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耿马傣族佤族自治县交通运输局2019年预算公开

目录

第一部分  耿马自治县交通运输局2019年部门预算编制说明

第二部分 耿马自治县交通运输局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

耿马傣族佤族自治县交通运输局2019年部门

预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。为积极稳妥做好年度预算公开工作,提高预算信息公开性和透明度,现将我局2019年度部门预算信息公开如下:

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行交通工作的法规、方针和政策；制定全县交通运输发展战略，政策措施并监督执行；制定并组织实施交通运输行业发展规划、计划。

2、负责全县公路、水路、路政、海事、交通战备等事宜，依法保护公路产权、路权，负责对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。

3、负责公路质量、技术监督工作。

4、负责全县交通行业安全生产和交通运输战略工作。

5、负责全县公路、水路交通行业综合统计，提供信息和咨询服务。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县交通运输局为行政单位，局内设办公室、基本建设管理股、运输管理股、工程安全管理股、海事处、公路养护路政股，下属事业单位有地方公路管理段、地方公路路政大队、公路勘测设计所。

（三）重点工作概述

1、各项经济指标完成情况。

2018年，县政府下达我局交通固定资产投资任务39.18亿元，向上争取资金任务1.2亿元，年内完成招商引资任务3.6亿元，运输周转量及增长速度任务44832万吨公里。预计到12月底，将分别完成交通固定资产投资40.02亿元、向上争取资金1.235亿元、招商引资4亿元、公路运输总周转量51067.57万吨公里，分别完成任务的102.14%、102.91%、111.1%、113.9%。

2、农村公路建设完成情况。

（1）竣工验收项目。年初完成23条250.304公里农村公路建设项目竣工验收，完成总投资24918万元。其中，建制村通畅工程项目17条201.595公里，完成总投资17982万元；建制村通畅工程库外项目5条29.707公里，完成总投资2700万元；县乡道改造工程1条19.002公里，完成总投资4236万元。23条（段）公路项目通过竣工验收检测，优良工程16个，合格工程7个，优良率达70%。

（2）续建项目情况。继续抓好2017年耿马县建设村组公路项目。该项目共128条324.254公里，计划投资24701.5万元。工程于2017年10月20日开始陆续开工建设，其中，上级下达直过民族自然村公路35条75.984公里，计划投资4813.5万元；县人民政府自筹资金建设贫困村村组公路93条248.27公里，计划投资19888万元。截至目前，直过民族自然村公路铺筑已全部完成。自筹资金建设村组公路项目已完成路面铺筑134公里，完成投资12540万元。

（3）新建项目情况。2018年结合全县脱贫攻坚需要，我县共实施农村公路项目68条286.48公里，计划投资22026万元。其中，直过民族自然村公路项目实施67条278.44公里，计划投资20749万元；旅游资源路1条8.04公里，计划投资1277万元。目前，2018年直过民族村组公路除有3条28.5公里因正在办理林业手续未开工外，其余已全部开工建设。现路基开挖全部完成，级配铺筑完成30公里，完成投资5870万元；旅游资源路已完成路基开挖3.5公里，完成投资180万元。

（4）农村公路养护管理完成情况。今年雨季期间，全县农村公路受到不同程度的水毁灾害，为保障农村公路畅通，为脱贫攻坚提供有力的运输，我局投入了大量的人力和物力，及时调集18辆机械，随时做好准备，哪里出现塌方就及时清理；同时成立了农村公路养护保障中心，配备人员、设备，使公路养护工作做到有的放矢，实现“有路必养”、“养必到位”。

我县已投入抢修资金1636万元，投入机械台班22600时，投入人工7200人/次；目前，抢修工作正在紧张有序进行中，但由于受灾面积大，受损严重，给抢修恢复工作带来了较大的困难。

在公路大中修方面，完成了2017年耿马县3条（段）安防工程，完成投资113.66万元。完成2018年29条（段）安防工程，完成总投资4086万元。完成芒见桥和富赛桥两座危桥改造。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2018年11月统计，本部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制7人、工勤编制1人，事业编制22人。截至2018年末实有在职人员33人，其中行政人员11人，机关工勤1人，事业人员20人，退休人员9人。车辆编制2辆，实有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆。

2018年我单位新录用2名事业专业技术人员，调入公务员1名，较上年增加3人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入47,576,543.78元，其中：一般公共预算财政拨款47,576,543.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入47,576,543.78元，其中:本年收入47,576,543.78元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47576543.78元（本级财力47,576,543.78元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出47,576,543.78元。财政拨款安排支出 47,576,543.78元，其中：基本支出5,698,440.54元，项目支出41,878,103.24元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休190,080.00元，主要用于退休人员财政原渠道发放部分工资。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出595,340.40元，主要用于财政匹配的职工基本养老保险金。

2081101社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行支出42,157.34元，主要用于残疾人保障金支出。

2089901社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出51,551.72元，主要用于缴职工工伤、生育保险。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗275,140.8元，主要用于财政配比的职工医疗保险。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11,508.00元，主要用于财政匹配的职工大病医疗保险。

2130142 农林水支出-农业-农村道路建设1,100,000.00元，主要用于边境地区转移支付项目孟定至芒美、石佛洞至梁子寨公路建设。

2140101 交通运输支出-公路水路运输-行政运行4,175,458.04元，主要用于人员工资支出3,853,288.00元、商品和服务支出297,834.04元，遗属生活费24,336.00元。

