监督索引号53092600155600000
勐撒镇人民政府2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 勐撒镇人民政府2019年部门预算编制说明
第二部分 勐撒镇人民政府2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
勐撒镇人民政府2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。
（二）以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。
（三）执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行。
（四）加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。
（五）制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。
（六）强化社会治安综合治理，依法治镇，建设文明镇，打击犯罪，稳定社会秩序。
（七）管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。
（八）加大辖区人力资源开发，收集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。
（九）指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。
（十）承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
2019年度，纳入本部门预算汇编范围的单位共10个，比上年增减0个。分别是勐撒镇人民政府、勐撒镇党委办公室、勐撒镇基层党建综合办、勐撒镇经济发展办、勐撒镇社会事务和社会治安综合治理信访办、勐撒镇扶贫开发办勐撒镇财政所、勐撒镇文化和旅游广播电视体育服务中心、勐撒镇村镇规划服务中心、勐撒镇社会保障服务中心、勐撒镇林业草原服务中心、勐撒镇农业农村服务中心、勐撒镇水务服务中心。其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。
（三）重点工作概述
2019年是新中国成立70周年，也是全面建成小康社会关键之年，是我镇全面推进乡村振兴之年，是我们把握机遇、实现跨越发展的关键之年，做好今年的工作意义重大。好风凭借力，扬帆正当时，面对新的形势和挑战，我们将按照一张蓝图绘到底的精神，以久久为功的耐力和攻坚克难的劲头，一步一个脚印地朝着既定目标前进，开启加快转型、绿色发展、进位赶超的新征程！
今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想中国特色社总书记考察云南重要指示精神，全面落实中央经济工作会议、省委十届六次全会、市委四届四次全会和县委十三届四次全会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持推动高质量发展，以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，进一步解放思想、转变观念，创新思路，强化措施，调动全社会的力量，全力巩固拓展脱贫攻坚成果，全面实施乡村振兴战略，奋力开创勐撒高质量跨越发展新局面，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。
今年，经济社会发展的主要预期目标为：
——农村经济总收入增长13%以上；
——城镇常住居民人均可支配收入增长12%以上；
——农村居民人均纯收入增长15%以上；
——招商引资实际到位资金增长10%以上；
——人口自然增长率控制在6.5‰以内；
——节能减排任务控制在县上下达指标范围内；
——固定资产投资和招商引资完成县上下达的指标任务数。
围绕上述目标，重点做好以下四个方面工作：
（一）聚焦精准精细，坚决打赢脱贫攻坚战
把脱贫攻坚作为首位民生工程和重大政治任务，进一步完善精准扶贫、精准脱贫工作机制，举全镇之力，集全镇之智，全面决战决胜脱贫攻坚战。
一是拿出绣花功夫补短板。下足“绣花”功夫，对照省第三方评估组和市、县专项督查中反馈的问题、弱项、缺项，建立问题清单，逐项深挖问题根源、明确整改时限、分线推进落实。
二是保障政策落地稳脱贫。围绕户脱贫“两不愁三保障”标准，精准实施就业脱贫、生态保护脱贫、健康脱贫、智力扶贫、金融扶贫、社会扶贫等十大工程，确保脱贫各项政策措施落地见效，确保完成2019年减贫任务。
三是强化脱贫责任促脱贫。进一步完善督导考核和激励约束机制，强化扶贫领域监督执纪问责工作，加大对工作落实不力相关责任人的追责问责力度，以问责倒逼任务落实；防止“挂帅不出征、挂名不扶贫、包村不入户”的问题，防止弄虚作假的形式主义和官僚主义，确保脱贫成效经得起检验。
