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耿马自治县勐撒农场管理委员会2019年预算公开

目录

第一部分 耿马自治县勐撒农场管理委员会2019年部门预算编制说明

第二部分 耿马自治县勐撒农场管理委员会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

耿马县勐撒农场管理委员会2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，管理勐撒农场辖区内的行政事务和社会公共事务，发展公益事务，完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的各项工作任务。

（二）机构设置情况

耿马自治县勐撒农场管理委员会为县人民政府直属正科级事业单位。根据编委核定，我部门内设机构2个，分别是公共管理机构和公共服务机构。公共管理机构包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。公共服务机构包括农业综合服务中心、财务核算服务中心、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心。

（三）重点工作概述

在县委县政府的领导下、农垦总局、市农垦分局及各级部门的支持帮助下，充分履行管委会各项职能，管理好、建设好、发展好本辖区内各项事务。

一是负责管理农场管理区公共事务、公益事业和各项服务工作。

二是负责农场管理区社会治安综合治理、安全生产工作。

三是负责农场管理区党的基层组织、党员与干部队伍的建设管理，加强党风廉政建设，做好纪检、监察、内部审计工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制22人，事业编制33人。在职实有49人，其中： 财政全供养 49人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 24人，其中： 离休0人，退休 24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入12673357.40元，其中：一般公共预算财政拨款12673357.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入12673357.40元，其中:本年收入12673357.40元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12673357.40元（本级财力12673357.40元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 12673357.40元。财政拨款安排支出 12673357.40元，其中，基本支出10323357.40元，项目支出2350000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011101行政运行479905.04元。主要用于行政人员工资支出396044.00元、行政人员公务交通补贴27000.00元、行政人员公用经费35100元、村级纪律监督员工作经费7500.00元、村级纪律监督员补助9000.00元、工会经费5261.04元。

2013101行政运行36000.00元，主要用于综治专干。

2080502事业单位离退休524443.20元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出872088.00元。

2089901其他社会保障和就业支出78596.20元。主要用于上缴职工工伤保险8720.88元、生育保险费47964.84元、失业保险费21910.48元。

2100799其他计划生育事务支出95760.00元。主要用于计划生育宣传员生活补助84240.00元、计划生育信息员生活补助11520.00元。

2101101行政单位医疗408542.40元。主要用于职工医疗保险费。

2101199 其他行政事业单位医疗支出20002.00元。主要用于缴纳大病医疗保险。

2110402农村环境保护150000.00元。主要用于乡镇提升人居环境改造项目。

2120201城乡社区规划与管理36000.00元。主要用于乡镇国土建设专管员补助。

2130105农垦运行7248767.76元。主要用于职工工资福利支出5453432.00元，公务交通补贴111000.00元，公用经费138000.00元，车辆经费40000.00元，工会经费81947.76元，村级公用经费200000.00元，村（居）民小组工作经费25000.00元，村、社区基层党组织工作经费12000.00元，村干部优秀奖12300.00元，社区干部补助260400.00元，组干部误工补助150000.00元，农场企业管理人员补助184800.00元，农场管委会生产队干部补助540000.00元，社区干部、养老保险协管员、国土规划专管员住房公积金39888.00元。

2130105农垦运行2200000.00元。主要用于2019年度税费改革转移支付。

2220201住房公积金523252.80元。主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

其中：基本支出10323357.40元，项目支出2350000.00元。

301工资福利支出7751957.40元。其中基本工资1970844.00元，津贴补贴2116296.00元，奖金55636.00元，绩效工资1706700.00元，机关事业单位基本养老保险缴费872088.00元，职工基本医疗保险缴费408542.40元，其他社会保障缴费98598.20元，住房公积金523252.80元。

302商品和服务支出832808.80元（基本支出682808.80元，项目支出150000.00元）。其中办公费294500.00元，水费6000.00元，电费30000.00元，邮电费12000.00元，差旅费35100.00元，乡镇提升人居环境改造项目维修（护）费13000.00元，公务接待费35000元，乡镇提升人居环境改造项目劳务费117000.00元，工会经费87208.80元，公务用车运行维护费40000.00元，其他交通费用138000.00元，其他商品和服务支出25000.00元。

303对个人和家庭的补助2988591.20元（基本支出1888591.20元，项目支出1100000.00元）。其中退休费524443.20元，生活补助基本支出1364148.00元，生活补助项目支出1100000.00元。

309资本性支出（基本建设）1100000.00元。其中基础设施建设1100000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年本单位没有列入县对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

本单位无相关情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无相关情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年，我单位“三公”经费预算为75000.00元，较2018年预算减少1000.00元，降幅1.32%，具体变动情况如下：

    1.因公出国（境）费

    2019年我部门因公出国（境）费预算0元，较2018年预算持平。

    2.公务用车购置及运行维护费

    2019年我部门公务用车运行维护费40000.00元，较2018年预算持平。

    3.公务接待费

    2019年公务接待费预算35000.00元，较2018年预算减少1000.00元，降幅2.78%，变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年管委会基本支出预算为10323357.40元，与去年相比减少127568.81元，增减变化的原因主要是在职职工人数减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年管委会项目支出2350000.00元，与去年相比增加150000.00元，增减变化的原因主要是增加乡镇提升人居改造项目。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

3、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   （二）机关运行经费安排

    2019年我部门机关运行经费预算682808.80元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴及其他商品和服务支出。我部门机关运行经费预算较2018年预算减少57840.62元，变动的主要原因是在职职工人数减少。

   （三）国有资产占用情况

    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

   （四）本部门预算绩效情况说明

    2019年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金2350000.00元。2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

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