方面是我县大力推广甘蔗除草地膜全膜覆盖后因产量递增，虽然来学习参观的相关部门增加，但我单位加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年部门预算总支出14812815.43元，其中基本支出为2952815.43，较上年增加71395.93元，变动原因为2018年底调整工资标准；项目支出11860000.00元，与上年相比增加11860000.00元。增加原因为糖料核心基地建设未完工。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排
2019年我部门机关运行经费预算116326.48元，主要用于保障全部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费及其他交通费用，与2018年相比（2018年机关运行经费预算为118800元），减少2473.52元，减少的原因是机构改革，人员调出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
一是借助云南省专家基层工作站“杨本鹏”工作站平台，通过在甘蔗品种提纯复壮、病虫害防治等方面开展联合攻关，实现全县甘蔗增产38.2万吨。二是通过多方沟通协调，继去年与国家甘蔗工程研究中心签订了为期三年的战略合作协议后，2018年正式进入合作项目细化阶段，预计2019年合作项目将全面实施。三是与省甘科所达成甘蔗高产高糖新品种筛选及产业化繁育合作协议，在耿马建成甘蔗分区育种基地1个。
二是 围绕省委、省政府“三张牌”的安排部署，市委、市政府专项出台了关于支持耿马县蔗糖全产业链建设的意见，要求工业园区A片区8000亩工业用地，拿出一半来专门支持蔗糖全产业链项目建设；完成了以蔗糖全产业链建设为核心的“一县一业”规划报告，并通过省级评审，梳理出51个甘蔗产业链延伸项目。预计到2025年，甘蔗入榨300万吨，产糖30万吨，实现新增项目投资100亿元，产值100亿元，利税10亿元以上。目前，云南紫辰集团计划投资3.5亿元的制糖废弃物资源高价值化利用项目已启动实施；蔗渣浆生产可降解餐具等一批市场广，附加值高的项目有序推进。
三是2018年，从农业、农机、制糖龙头企业等筹措资金100余万元，整合耿马镇允捧村500亩连片土地，合作社成员以用土地入股，成立了耿马乡情甘蔗种植专业合作社统一经营管理，预计合作社成员每亩土地纯收入能从以前的800元提高到1500元，户均能增收2000元。目前群众反响良好，周边自行前来咨询入社的蔗农越来越多，2019年乡情甘蔗专业合作社将进一步扩大规模，同时这种新型土地经营模式会逐步推广，将惠及更多的农户。同时，这种新型的土地经营模式实现了土地的规模化经营，实现了全程机械化示范推广，实现了甘蔗良种集中展示示范。
四是完成科技培训332场次，培训企业农务员、蔗农代表11480人；建成健康种苗一级苗圃2000亩；完成健康种苗标准化示范面积1万亩、绿色甘蔗轻简高效集成示范面积2万亩、蔗园残留农膜回收示范面积1万亩；完成甘蔗病虫害二次联防联治示范面积20万亩；引进甘蔗新品种12个；开展实生苗区域化选种试验共1.2万个品种；完成品种、农药、肥料、种植模式等试验8组。
158001耿马自治县蔗糖产业办公室_2019032209464120190322032628372.xls
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