四是优化社会保障防返贫。要巩固精准扶贫成果，建立防范返贫长效机制。在完成2018年脱贫攻坚任务的基础上，抓好脱贫户的后续帮扶跟踪工作，做到脱贫不脱钩，巩固拓展脱贫攻坚成果。建立脱贫致富的长效机制，加大低保兜底等保障力度，为因无劳力、残疾等原因无法发展生产、就业的贫困户提供兜底保障。
（二）聚焦增效增收 推进落实乡村振兴战略
按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，推动农业转型发展，实现生态环境恢复、农业提质增效，农民持续增收。
立足提质增效，大力发展现代农业。统筹推进规模养殖、特色农产品、绿色瓜果蔬菜、生态农业旅游等基地建设，大力推进一二三产业融合发展，积极推进仓储物流加工园区建设步伐。
立足生态宜居，大力建设美丽乡村，高质量地抓好箐门口村芒见组美丽乡村建设工作；实施“七改三清”专项行动，深入推进农村环境大变革；发展乡村旅游和休闲农业，加快推进乡村旅游富民工程；深入开展移风易俗活动，倡导婚事新办、丧事简办，推进乡风文明建设。
立足固本强基，夯实农村农业基础。进一步改善农业生产条件；积极争取河道治理项目，加快对辖区内中小型水库的除险加固工程建设；继续实施农村安全饮水工程；认真落实农机购置补贴政策，加快推进农业生产机械化，提高综合机械化使用率。
（三）聚焦人民福祉，倾力改善民计民生
始终坚持人民利益至上，着力改善和保障民生，进一步提升人民群众的获得感和幸福感。
健全社会保障体系。继续实施民生工程。加大就业援助和技能培训力度，鼓励创业带动就业，着力新增就业岗位；健全城乡社会救助体系，提高低保、“五保”保障水平，加强城乡医疗救助、重度残疾人护理、孤儿生活保障等工作。继续实施全民参保计划，基本实现社会保险全覆盖。
统筹发展社会事业。继续加强农村义务教育薄弱学校建设，进一步改善办学条件，加快推进中心幼儿园建设；完善乡、村医疗卫生体系，推行家庭签约服务；深入开展爱国卫生运动，倡导健康文明的生活方式，预防和控制重大疾病；培育和践行社会主义核心价值观，加强公民思想道德和社会诚信建设，大力实施全民科学素质提升行动，广泛开展全民健身运动和群众文化活动；常态化做好“双拥”工作；加强工会、共青团、妇联群团组织建设；做好民族宗教、防汛抗旱、防震减灾、红十字、残疾人等工作。
营造和谐社会环境。深化社会服务管理信息化建设，推进社会治理网格化、精细化。健全社会矛盾纠纷排查化解机制，扩大法律援助覆盖面。健全安全生产责任体系，推进重点领域专项整治，强化安全风险管控。加强食品药品安全监管。健全应急管理机制，提高突发事件处理能力。巩固提升“七五”普法活动成果，切实提高普法工作实效。强力推进社会治安防控体系建设，严厉打击各类违法犯罪行为，切实保障人民群众生命财产安全。
（四）聚焦自身建设，加强政府依法行政
进入新时代，开启新征程，对政府工作和自身建设提出了新的更高要求，我们必须认真学习贯彻党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，全面加强政府自身建设，增强政府的凝聚力、公信力和执行力，打造服务型政府。
为民理政。把维护好、实现好、发展好最广大人民群众的根本利益，作为政府一切工作的出发点和落脚点。坚持求教于群众，问计于基层，到一线化解矛盾，到现场推进工作。多谋民生之利、多解民生之忧，财力优先向民生集中、政策优先向民生倾斜、服务优先向民生覆盖，认真做好一批民生实事，让发展成果更多地惠及广大人民群众。
依法行政。深入贯彻落实《法治政府建设实施纲要》，推行法律顾问制度，营造依法办事的法治环境和守信践诺的社会风尚。严格执行重大行政决策法定程序，规范行政执法行为。进一步完善公平竞争审查制度，促进和保护市场主体公平竞争。认真办理人大代表建议，积极推进政务公开，及时回应社会关切。
高效施政。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，以“临沧作风”狠抓各项工作落实。强化责任担当，坚决克服求安稳、患得失、畏首尾的消极心态，始终保持昂扬向上的朝气、善闯敢拼的锐气。加大对敷衍塞责、效率低下、弄虚作假等行为的督查问责力度，着力解决推诿扯皮、办事拖拉等问题，努力营造全镇上下干事创业、求真务实的政治生态。
