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　　耿马傣族佤族自治县统计局2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 耿马傣族佤族自治县统计局2019年部门预算编制说明

　　第二部分 耿马傣族佤族自治县统计局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　耿马自治县统计局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　  （一）部门主要职责

　　1．负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。

　　2．拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。

　　3．负责监督检查统计法律、法规的实施。会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。

　　4．会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和统计调查。协调开展中央、省、市、县有关部门的专项统计调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

　　5．建立完善全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。开展分析研究，指导、监督各乡（镇）国民经济核算工作。建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测和考核评价。

　　6．组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

　　7．组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

　　8．组织各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

　　9．对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。定期编辑统计分析资料，为县委、县政府及有关部门提供统计信息分析和咨询建议，向企业和社会公众提供统计信息服务。

　　10．建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导乡（镇）统计信息化系统建设。

　　11．指导和管理全县统计干部培训工作。

　　12．完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　耿马傣族佤族自治县统计局内设机构6个：办公室、统计业务股、统计法规股、普查中心、地方调查队、县域经济统计监测办公室。

　　耿马傣族佤族自治县统计局机关行政编制7名。其中，局长1名（正科级），副局长3名（副科级）；股室领导职数3名。

　　目前县统计局机关行政编制6名。其中：局长1名（正科级），副局长2名（副科级）；股室领导职数3名。

　　（三）重点工作概述

　　1.党的十九大精神，营造良好学习氛围。

　　2.围绕经济发展，加强统计监测分析。

　　3.围绕民生民情，加强挂包帮走访力度。

　　4.围绕各界需求，加强统计宣传服务。

　　5.抓好法制宣传，推进依法统计。

　　6.全面启动第四次全国经济普查工作。

　　7.完成第三次全国农业普查收尾工作。

　　8.加强队伍建设，提振精神状态。

　　9.认真完成上级安排的其他各项工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制19人，其中：行政编制 8人（工勤1人），事业编制11人。在职实有20人，其中： 财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 3307067.67元，其中：一般公共预算财政拨款3307067.67万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入3307067.67元，其中:本年收入3307067.67元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3307067.67元（本级财力3307067.67元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出3307067.67元。财政拨款安排支出 3307067.67元，其中，基本支出3307067.67元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共预算支出3307067.67元，主要用于：

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　 基本支出3307067.67元，主要用于：

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0元。

　　（二）与中央配套事项

　　金额0元。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金额0元。

　　六、政府采购预算情况

　　    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）2019年部门预算总收入3307067.67元，其中：一般公共预算 3307067.67元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

　　2019年部门财政拨款收入3307067.67 元，其中，本年收入 3307067.67元，上年结转收入 0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 3307067.67元（本级财力 3307067.67元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入 0 元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　2019年部门预算总支出 3307067.67元，其中：基本支出 3307067.67元，占总支出的100％，项目支出0万元，按支出功能科目分类，支出分别列“ 201 （类）－05（款）”支出，主要反映单位工资福利支出、公用经费支出和专项普查经费（项目）支出、“  208 （类）－ 05 （款）”支出，主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出、“   208（类）－ 99 （款）”支出，主要反映单位养老保险 、工伤生育保险方面支出  , 210（类）－ 11 （款）”支出,主要反映行政事业单位医疗方面的支出、“  221 （类）－  02（款）”支出，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　基本支出情况

　　    2019年用于保障局机关正常运转的日常支出3307067.67元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.52％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.80％；住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出（对个人和家庭的补助）共计351969.96元占基本支出的4.68%，比上年增加17327.88元，增加主要原因是人员工资调整。

　　项目支出情况

　　2019年项目支出0元。与去年相比无变化。

　　八、“三公”经费情况说明

　　    2019年度“三公”经费预算总额为29600元，其中：因公出国（境）费用预算为0元，与上年相比无变化；公务接待费预算9600元；与上年相比无增减；公务用车费用预算金额为20000元，与上年相比无增减。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
       2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　（二）机关运行经费安排

　　办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）191665.36元，与上年度相比增加2250.48元，主要原因在于本年度开展经济普查工作需要增加预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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