第一部分耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局部门2019年部门预算编制说明

  第二部分耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局部门2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻落实国家、省、市工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制订工业和信息化产业专项规划和年度计划。研究提出全县工业、信息化发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟定工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，协调解决工业化、信息化进程中的重大问题；拟订并组织实施全县工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；推进工业体制改革和管理创新。

　　2、依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

　　3、拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，提出县级财政对工业和信息化各项扶持资金的安排意见；按照规定权限做好工业信息化固定资产投资项目核准和备案。

　　4、拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

　　5、监测、分析工业、信息化运行态势并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理；负责通信应急协调、无线电应急处置工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；组织实施煤炭和电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

　　6、工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调辖区内重点物资运输；指导和推进工业和信息化物流企业发展；组织拟订县级工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责县级工业园区开发建设的综合协调工作。

　　7、拟定煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县节能工作的综合协调，组织实施工业和信息化节能工作。

　　8、指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

　　9、拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设，促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作；指导监督工业企业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。配合上级部门依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，协助做好无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　10、贯彻实施党和国家及省、市科技发展战略、方针政策和法律法规；牵头拟定并组织实施全县科技发展规划和政策，起草科技方面的地方性政府规章草案，并组织实施和监督；综合管理全县科技成果（包括鉴定验收、登记、申报、奖励）、科技普及、技术市场、专利工作、知识产权保护、科技合作交流、科技宣传、科技统计、科技档案；开展全县科技信息工作；制定企业技术进步改革措施，建立健全农村科技管理体系，推动农村和企业的科技进步。全面贯彻落实创新驱动发展战略，牵头负责加快推进创新型耿马建设的综合管理和统筹协调工作，拟订全县深化科技体制改革的政策措施和总体规划并组织实施，负责编制和实施全县科技创新体系建设计划和科技创新基地建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

　　11、研究科技促进经济社会发展的重大问题，拟订全县科技发展的重大布局与优先领域，制定县级年度科技计划并组织实施；负责科技经费的安排使用和监督管理，组织研究多渠道增加科技投入，推进科技投融资体系建设，优化科技资源配置的措施；会同有关部门拟订高新技术产业化及应用技术的开发与推广政策，加强高新技术产业、战略性新兴产业和科技服务业的培育发展，大力提升高新技术产业竞争力，促进战略性新兴产业发展成为先导产业和支柱产业，组织应用先进技术和高新技术对传统产业进行改造和提升，指导现代农业示范区及高新技术企业和示范区的建设。

　　12、组织拟订科技促进农业农村和社会发展的政策，制定相关措施和办法，促进现代农业发展、新农村建设和社会进步，负责科技下乡、科技扶贫和科技惠民工作；会同有关部门拟订促进产学研结合的有关政策，制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织有关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。负责归口管理的科技创新创业人才及团队的培养和引进工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出有关政策措施，承担全县科技带头人的选拔培养工作，促进“大众创业、万众创新”； 负责省级科学技术奖、市级科学技术奖的组织推荐工作，拟定促进技术市场、科技中介组织发展的有关政策和措施办法，负责科技保密、科技评估管理和科技统计管理工作。

　　13、研究提出全县科学技术普及推广工作的规划和计划，牵头指导协调全县科学技术普及工作，组织协调全县科技宣传工作。拟订科技对外交流与合作的规划、年度计划并组织实施，承办科技对外交流与合作相关工作。负责全县知识产权和专利管理工作，会同有关部门拟订全县知识产权管理工作的规章制度，指导全县各行业（产业）的知识产权工作, 协助处理专利纠纷和查处假冒专利行为，组织开展全县专利法律法规的宣传普及和专利的教育培训工作，推动专利技术产业化。负责全县国家可持续发展实验区建设的综合管理、统筹协调和指导督查工作，编制实验区建设发展规划和年度计划，研究提出多渠道增加实验区建设投入的措施和办法，做好实验区建设发展模式典型经验总结、工作成就宣传和相关信息数据统计等工作，配合上级部门开展实验区建设重大工程、重大项目检查验收和跟踪评估工作。

　　14、指导和协调组织全县各部门、各行业的科技工作（包括科技培训工作）；参与先进科学技术、重大技术改造、重点工程建设项目预研、论证和评估；制定耿马自治县各项科技计划的指南、相关政策措施及管理办法；组织开展全县科技执法检查工作，开展科技调查研究。

　　15、承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　根据《耿马傣族佤族自治县机构编制委员会关于调整县工业商务和科技信息化局机构设置的通知》（耿编发〔2017〕20号）精神，设立耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局，为县人民政府工作部门，正科级，加挂耿马傣族佤族自治县中小企业局。

　　根据以上职责，耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局内设10个机构。办公室、经济运行和发展规划股、消费品、原材料和装备工业股、中小企业股、节能、交通物流和电力保障股、技术创新和园区管理股、煤炭行业管理股、网络信息资源和无线电管理股、科技综合管理股、创新和知识产权管理股。

　　（三）重点工作概述

　　1.电力行政管理。

　　2.节能监察执法。

　　3.实施创新驱动发展战略，加快创新型耿马建设的统筹协调，优化科技资源配置。

　　4.可持续发展实验区建设的统筹协调和指导督查。

　　5.对中小企业的服务。

　　6.科技成果转化和运用。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制26人，其中：行政编制 20人，事业编制2人。在职实有28人，其中： 财政全供养 28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员40人，其中： 离休 0人，退休 40人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 5640583元，其中：一般公共预算财政拨款5640583元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入1527元，上年结转0元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入5640583元，其中:本年收入5640583元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5640583元（本级财力5640583元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2019年部门预算总支出5640583元。财政拨款安排支出5640583元，其中，基本支出5640583元，项目支出0元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、一般公共服务支出3776528元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

　　2、社会保障和就业支出--归口管理的行政单位离退休835470元，主要用于全局行政性开支的离退休公用经费。

　　3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出463846元，主要用于全局基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

　　4、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出34621元，主要用于其他社会保障和就业开支。

　　5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出233453元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

　　6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18358元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

　　7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出278307元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分的经费开支

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　    （本条按部门预算支出经济科目分类）

　　工资福利支出4407872元。

　　商品和服务支出363185元。

　　对个人和家庭的补助支出869526元。

　　经济科目分组（其中：基本支出5640583元，项目支出0万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　   （本条分组按项级科目细化）

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为    

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

      七、预算收支增减变化情况说明

     （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

      2019年部门“三公”经费预算财政拨款40800元，其中：公务接待费20800元，公务用车购置费0元，公务用车运行费2万元，与上年持平，公务接待与上年持平。

     （三）部门项目支出预算收支增减情况

      2019年部门项目支出预算0万元，与2018年度一致。

     八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　（二）机关运行经费安排

　　机关运行经费财政拨款基本支出预算363184元，其中办公经费70000元，工会经费46384元，公务用车运行维护费20000元，其他交通补贴226800元。与上年机关运行经费预算36.55万元减少0.23万元，因为机关人数变化不大，运行经费预算与上年基本持平。

　　（三）国有资产占用情况

　　    无

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    2019年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金0元，其中：本级财力0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元。2019年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置， 2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。