目录
第一部分 耿马县发展和改革局2019年部门预算编制说明
第二部分 耿马县发展和改革局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
耿马县发展和改革局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责；1.拟定并组织实施我县国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划。2.研究分析财政政策和金融政策的执行情况。3.研究耿马县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。4.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标，政策及措施，衔接平衡省市分配的和县级的财政性建设资金，按照规定权限审批，核准备案和审核重大建设项目，重大外资项目，境外资源开发类重大投资项目和大额外汇投资项目，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导政策性贷款的使用方向。5.推进经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策和实施意见，负责协调全县第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。6.承担主题功能区规划协调实施和进行监测评估的责任，负责规划编制的综合管理，负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，受理县级重大专项规划和乡（镇）跨区域规划的立项申请，负责牵头编制起草县级总体规划和区域规划。7.承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，按照规定权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，拟订重大商品储备规划，负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理。8.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，推进社会事业建设，完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展种改革中的重大问题。9.推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题。10.组织编制交通战备，国民经济动员规划、计划，研究交通战备与交通建设的关系。11.研究提出耿马县铁路行业发展战略、政策及发展规划。12.负责电力、石油、天然气、新能源和生物质能等能源资源管理，贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订耿马县能源发展战略规划并组织实施。13.拟订人口发展规划，研究人口发展战略，提出统筹解决人囗问题的目标和任务建设，会同有关部门研究提出人囗与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。14.负责粮食宏观调控，拟定全县粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通产业发展规划，承担粮食监测预警和应急责任。15.承办县人民政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况；耿马傣族佤族自治县发展和改革局设11个内设机构。
1.办公室，2.投资股，3.综合股，4.发展规划股，5.地方经济股，6.项目稽查办公室，7.物价管理股，8.物价监督检查所，9.能源股，10.粮食调控与储备军供股，11.粮食流通监督检查股，
机关行政编制20名,事业3名。其中；局长1名（正科级，任县粮食局局长），副局长4名（副科级，其中1名副局长兼任县粮食局副局长），股室领导职数11名。
（三）重点工作概述；1.县发展和改革局拟订能源发展战略、重大规划、产业政策和提出的能源体制改革建议，审定或审核后，报县人民政府。2.县发展和改革局负责节能减排综合协调和项目申报，资金争取等工作。3.县交通运输局牵头,会同县发展和改革局.县工业商务和科技信息局等部门建立综合运输体系协调配合机制。4.县发展和改革局负责编制和组织实施现代物流业发展规划、战略、政策。5.县发展和改革局、县工业商务和科技信息局同有关部门建立外国投资者并购县内企业安全审查联席会议制度,共同执行需要进行外国投资者并购县内企业安全审查的战略性、敏感性行业和领域目录。6.县发展和改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，县工业商务和科技信息局在总量计划内组织实施。
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制 20人,事业编制3人。在职实有29人，其中： 财政全供养 29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 6421791元，其中：一般公共预算财政拨款6421791元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3718283元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 6421791元，其中:本年收入6421791元，上年结转3718283元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6421791元（本级财力6421791元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 6421791元。财政拨款安排支出 6421791元，其中，基本支出6421791元，项目支出932300元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共预算支出6421791元主要用于;
1.2010401行政运行4047810元
2.2080501归口管理的行政单位离退休339946元
3.2080505机关单位基本养老保险缴费支出507093元
4.2089901其他社会保障和就业支出36264元
5.2101101行政单位医疗241790元
6.2101199其他行政事业单位医疗支出12330元
7.2210201住房公积金304256元
8.2110799其他风沙荒漠治理支出432300元
9.2220403储备粮（油）库建设500000元
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出4751599元，主要用于;
301 工资福利支出4751599元
01基夲工资1142940元
02津贴补贴1620708元
03奖金88193元
08机关事业单位基夲养老保险缴费507093元
10职工基夲医疗保险缴费241790元
12其他社会保障缴费52704元
13住房公积金304256元
302 商品和服务支出373609元
01办公费72500元
28工会经费50709元
31公务用车运行维护费20000.00
39其他交通费用230400元
303 对个人和家庭的补助364282元
02退休费339946元
05生活补助24336元
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。
（二）与中央配套事项
金额0万元。
（三）按既定政策标准测算补助事项
金额0万元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2019年部门预算总收入 6421791元，其中：一般公共预算财政拨款6421791元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3718283元。
2019年部门财政拨款收入 6421791元，其中:本年收入6421791元，上年结转3718283元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6421791元（本级财力6421791元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出6421791元，其中；基夲支出6421791元，占总支出的100%，项目支出932300元，按支出功能科目分类，支出分别列201（类）一04（款）支出，主要反映单位工资福利支出，公用经费支出。208（类）一05（款）支出，主要反映单位用于行政事业单位离退休方面的支出，208（类）一99（款）支出，主要反映单位养老保险、工伤生育保险方面支出，210（类）一11（款）支出，主要反映行政事业单位医疗方面的支出，221（类）一02（款）支出，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
基本支出情况
2019年用于保障局机关正常运转的日常支出6421791元,包括工资福利支出占基本支出的74%;商品和服务支出占基本支出的5.82%;对个人和家庭的补助支出占基本支出的5.67%,与上年对比增加72%,增加原因主要是人员工资调整。
项目支出情况
2019年项目支出932300元,与上年对比增加93.2%。项目支出增加的原因是石漠化项目治理资金（2013年）432300.00元，储备粮油库建设资金（2018年）500000.00元。
八、“三公”经费情况说明
2019年部门“三公”经费预算支出34000元,其中;公务接待14000元,公务用车运行费20000元。我局按照中央和省市厉行节约要求,严格控制“三公”经费相关支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行预算经费安排支出，办公费,邮电费,差旅费,工会费，公务用车运行维护费，其他交通费等日常公用经费(商品和服务支出)373609.36元，与上年同期对比增加75.73%，主要是增加办公费,邮电费,差旅费,工会费开支。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金932300元，其中：本级财力932300元。2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
