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耿马傣族佤族自治县民族宗教事务局   2019年部门预算公开目录

第一部分耿马傣族佤族自治县民族宗教事务局2019年部门预算编制说明

第二部分耿马傣族佤族自治县民族宗教事务局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

耿马自治县民宗局部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我局是耿马县人民政府管理全县民族宗教事务的综合职能部门，机构规格为正科级，主要职责是：

1.在县委、县政府领导下，宣传、贯彻、执行党和国家的民族、宗教政策、法律法规、落实民族区域自治法;

2.协调民族、宗教关系;

3.参与民族地区经济开发和民族教育、卫生、体育工作;

4.协助做好民族地区扶贫工作和少数民族干部培养、选拔工作等。

（二）机构设置情况

主要设置四个股室：综合办、民族经济发展股、民族博物馆、宗教事务股。

（三）重点工作概述

重点工作是：一是继续做好挂包帮转走访及驻村扶贫工作。二是继续加强少数民族队伍建设。三是继续加强宗教业务工作。突出做好民族宗教事务分析工作；继续开展“民族团结教育”工作，使信教群众和不信教群众生活和谐团结。四是进一步加强指导乡（镇）民族宗教工作，了解掌握周边国家、地区的民族、宗教情况，抵制境外利用民族、宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。五是继续完善民族宗教事务地对外宣传工作，做好少数民族代表人士生活、学习等各项管理工作（一）部门主要职责

二、预算单位基本情况

我局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 4人，事业编制3人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。遗属补助1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 5308658.63元，其中：一般公共预算财政拨款5308658.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 5308658.63元，其中:本年收入5308658.63元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元（本级财力0元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出5308658.63元。财政拨款安排支出 5308658.63元，其中，基本支出2137158.63元，项目支出3171500元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出1725224.20元，主要用于保障办公室工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.社会保障和就业支出365362.27元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和单位离退休人员工资等。

3.卫生健康支出96645.60元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费经费开支。

4..住房保障支出121426.56元，主要用于机关事业单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

   5.城乡社区支出3000000元主要用于2019年三年沿边计划孟定镇沿边小城镇建设。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组（其中：基本支出2137158.63元，项目支出3171500元）。

   1.基本支出

       工资福利支出1837484.87元，其中：基本工资468312.00元，津贴补贴568296.00元，奖金28782.00元，绩效工资316980.00元，机关事业单位基本养老保险缴费202377.60元，职工基本医疗保险缴费91713.60元，工伤保险2023.78元，生育保险11130.77元，其他社会保障缴费24548.44元，住房公积金121426.56元。

  商品和服务支出139737.76元，其中：办公费等8000.00元，水费2000元，电费2800元，邮电费500元，差旅费4600元，公务接待费9600.00元，工会经费20237.76元，公务用车运行维护费20000.00元，其他交通费用 72000.00元。

  对个人和家庭的补助159936.00元，其中：退休费147936.00元，生活补助12000.00元，其他对个人和家庭的补助42,600.00元。

   2.项目支出

   机关资本性支出3171500元,主要用于2019年土司府小洋楼落架大修工程171500元;用于边境地区转移支付项目2019年三年沿边计划孟定镇沿边小城镇建设3000000.00元。

• 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目金额0万元。

（二）与中央配套事项（无）

（三）按既定政策标准测算补助事项（无）

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。（本条分组按项级科目细化）

七、预算收支增减变化情况说明

2019年预算收支5308658.63元，比上年1998053.72元增加3310604.91元，具体增减原因如下：

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年度我部门“三公”经费预算财政拨款总额预算45,000.00元。较2018年预算58,000.00元减少13000元，降幅22%，具体变动情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年我部门因公出国（境）费预算0.00元，较2018年预算无变动。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年我部门公务用车购置费0.00元，较2018年预算无变动。

　　2019年我部门公务用车运行维护费预算20，000.00元，较2018年预算无变动，增减0.00元，无变动主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风 密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

　　3.公务接待费

2019年公务接待费预算25，000.00元，较2018年预算38000元减少13000元，变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风 密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年预算批复部门基本支出2137158.63元，比上年1998053.72元增139104.91元，增幅7%。变动的主要原因如下：

1.2018年7月1号起执行《云南省人民政府办公厅转发省人力资源和社会保障厅关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离退休费三个实施办法的通知》执行人员增加工资。

2.根据人社部[2018]1号自2017年1月调整增加艰苦边远地区津贴增加工作。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年预算批复我部门项目支出3171500元，较上年增加3171500元，增长100%。变动的主要原因如下：

1、机关资本性支出3171500元,主要用于2019年土司府小洋楼落架大修工程171500元;用于边境地区转移支付项目孟定镇小集镇基础设施建设3000000.00元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排

2019年部门机关运行经费预算139737.76元，主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴及其他费用。与上年同期相比增加1537.76元，主要是人员差旅费报销比去年增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

   （四）本部门预算绩效情况说明

2019年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金3171500元，其中：本级财力3171500元。2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

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