廉洁从政。认真履行“一岗双责”，坚决执行中央八项规定精神和省市县有关规定，坚定不移推进政府系统廉政建设和反腐工作。加大审计监督力度，严格政府投资项目监管。完善国有资产管理机制，促进公共资金节约、合理、高效使用。严格预算管理，确保“三公”经费只减不增。加大整治群众身边腐败问题力度，保持正风反腐高压态势。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制72人，其中：行政编制29人，事业编制43人。在职实有71人，其中： 财政全供养71人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 22人，其中： 离休0人，退休 22人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入15,388,349.48元，其中：一般公共预算财政拨款15,388,349.48元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入15,388,349.48元，其中:本年收入15,388,349.48元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,388,349.48元（本级财力15,388,349.48元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出15,388,349.48元。财政拨款安排支出15,388,349.48元，其中，基本支出15,009,349.48元，项目支出379,000.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
总计15,388,349.48元，按支出功能科目分类，支出分别为：
1、一般公共服务支出 7,614,936.39元
2、文化旅游体育与传媒支出 464,171.76元
3、社会保障和就业支出 2,266,401.79元
4、卫生健康支出 777,171.60元
5、节能环保支出 150,000.00元
6、城乡社区支出 574,227.65元
7、农林水支出 2,848,729.51元
8、住房保障支出 692,710.78元
经济科目分组支出总计15,388,349.48元（其中：基本支出15,009,349.48元，项目支出379,000.00元。）
1、工资福利支出 10,746,411.28元
2、商品和服务支出 1,176,451.80元
3、对个人和家庭的补助 3,086,486.40元
4、其他支出 379,000.00元
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
勐撒镇人民政府2019年没有此项。
（二）与中央配套事项
勐撒镇人民政府2019年没有此项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
勐撒镇人民政府2019年没有此项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年勐撒镇人民政府预算支出中的基本支出15,009,349.48元，较上年增加1,757,936.59 元，增幅13.27%。变动的主要原因如下：
1.2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。
2.截至2018年预算取数时点，全镇在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。
主要用于职工工资的发放、保险费的缴纳、村干部工资以及日常办公经费的支出等等；
2019年勐撒镇人民政府预算支出中的项目支出年初预算批复金额为379,000.00元，上年度无项目支出安排，较上年增加100%。主要用于丙令村那召新寨安置点中低产田改造工程、人畜饮水工程及用电工程，人居提升环境项目等。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本年度 “三公”经费财政拨款预算总数是112,600.00元，其中：公务用车购置及运行维护费支出60,000.00元，公务接待费支出52,600.00元；公务用车增加1辆，车辆经费增加2万元。三公经费预算与上年对比没有变化。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费安排
2019年我部门机关运行经费预算数为1,176,451.80元，比上年度1,171,943.96元增加0.3%。增加原因为人员增加公用经费增加。主要用于保障全镇工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
2019年，勐撒镇人民政府在县委、县政府的正确领导下，巩固拓展脱贫攻坚成果、强势推进乡村振兴项目、打牢夯实基础设施建设、实施产业发展提升工程、加快推进社会综合治理、全面加强政府自身建设，全面落实中央经济工作会议省委十届六次全会、市委四届四次全会和县委十三届四次全会决策部署，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，转作风、提效率、促落实、抓重点、攻难点、补短板、强弱项、增动能，奋力开创勐撒高质量跨越发展新局面。
监督索引号53092600155600111
勐撒镇人民政府2019年部门预算公开表20190322103607478.xls
