监督索引号53092600636100000

耿马傣族佤族自治县卫生和计划生育局

部门2019年预算公开

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县卫生和计划生育局部门2019年部门预算编制说明

第二部分 耿马傣族佤族自治县卫生和计划生育局部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

耿马傣族佤族自治县卫生和计划生育局

2019年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    （一）部门主要职责

    耿马傣族佤族自治县卫生和计划生育局职能是：依照国家法律法规承担着疾病防控，妇幼卫生、精神卫生、医疗救治、采供血、卫生监督，指导耿马县、乡、村各级各类卫生机构开展防疫治病，履行着保健康、保稳定、促发展的重要职责。开展基本公共卫生和重大公共卫生服务；对突发公共卫生事件进行控制和处理；开展健康教育与健康促进；对基层卫生人员进行业务培训等。

    （二）机构设置情况

    耿马傣族佤族自治县卫生和计划生育局局机关内设9个科室分别是办公室、规划财务股、疾病预防控制股（加挂卫生应急办公室、县爱国卫生运动委员会办公室牌子）、医政医管股（加挂中医药管理股牌子）、政策法规和宣传科教股、深化医药卫生体制改革管理办公室、计划生育家庭发展和流动人口服务管理股、妇幼健康服务股（加挂基层卫生股牌子）、防治艾滋病办公室。

    耿马傣族佤族自治县卫生和计划生育局所属单位20个，行政单位1个，为机关本级、参照公务员法管理的事业单位1个耿马傣族佤族自治县卫生监督所、其他事业单位18个分别是：耿马县人民医院、妇幼保健计划生育服务中心、县疾病预防控制中心、疾病预防控制中心孟定分中心、勐永卫生院、勐简卫生院、贺派卫生院、河外卫生院、茫洪卫生院、大兴卫生院、耿马镇卫生院、四排山卫生院、勐撒镇中心卫生院、福荣卫生院、华侨卫生院、孟定中心卫生院、孟定农场卫生院、勐撒农场卫生院。

   （三）重点工作概述

    1、抓好妇幼工作。理清思路，盯紧孕产妇、儿童这两个关键任务。抓好政策宣传、健康教育和困难人群生活补助工作，将住院分娩补助政策和定点医疗保健机构限价分娩、在提供全部基本服务项目内费用包干的工作要求落到实处，使农村孕产妇享受到党委政府的关怀，通过提高住院分娩率。不断提高危重孕产妇和新生儿的紧急救治、转运和管理能力，确保危重孕产妇和新生儿能及时救治。加强对乡村医生管理，让乡村医生及时有效的做好孕产妇、儿童的管理工作，及时发现、上报高危孕产妇和儿童情况，把处理高危关口前移，把危险降低至最低限度。

    2、抓好公共卫生工作。一是继续加强项目宣传和培训。进一步加强人员培训，创新培训方式，提高培训针对性，注重培训实效，充分发挥行业组织作用，扩大培训覆盖面，提高行政管理人员的管理能力和基层医务人员的服务技能。 二是加强绩效考核。进一步健全基本公共卫生服务项目考核机制，将考核作为加强项目管理和推动任务落实的一项基础性、常规性工作。三是建立弹性奖励机制。对全体医疗卫生职工实行考核达标奖励制。按月、季度、年度分批考核评比。

    3、积极加强对云南省重点地区防治艾滋病项目、边境地区防治艾滋病项目管理工作，按项目计划完成工作任务。二是加强母婴阻断工作。继续把孕产妇HIV、梅毒、乙肝检测作为妇幼保健的常规工作来做，提高妇女、儿童的生活质量及健康水平。三是扩大关怀救助范围。认真落实国家“四免一关怀”政策，确保愿意接受救助的艾滋病病毒感染者、病人及受艾滋病影响的家庭100%得到救助。    

    二、预算单位基本情况

    我部门编制2019年部门预算单位共20个。其中：财政全供给单位19个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位18个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

    三、预算单位收入情况

    （一）部门财务收入情况

    2019年部门财务总收入118396070.93元，其中：一般公共预算财政拨款118396070.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

    （二）财政拨款收入情况

    2019年部门财政拨款收入 118396070.93元，其中:本年收入118396070.931元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款118396070.93元（本级财力118396070.93元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

    四、预算单位支出情况

    2019年部门预算总支出118396070.93元。财政拨款安排支出 118396070.93元，其中，基本支出117171176.93元，项目支出1224894.00元。

    （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    1、社会保障和就业支出23664240.92元。

