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耿马县残疾人联合会2019年预算公开
目录
第一部分 耿马县残疾人联合会2019年部门预算编制说明
第二部分 耿马县残疾人联合会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
耿马县残疾人联合会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职责。耿马县残联是编委批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，是政府联系残疾人的桥梁和纽带，在县委、县政府领导下发展规划管理残疾人事业。
（二）机构设置情况
耿马县残联为正科级群团机构，内设3个股室，一个办公室。
（三）重点工作概述
（一）办公室
负责综合协调县残联机关重要政务；组织起草有关重要文件和报告；负责会务会、办公会及工作会议的组织安排和议定事项的督办；负责党务、政工、工会、组织人事；负责文秘、档案、机要、保密、保卫和行政事务；负责机关单位的机构编制、干部人事、职称评聘、年度考核和劳动工资管理等日常工作。负责组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划；协调有关部门为残疾人提供特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流的无障碍；组织开展残疾人事业宣传及残疾人文化、艺术活动；管理和发展残疾人体育；指导残疾人事业宣传的业务工作；组织开展助残活动。负责机关财务的日常工作，编制经费预算、决算，管理事业经费，基建投资和物资供应；负责残疾人事业赛捐活动，开发和管理残疾人福利基金。负责残疾人组织建设，指导下级残联组织建设工作，指训残疾人事业工作者；负责优秀残疾人人才发现、选拔、格养和推荐使用；负责基层社区和村委会残疾人协会组织建设配备专职委员和联络员；教育、培养、表彰残疾人；做好残疾人信访、维权工作；协同有关部门，开展全县无障碍设施建设的相关工作；加强法治建设，法律援助，宣传残疾人有关法律；协同有关部门对各乡（镇）、农场管理委员会、华侨管理区贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》的情况进行执法检查与调研，制定有关残疾人事业的政策、法规和规划；承担县人民政府残疾人工作委员会办公室、各类残疾人协会的日常工作；承办领导交办的其他工作任务。根据市残联下达的残疾人康复任务，组织制定和实施耿马县残疾人康复工作计划；调查掌握残疾人状况，核发和管理残疾人证；协调各有关部门，相互配合，开展残疾人康复工作；指导残疾人康复机构的业务工作；开展残疾预防工作及宣传；负责全县残疾人康复组织管理、技术指导、人员培训、宣传康复知识；承办领导交办的其他工作任务。
（二）综合股
负责组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育、高级中等以上教育和成人教育；组织开展扶残助学活动，管理实施残疾人助学项目；组织开展残疾人社会保障和扶贫工作；制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业；指导残疾人组织兴办福利企业；负责残疾人就业信息网络管理与指导工作；负责指导残疾人就业服务中心和残疾人托养中心开展工作；承办领导交办的其他工作任务。
（三）财务室
拟订残联财务管理中长期发展规划；负责残联规划财务的编制和实施，承担统筹规划与协调残联资源配置工作，管理大型设备的配置；承担单位和预算管理单位预决算、财务、资产管理、内部审计和绩效评价等工作；指导、监督项目相关经费的管理使用；负责票据管理工作；负责调资增资等人员工资变动工作；承办领导交办的其他工作任务。
（四）康复中心
（一）在县残联的领导下，负责制定全县残疾人康复工作计划，加强残疾人康复机构与医疗机构合作，建立残疾人康复机构和康复医疗机构健康发展的长效机制；残疾预防知识，做好残疾人康复业务的技术指导工作；（三）建立社会化康复服务网络，指导全县康复服务机构业务建设，提供有针对性的技术服务，推广实用技术，组织上门服务；（四）指导全县基层残疾人康复站、点（乡镇、村）的业务建设，进行督促检查；（五）指导全县社区康复工作，推动全县社区康复工作开展，明确残疾人康复服务体系和康复医疗体系的功能定位，完善政策措施；（六）实施康复人才培养规划，采取多种形式培训各级康复工作管理人员、康复专业技术人员、社区康复人员，建立完善康复医疗服务体系；（七）开展康复科学研究和学术交流，促进科研成果的转化和利用，通过合作共建购买服务技术指导的形式，实现残疾人康复机构和医疗机构在技术、人员、场地、设备、设施等方面的资源共享、优势互补，提高康复专业人员的规范化服务能力。
二、预算单位基本情况
我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制1人，事业编制7人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年单位财务总收入6000400.00元，其中：一般公共预算财政拨款2184186.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转6622800元。
（二）财政拨款收入情况
2019年单位财政拨款收入6000400.00元，其中:本年收入2184186.05元，上年结转6622800元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2184186.05元（本级财力2184186.05元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
2019年单位预算总支出 2184186.05元。财政拨款安排支出 2184186.05元，其中，基本支出2184186.05元，项目支出0元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出-财政事务-行政运行2154186.05元，主要用于保障全单位作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
2.一般公共服务支出-项目支出30000元，对个人和家庭的补助支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出：2154186.05元；其中：工资福利支出1662593.75元，商品和服务支出131823.7元，对个人和家庭的补助359768.6元。
项目支出：对个人和家庭的补助30000元。
（本条分组按项级科目细化）
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
单位列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
我单位政府采购预算情况无。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年我部门“三公”经费预算25100元，和2018年预算25100元持平，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
2019年我单位因公出国（境）费预算0元，较2018年预算持平。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年我单位公务用车购置费0万元，较2018年预算持平。
2019年我单位公务用车运行维护费预算20000元，和2018年预算持平，原因是我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。
3.公务接待费
2019年公务接待费预算5100元，较2018年预算持平，原因是我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年预算批复我会基本支出2184186.05元，较上年减少1949.01元，减少0.09%。变动的主要原因如下：
2018年12月人员退休。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排
2019年我单位机关运行经费预算25100元，主要用于保障单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及其他费用。比上年同期机关运行经费预算27500减少2400元的主要原因：是有一个退休的机关工人。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
本部门预算绩效情况说明
2019年我单位项目预算绩效目标，涉及项目资金30000元，其中：本级财力30000元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元。2019年我单位整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕单位总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实
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