监督索引号53092600210100000
耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会
2019年预算公开
目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会
2019年部门预算编制说明
第二部分 耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会
2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）在耿马行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
（2）领导或者主持耿马县人民代表大会代表的选举；
（3）召集耿马县人民代表大会会议；
（4）讨论、决定耿马行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族等工作的重大事项；
（5）根据县人民政府的建议，决定对耿马行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
（6）监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作，联系人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
（7）撤销乡（镇）人大主席团不适当的决议；
（8）撤销县人民政府的不适当的决定和命令；
（9）在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；
（10）根据县长的提名，决定县人民政府局长、主任的任免，报市人民政府备案；
（11）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
（12）在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务，决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；
（13）在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
（14）决定授予地方的荣誉称号；
（15）加强对各乡（镇）人大主席团工作的指导，进一步探索新形势下做好人大工作的新途径；
（16）承办县委及市人大常委会交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据耿编发〔2015〕8号文核定，耿马傣族佤族自治县人大常委会机构规格为正处级。内设六委一室，分别为：财政经济工作委员会、民族法制工作委员会、选举联络工作委员会、农业工作委员会、教科文卫工作委员会、城乡建设和环境资源工作委员会、办公室。
人员编制情况：人大常委会主任1名，副主任4名，共5名编制单独使用。工作部门领导职数15名（7正8副），其中委室主任7名（正科），副主任8名（副科，办公室2名）；机关工勤编制5名。
截至2018年11月人大常委会实有行政人员28人，机关工勤人员6人（已调配公务用车平台1人,但工资仍然在本单位核发）,行政在职实有人数34人，退休实有人数25人。
本单位拨款方式为财政全额拨款。
（三）重点工作概述
（一）办公室
负责常委会党组和主任会议的决定事项及常委会领导交办的组织实施和督促检查；负责起草常委会的有关文件、工作报告、工作要点、会议决定、决议、会议纪要等文稿；负责县人大常委会会议和主任会议的会务工作；负责常委会的文件印发、文书处理、文件保管、机要保密、文书档案管理、印鉴信函管理；负责人大代表和人民群众来信来访接待、登记、办理、分办催办；负责人大工作信息报送工作和《临沧市人大网站》的管理、更新、维护；负责本机关的人事、财务管理，生活津补贴、车辆调配及管理、机关接待及报刊、图书资料的订购管理工作；负责组织机关工作人员的政治理论和业务学习；负责联系协调机关各工作委员会的工作关系；负责机关离退休人员的管理、服务工作；完成常委会会议、主任会议放领导交办的其他工作任务。
（二）民族法制工作委员会
对县人大常委会准备讨论、决定的重大事项和代表提出的与本工作委员会有关的议案、质询案进行调查研究，提出初审意见和建议；对属于县人大常委会职权范围内的有关法律问题以及法律、法规在本行政区域的实施情况进行调查研究，或受县人大常委会委托组织视察、检查，提出意见和建议；受理人民群众的申诉和控告；承办对内务司法部门办案情况的监督工作；承办对县人民政府、县人民法院、县人民检察院在民族、宗教、华侨、外事工作方面执行宪法、法律、法规和县人大常委会决议、决定情况，以及对民族、宗教、华侨、外事工作的重大决策和部署进行监督检查；对落实华侨、港澳和台湾同胞政策方面及有关涉外法规的情况进行调查研究；承办人大代表的有关建议、批评和意见；负责对“两院”的法律监督工作；配合省、市人大做好有关立法工作；指导规范性文件的清理工作；指导和制定自治县单行条例；完成常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作任务。
（三）财政经济工作委员会
对与本工作委员会有关的县人大常委会准备讨论、决定的重大事项进行调查研究，提出初审意见和建议；对县人民政府、县人民法院、县人民检察院在财政经济方面执行宪法、法律、法规和县人大常委会决议、决定的情况，以及对国民经济重大决策和部署进行监督检查，提出报告；负责对国民经济重大问题行调查研究，提出意见和建议；了解国民经济和社会发展计划、财政预算的编制和执行情况及重要的经济动态；对国民经济和社会发展计划（草案）报告、财政预算（草案）报告、决算（草案）报告以及国民经济和社会发展计划、预算的部分调整议案进行初审；组织、督促办理同本工作委员会有关的议案，提出初审意见；承办人大代表的有关建议、批评和意见；完成常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作任务。
（四）教科文卫工作委员会
对与本工作委员会有关的县人大常委会准备讨论、决定的重大事项，进行调查研究，提出初审意见和建议；承办对县人民政府、县人民法院、县人民检察院在教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育新闻出版、广播电视等事业方面执行宪法、法律、法规和县人大常委会决议、决定的情况，以及对教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、新闻出版、广播电视等工作中重大决策和部署进行监督检查，提出报告；对智力投资、人才培养、社会主义思想精神文明建设等进行调查研究，提出意见和建议；组织、督促办理同本工作委员会有关的议案，提出初审意见；承办人大代表的有关建议、批评和意见；完成常委会会议、主任会议和领导交办的工作任务。