2140104交通运输支出-公路水路运输-公路建设37,265,679.00元，主要用于2019年直过民族、沿边地区自然村公路建设36,000,000.00元;省预算内农村公路建设项目预算支出(第一批)(勐简街子至大寨村委会公路)1,200,000.00元;农村公路养护市级配套资金65,679.00元。

2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护3,462,424.24元，主要用于农村公路养护支出。

2140601交通运输支出- 车辆购置税支出- 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出50,000.00元,主要用于公路灾损抢修保通支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金357，204.24元，主要用于财政配缴的职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组，其中：基本支出5,698,440.54元，项目支出41,878,103.24元。基本支出5,698,440.54元：主要用于工资福利支出5,186,190.5元，其中：基本工资1,358,772.00元，津贴补贴1,304,850.00元，奖金48,286.00元，绩效工资1,141,380.00元；机关事业单位基本养老保险缴费595,340.40元，职工基本医疗保险缴费275,140.80元；其他社会保障费105,217.06元；住房公积金357,204.24元；商品和服务支出297,834.04元，其中：办公费27,000.00元，水费3,000.00元,电费4,500.00元,邮电费23,000.00元, 差旅费20,000.00元, 公务接待费5000.00元,工会经费59,534.04元，公务用车运行维护费40,000.00元，其他交通费115,800.00元；对个人和家庭的补助214,416.00元，其中：退休费190, 080.00元，生活补助24,336.00元。项目支出41,878,103.24元：其中:1、机关资本性支出（一）40,678,103.24元,基础设施建设38,030,653.75元,其他资本性支出2,647,449.49元；2、机关资本性支出（二）基础设施建设1,200,000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位未列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年度我部门“三公”经费预算财政拨款总额预算55,000.00元。较2018年预算55,000.00元,增减0.00元，降幅0.00%，具体变动情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年我部门因公出国（境）费预算0.00元，较2018年预算无变动。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年我部门公务用车购置费0.00元，较2018年预算无变动。

　　2019年我部门公务用车运行维护费预算40，000.00元，较2018年预算无变动，增减0.00元，无变动主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

　　3.公务接待费

2019年公务接待费预算15，000.00元，较2018年预算无变动，增减0.00元，无变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年预算批复部门基本支出5,698,440.54元，较上年增加770405.76元，增幅15.6%。变动的主要原因如下：

1.2018年7月1号起执行《云南省人民政府办公厅转发省人力资源和社会保障厅关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离退休费三个实施办法的通知》执行人员增加工资。

2.根据人社部[2018]1号自2017年1月调整增加艰苦边远地区津贴增加工作。

3.2018年我单位新录用2名事业专业技术人员，调入公务员1名，较上年增加3人，故增加人员工资和经费。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年预算批复我部门项目支出41,878,103.24元，较上年增加41,878,103.24元，增长100%。变动的主要原因如下：

1、机关资本性支出（一）40,678,103.24元,基础设施建设38,030,653.75元,其他资本性支出2,647,449.49元；主要用于2019年直过民族、沿边地区自然村公路建设36,000,000.00元;用于边境地区转移支付项目孟定至芒美、石佛洞至梁子寨公路建设1,100,000.00元;用于耿马县乡村公路建设资金(边境转移支付安排)930653.75元,用于农村公路养护支出及公路灾损抢修保通支出2,647,449.49元。

2、机关资本性支出（二）基础设施建设1,200,000.00元。主要用于省预算内农村公路建设项目预算支出(第一批)(勐简街子至大寨村委会公路)1,200,000.00元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排

2019年部门机关运行经费预算297，834.04元，主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴及其他费用。比上年同期279,155.91元增加18,678.13元，增幅6.69%。变动主要原因为2019年增加人员工资。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

   （四）本部门预算绩效情况说明

耿马县是一个以农业为主的边境地区，边境沿线交通基础设施等级不高，严重制约农村经济的发展，通过2017年建设43条132公里和2018年160条527公里的农村公路建设，解决广大农村地区人民群众出行交通通行不畅的基本生产生活问题，其社会效益主要表现在以下几方面：

（1）项目实施完成后，能完善我县县域路网结构，提升路网服务水平，降低运输成本，发展边疆经济，为耿马经济腾飞创造极为有利的条件，巩固国防。

（2）促进农村社会经济的发展。项目的实施，促进交通基础设施建设，解决公路沿线因公路不畅难于形成经济效益问题，支持农村经济社会的发展，相应的增加了群众经济收入，从而也提高了劳动生产力，对促进农村经济建设的发展具有重大意义。

（3）提高了政府在人民群众中的威望，对精神文明建设和社会安定团结起到了很大的促进作用。该项目的实施，及时补助征地拆迁资金，将进一步体现党和国家在工作中对群众的信用度，体现对我们边境地区群众的关心，进一步密切党群、干群关系，促进边境地区民族之间的团结，有利于边疆地区的社会稳定和社会主义新农村建设。

（4）通过建好农村公路，实现以路联系党心和民心的光荣使命，巩固党在农村的执政基础。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算55,000.00元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门出国（境）费预算0元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0元。

2019年我部门公务用车运行维护费预算40,000.00元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算1，500.00元，主要用于上级部门到我部门指导工作、县内市县各级各部门来我部门交流指导工作及报送材料、县外相关部门来我部门学习交流等各类公务接待支出。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

监督索引号53092600234800111