监督索引号53092600221800000
耿马傣族佤族自治县委员会政策研究室
2019年度部门预算编制说明
目录
第一部分 中共耿马傣族佤族自治县委员会政策研究室2019年部门预算编制说明
第二部分 中共耿马傣族佤族自治县委员政策研究室2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
耿马傣族佤族自治县委员会政策研究室
2019年度部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.承担县委政策研究室的职能。负责县委重要文稿、文件起草工作；对各乡（镇）、各部门贯彻落实中央农村的各项方针、政策进行调研；组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的文章或著作；组织、联络、协调部门和社会研究力量围绕县委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为县委决策提供依据。
2.承担县委农村工作办公室的日常行政工作。对全县农业农村经济社会发展实行统一领导，指导各乡（镇）做好农村工作；围绕县委的中心工作，研究农业农村发展战略、制定相关政策和部署任务。
3．承担县委改革办日常行政管理工作。组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求。负责对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动。负责领导小组工作的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。
4．承担县委实施乡村振兴战略工作。负责领导小组日常工作；负责统筹协调、检查督促目标任务、工作部署的贯彻落实；完成领导小组交办的其他事项。
5.承办县委和市委政策研究室交办的其他任务。
（二）机构设置情况
2011年7月机构改革后，撤销耿马县发展研究中心，保留县委政策研究室。县委政研室是为县委决策服务、从事综合性研究的工作部门，机构规格为正科级。设办公室、综合经济股、农村经济社会发展与改革办3个机构。2012年成立耿马傣族佤族自治县社会主义新农村建设规划管理服务中心，为县委政策研究室下属财政全额拨款的股所级事业单位。2014年增加县委全面深化改革领导小组办公室。2017年增加实施乡村振兴战略工作领导小组办公室。
（三）重点工作概述
1.履行参谋助手职责，积极开展调查研究。
2.综合协调形成合力，着力推进“美丽宜居家园”建设。
3.履行改革办职责，着力抓实深化改革服务工作。
4.统筹协调，检查督促实施乡村振兴战略工作。
5.重服务抓管理，着力推进脱贫攻坚工作。
6.加强党建工作，着力发挥支部战斗堡垒作用。
7.强化党风廉政工作，严格执行组织纪律。
8.其他方面工作开展情况。
二、预算单位基本情况
1.部门单位构成。县委政策研究室属县委部门，机构设置为正科级，属行政单位，为财政全额拨款单位。设办公室、综合经济股、农村经济社会发展与改革办、社会主义新农村建设规划管理服务中心五个股室。下设的五个股室不进行独立的财务核算，无须编制部门预算公开说明，所以本单位不用进行部门汇总预算。
2.人员构成。部门核定人员编制有10名，其中行政编制5名（其中主任1名（正科级），副主任3名（副科级）；事业编制5名（专技）（股所领导职数1名）。部门实有人数11名，其中行政人员6名、事业人员5名，全部为财政供养人员
无离退休人员。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
本年度部门收入预算总额元1855945.24元，全部为财政拨款收入。其中:用于工资福利支出1735063.08元,用于商品和服务支出120882.16元元。
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1855945.24元，其中：一般公共预算财政拨款1855945.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1855945.24元，其中:本年收入1855945.24元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1855945.24元（1855945.24元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1855945.24元。财政拨款安排支出1855945.24元，其中，基本支出1855945.24元，项目支出0元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出1421991.16元，社会保障和就业支出222933.52元，医疗卫生与计划生育支出94727.60元，住房保障支出116292.96元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1855945.24元，项目支出0元），主要用于工资福利支出1735063.08元（基本工资431436.00元、津贴补贴499272.00元、奖金23001.00元、绩效工资347400.00元、机关事业单位基本养老保险缴193821.60元、职工基本医疗保险缴费91713.6元、社会保障缴费32125.92元、住房公积金116192.96元），商品和服务支出120882.16元（办公费26500元、工会经费19382.16元、公务用车运行维护费20000元、其他交通费用54000万元、其他商品和服务支出1000元。)
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
此项金额为0。
（二）与中央配套事项
此项金额为0。
（三）按既定政策标准测算补助事项
此项金额为0。
六、政府采购预算情况
2019年政府采购预算0，共涉及采购项目0个，采购预算资金0。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年本部门基本支出预算为1855945.24元元，项目支出预算为0元，2018年基本支出预算1399500元，2019年基本支出预算比2018年多456445.24元。
主要是由于2018年底津补贴调资导致预算增加。
八、“三公”经费情况说明
本年度 “三公”经费预算财政拨款总额25600元。其中，因公出国（境）费0元，与2018年无变化；公务接待费5600元,与2018年5600元预算数持平；公务用车运行维护费20000元，与2018年预算数20000元持平。2019年“三公”经费预算数25600元与2018年“三公”经费预算数25600元无变化。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
（二）机关运行经费安排
2019年我部门机关运行经费预算数120882.16元，与2018年预算数119536.26元增加1345.92元，增加的原因是办公费用增加。机关运行经费主要用于办公印刷、邮电费、差旅费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费等，我部门严格遵守机关运行经费使用规定及管理，不存在截留或者滥用情况。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四）本部门预算绩效情况说明
2019年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。
耿马县委政研室预算公开表129001_2019031903330520190321030421712.xls
中共耿马自治县委政策研究室
2019年3月22日
监督索引号53092600221800111
