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　　耿马自治县政协2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 耿马自治县政协2019年部门预算编制说明

　　第二部分 耿马自治县政协2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　耿马自治县政协2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，政协耿马傣族佤族自治县委员会是中国人民政治协商会议的地方委员会。主要职责是：

　　1、政治协商

　　对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大政策、重要问题进行重点协商。

　　2、民主监督

　　对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对县级国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。

　　3、参政议政

　　对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共耿马傣族佤族自治县委员会和耿马傣族佤族自治县人民政府提出意见和建议。

　　（二）机构设置情况

　　根据上述职责，中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会机关设置工作部门6个（正科级）。

　　（三）重点工作概述

　　1、办公室

　　负责办理县政协全会、常委会、主席会、秘书长会议的会务及事务；办理县政协组织的调研、视察、检查、考察、民主评议和县政协组织的其他重大活动事务；负责联系县政协委员的学习培训工作；负责机关党支部、老干部、工会、妇联、扶贫工作；负责机关财务、车辆、安全保卫工作，协助组织人事部门做好机关科级以下干部职工管理考核工作；负责组织机关学习；负责上下联系、内外协调。负责联系县政协领导和委员培训及活动；负责档案、信访工作；负责起草县政协的有关文件；负责机关文件、文印、宣传、信息工作；负责机关接待、卫生工作；贯彻执行好上级党委的组织人事政策，协助组织人事部门办理干部考察、调动、录用和离退休等事宜；承办领导交办的其他人工作任务。

　　2、提案工作委员会

　　依照《提案工作条例》制定县政协年度工作计划和县政协全体会议提案工作方案，组织征集提案并负责提出提案审查立案建议；会同有关部门，确定提案承办单位，检查和督促提案办理情况；组织委员对提案办理情况进行视察、调查，提出意见建议；向县政协全会、常委会会议、主席会议报告提案工作，综合分析提案，推荐重要提案和优秀提案；加强对县政协提案工作的宣传报道；承办领导交办的其他工作。

　　3、经济和人口资源工作委员会

　　负责组织委员学习贯彻党和国家的有关方针、政策、法律法规以及县委、县人民政府关于经济工作的重大决策和工作部署；就制定全县国民经济及社会发展计划，经济社会发展执行情况、重大经济体制改革和实施重点发展项目，开展专题调研、视察、协商；负责控制人口增长、保护和合理开发利用资源、保持良好生态环境以及对重要建设项目的环境污染治理等重大问题，组织开展调研、调查、视察活动，提出意见建议；承办领导交办的其他工作。

　　4、文史教科文卫体工作委员会

　　负责对本县文史资料的征集、整理、撰写、研究、编辑出版工作；负责对文物保护工作进行调研、视察、反映文史工作中的信息和情况；负责联系教育、科技、文化、卫生、体育方面的部门和人士，就贯彻国家对教科文卫体事业发展的政策、法律、法规，根据全县的发展规划、实施情况，组织委员进行专题调研、视察，就有关问题对口协商，提出意见建议；承办领导交办的其他工作。

　　5、社会和法制工作委员会

　　负责联系工会、共青团、妇联等人民团体；组织委员就社会工作中的重要问题进行视察、调查和专题调研，提出协商意见建议；负责组织对国家法律、法规的学习宣传，就政府部门依法行政、司法机关执法为民、公正司法等工作开展民主监督；承办领导交办的其他工作。

　　6、民族宗教和三胞外事工作委员会

　　协助县委、县人民政府宣传民族区域自治法和宗教政策，及时掌握了解民族和宗教工作情况；就民族和宗教工作方面的重要问题，进行调研、视察，提出意见建议；根据党和国家“和平统一，一国两制”方针和海外统战工作方针、政策，开展港澳台同胞、海外侨胞、归侨侨胞的联谊活动，为引进资金、技术、人才服务，做好对外宣传联络工作；承办领导交办的其他工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制21人，其中：行政编制21人，事业编制0人。在职实有29人，其中： 财政全供养29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人33人，其中： 离休 0人，退休33人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入6423747.27元，其中：一般公共预算财政拨款6423747.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入6423747.27元，其中:本年收入6423747.27元，上年结转0 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6423747.27元（本级财力6423747.27元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 6423747.27元。财政拨款安排支出 6423747.27元，其中，基本支出6423747.27元，项目支出0元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于2010201 行政运行4527452.03元；2080501归口管理的行政单位离退休706162.2元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出557109.6元；2089901其他社会保障和就业支出39979.28元；2101101行政单位医疗241790.4元； 210199其他行政事业单位医疗支出 16988元； 2210201住房公积金334265.76元。

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出5182038.11元（其中：基本支出5182038.11元，项目支出0元）。

　　商品和服务支出496810.96元（其中：基本支出496810.96元，项目支出0元）。

　　对个人和家庭的补助744898.2元（其中：基本支出744898.2元，项目支出0元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　耿马自治县政协2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90702元，比上年预算数减少3726元，减幅3.9%，具体变动情况如下：

　　1、因公出国（境）费

　　耿马自治县政协2019年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2、公务接待费

　　耿马自治县政协2019年公务接待费预算为33534元，比上年预算数减少3726元，减幅3.9%。

　　减少原因为：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　耿马自治县政协2019年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，减幅0.00%；公务用车运行维护费60000元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　本机关公务用车购置及运行维护费预算无变动

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　2019年部门预算总支出6423747.27元，全部为基本支出，较上年增加530724.74元，变动原因：为2018年底调整工资标准，人员增加工资。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2019年预算批复项目支出0元，较2018年预算持平。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　（二）机关运行经费安排

　　无

　　(三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

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