    （1）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休257377.3元，主要用于局机关开支的离退休费。

    （2）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政事业单位退休7490971.92元，主要用于卫生系统开支的原渠道离退休费。

    （3）社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出13060291.20元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

    （4）社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出1561534.08元，主要用于县医院职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支。

    （5）社会保障和就业支出-机关事业单位其他社会保障缴费支出1294066.42元，主要用于卫生系统工伤保险缴费支出130602.91元、生育保险缴费支出718316.01元、失业保险缴费445147.50元开支。

    2、卫生健康支出86895655.29元。

    （1）工资性支出75396217.40元，主要用于卫生系统基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、乡镇工作岗位补贴支出。

    （2）其他社会保障缴费498815.49元，主要用于卫生系统残疾人保障金支出。

    （3）生活补助支出1216538.00元，主要用于卫生系统遗属补助、乡村医生补助、全科医生、临时工工资经费支出。

    （4）商品服务支出1790545.60元，包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等。

    （5）耿马县人民医院孟定分院建设资金585700.00元，主要用于耿马县人民医院孟定分院建设经费支出。

    （6）卫生计生事业发展专项省对下转移支付资金（县级公立医院改革）102600.00元，主要用于公立医院改革经费支出。

    （7）重大公共卫生专项536594.00元，主要用于包括重大公共卫生专项436594.00元、重大公共卫生服务项目补助资金227000.00元、卫生计生事业发展专项省对下转移支付资金（艾滋病防治）209594.00元支出。

    （8）突发公共卫生事件应急处理100000.00元。

    3、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7836174.72元，主要用于全厅住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

    （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利支出106415744.11元(其中：基本支出106415744.11元，项目支出0元)。

    商品和服务支出10,015.31万元(其中：基本支出790545.60元，项目支出227000.00元)。

    对个人和家庭的补助8964887.22元。

    资本性支出585700.00元(其中：项目支出585700.00元)。

    其他支出412194.00元（其中：项目支出412194.00元）。

      五、省对下专项转移支付情况

    （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

    部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

    （二）与中央配套事项

    我部门无与中央配套事项。

    （三）按既定政策标准测算补助事项

    我部门无按既定政策标准测算补助事项。

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

    七、预算收支增减变化情况说明

    2019年部门预算总收入118396070.93元同比2018年预算总收入110383651.03元，增加8012419.90元，增加7%。

   （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    2019年我部门“三公”经费预算645000.00元，较2018年下降18.36%，具体变动情况如下：

    1.因公出国（境）费

    2019年我部门因公出国（境）费预算0万元，与上年对比无变化。

    2.公务用车购置及运行维护费

    2019年我部门公务用车购置费0万元，与上年对比无变化。

    2019年我部门公务用车运行维护费预算200000.00元，较2018年预算200000.00元，预算持平，主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

    3.公务接待费

    2019年公务接待费预算445000.00元，较2018年预算445000.00元，预算持平，主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

    （二）基本支出预算变动的主要原因

    2019年预算批复我局基本支出117171176.93元，较上年增加110383651.03元，增加6787525.90元增幅6%。变动的主要原因如下：

    1.2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。

    2.截至2018年预算取数时点，全系统在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

   （三）项目支出预算变动的主要原因

    2019年预算批复我局项目支出1224894.00元，2018年无项目预算。变动的主要原因如下：2018年以前存量资金重新安排，改由年初预算统一申报安排造成的增加。

      八、其他公开信息

    （一）专业名词解释

    “三公”经费是：因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

    “机关运行经费”是：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    （二）机关运行经费安排

    本年度机关运行经费安排1790545.60元，主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。同比2018年1773650.76元，比上年增加16894.84元，增加1%，增加原因是人员增加，人员工资调整，计提基数增加。机关事业单位公用经费441500.00元较上年444500.00元，减少3000.00元，增加0.67%，因2019年姐机关人员减少。车辆经费公务用车运行维护费200000.00元，上年200000.00元，无变化。工会经费915645.60元较上年868750.76增加46894.84元，增加5.4%，系统在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

    （三）国有资产占用情况

    鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

    （四）本部门预算绩效情况说明

    2019年,耿马傣族佤族自治县将在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实省、市卫生健康工作会议精神，紧紧围绕上级主管部门确立的目标任务，不断完善工作机制，加强体系建设，全面完成了各项工作目标任务，有力地推进全县卫生健康工作的顺利开展。

部门预算公开情况表20190321034450823.xls

监督索引号53092600636100111