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中共耿马傣族佤族自治县委员会组织部2019年预算公开目录

第一部分 中共耿马傣族佤族自治县委员会组织部2019年部门预算编制说明

第二部分  中共耿马傣族佤族自治县委员会组织部2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共耿马傣族佤族自治县委员会组织部2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共耿马傣族佤族自治县委员会组织部是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，机构规格为正科级。主要职责是：

1.贯彻执行党的组织工作和干部工作路线、方针、政策及省、市、县委的有关政策规定；研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织，探索各类新的经济组织、社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施，加强新时代党的建设理论研究。

2.研究提出县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责组织实施全县公开选拔科级领导干部工作。根据干部管理权限，负责县管干部考核、考察，办理职务任免、待遇、退休审批等手续，股所级干部的审批和宏观管理工作。

3.制定和参与全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，制定和落实干部人事制度改革的措施；加强领导班子的思想作风建设。制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

4.提出加强党的组织建设的意见建议。负责党的组织制度、党内生活制度建设。

5.研究制定全县干部教育培训的有关政策和制度，落实干部教育培训计划，抓好干部培训基地建设。

6.负责全县人才队伍建设宏观管理和指导，组织实施人才强县战略。做好高校毕业生到农村任职的选聘和管理工作。

7.负责全县党员干部运用信息化手段开展基层党员教育的规划、管理工作。

8.负责指导全县干部审查、监督、落实干部政策等工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

9.负责全县党组织和党员、干部专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

10.负责全县党群、人大、政协、法院、检察院等机关国家公务员制度的组织实施和日常管理、登记工作。

11.负责领导、管理和指导县直机关、企事业单位和县直属单位党组织建设工作，提出加强和改进机关、非公有制经济组织和社会组织党的建设的意见和建议。

12.完成市委组织部和县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

内设办公室、干部股、组织股、干部监督股、人才工作股、干部教育股、信息中心、党员教育股、县直机关工委办公室、县委非公有制经济组织和社会组织工委综合办公室10个机构。

（三）重点工作概述

1.强化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，确保思想引领过硬。

2.强化落实新时代党的建设和党的组织路线，确保干部聚点发力过硬。

3.强化“五位一体”支撑力，确保人才队伍建设提质过硬。

4.强化党建促脱贫攻坚促乡村振兴，确保服务保障扎实过硬。

5.强化推进“3456”工作法，确保边境党建精品全面过硬。

6.强化落实“基层党建巩固年”，确保整体提升全面过硬。

7.强化部门自身建设，确保履职尽责担当过硬。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 16人，机关工勤编制2人。在职实有17人，其中： 财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 8173390.65元，其中：一般公共预算财政拨款8173390.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入8173390.65元，其中:本年收入8173390.65元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8173390.65元（本级财力8173390.65元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出8173390.65元。财政拨款安排支出 8173390.65元，其中，基本支出2970390.65元，项目支出5203000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出（201类）7447283.01元，其中：用于行政运行的支出（2013201）2244283.01元，一般行政管理事务支出（2013202）203000.00元，其他一般行政公共支出（2019999）5000000.00元；社会保障和就业支出（208类）416190.28元，其中:用于归口管理的行政单位离退休（2080501）127611.60元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）269793.60元，其他社会保障和就业支出（2089901）18785.08元；卫生健康支出（210类）148041.20元，其中：用于行政单位医疗（2101101）141739.20元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）6302.00元；住房保障支出（221类）支出161876.16元，其中：用于住房公积金支出（2210201）161876.16元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，经济科目分组主要用于：基本支出2970390.65元，（其中：工资福利支出2588099.69元，商品和服务支出254679.36元，对个人和家庭补助127611.6元）；项目支出5203000.00元（其中：商品和服务支出160000元；对个人和家庭的补助43000元；资本性支出（基本建设）5000000）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年我部门“三公”经费预算28000.00元，较2018年预算无变化。其中，因公出国（境）费用预算金额为0.00元，与上年相比无变化；公务接待费用预算金额为8000.00元，与上年相比无变化；公务用车运行费用预算金额为20000.00元，与上年相比无变化。

（二）基本支出预算增减变化情况

2019年基本支出预算2970390.65元，比上年4912198.93元减1941808.28元，主要原因：一是2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。二是未下达大学生村干部工作生活补助预算，造成减量。

（三）项目支出预算增减变化情况

    2019年项目预算5203000.00元，比上年0元增加5203000.00元，主要原因为2019年增加农村困难党员关爱金、综合服务平台运维费、2019年乡村振兴基础设施建设项目经费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排

2019年我部机关运行经费预算254679.36元，其中：机关事业单位公用经费5000元，与2018年相比较公务接待费无变化；水费、电费、邮电费、差旅费累计46300元，与2018年相比较公务接待费无变化；公务接待费8000元，与2018年相比较公务接待费无变化；无因公出国（境）预算费用0元，与2018年相比较无变化；工会经费26979.36元，与2018年相比较公务接待费无变化；车辆经费预算总额为20000元，与2018年相比较无变化；其他交通费用和其他商品和服务支出148400，与2018年相比较无变化。

主要用于保障我部工作正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费，公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（三）国有资产占用情况

  鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

 2019年我部项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及资金8173390.65元。2019年我部整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

监督索引号53092600220300111