（五）选举联络工作委员会
办理有关人大选举工作、代表工作和人事任务的议案，提出初审意见和建议；负责县人民代表大会及其常委会依法选举和罢免的有关工作，指导乡（镇）人大换届选举工作；负责人大代表提出建议、批评和意见的交办、督办工作；负责联系本县的省人大代表和市人大代表，协助组织其闭会期间的活动；承办县人大常委会组成人员联系人大代表的具体工作；受理人大代表的来信来访和申诉，维护代表的权利；负责县人大常委会与乡（镇）人大的日常联系；完成常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作任务。
（六）农业工作委员会
对与本工作委员会有关的县人大常委会准备讨论、决定的重大事项，进行调查研究，提出初审意见和建议；承办对县人民政府、县人民法院、县人民检察院在农村农业方面执行宪法、法律、法规和县人大常委会决议、决定的情况，以及对农村农业工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；负责对农业经济长远发展规划及其具有全局性的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；组织督促办理同本工作委员会有关的议案，提出初审意见；承办人大代表的有关建议、批评和意见；完成常委会会议、、主任会议和领导交办的其他工作任务。
（七）城乡建设与环境资源保护工作委员会
对与本工作委员会有关的县人大常委会准备讨论、决定的重大事项，进行调查研究，提出初审意见和建议；承办对县人民政府、县人民法院、县人民检察院在城乡建设、环境与资源保护方面执行宪法、法律、法规和县人大常委会决议、决定的情况，以及对城乡建设、环境与资源保护工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；负责对城市与乡镇建设规划及其实施方面的工作以及生态环境与自然资源保护工作进行调查研究，提出意见和建议；组织、督促办理同本工作委员会有关的议案，提出初审意见；承办人大代表的有关建议、批评和韶钢；完成常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制17人，机关工勤编制5人，事业编制0人。在职实有34人，其中：财政全供养34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员25人，其中： 离休0人，退休25人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入7149262.4元，其中：一般公共预算财政拨款7149262.4元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入7149262.4元，其中:本年收入7149262.4元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7149262.4元（本级财力7149262.4元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出7149262.4元。财政拨款安排支出7149262.4元，其中，基本支出7149262.4元，项目支出0元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一、2010101行政运行支出5221160.27元，主要用于行政人员工资福利支出4634255.39元，商品和服务支出562568.88元，对个人和家庭的补助（遗属补助）24336元。
二、2080501归口管理的行政单位离退休支出553341.6元，主要用于退休人员工资。
三、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出648688.8元，主要用于养老保险缴费。
四、2089901其他社会和保障就业支出45551.65元，主要用于工伤保险、生育保险、失业保险缴费。
五、2101101行政单位医疗支出275140.8元，主要用于职工基本医疗保险缴费。
六、2101199其他行政事业单位医疗支出16166元，主要用于在职人员、退休人员大病保险缴费。
七、2210201住房公积金支出389213.28元，主要用于在职人员住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组：
基本支出7149262.4元，项目支出0元。其中：301工资福利支出6009015.92元；302商品和服务支出562568.88元；303对个人和家庭的补助577677.6元。
无
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0金额0元，主要用于0元。
无
功能科目分组，主要用于0元。
无
功能科目分组，主要用于0元。
六、政府采购预算情况
政府采购预算情况：无
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年我部门“三公”经费预算86000元，较上年预算87000元减少1000元，降幅1.15%，具体变动情况如下：
因公出国（境）费
2019年我部门因公出国（境）费预算0元，较2018年预算持平。
公务用车购置及运行维护费
2019年我部门公务用车运行维护费预算60000元，较2018年预算持平。
公务接待费
2019年我部门公务接待费预算26000元，较2018年预算27000元减少1000元，降幅3.7%。变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
2019年预算批复我部门基本支出7149262.4元，较上年7575491.34元减少426228.94元，降幅6%。变动的主要原因为：在职人员工作调动、在职转退休，离休人员死亡。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排
2019年我单位机关运行经费预算管理562568.88元，比如2018年620471.84减少57902.96元,减少比例为9%,减少主要原因是:本单位人员退休。机关运行经费主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，主要包括机关办公经费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及公务交通补贴。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会部门预算公开表20190322050140900.xls
监督索引号53092600210100111
