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耿马傣族佤族自治县档案局2019年预算公开
目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县档案局2019年编制说明
第二部分 耿马傣族佤族自治县档案局2019年预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
耿马傣族佤族自治县档案局2019年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
档案局依法对全县各乡（镇）、县直各机关、企事业单位、上级驻耿单位的档案工作进行监督指导和检查；结合全县档案工作情况，制定档案工作业务执法规范和标准并组织实施，担负档案理论研究、干部培训工作，同时采取各种防治和抢救措施，对馆藏破损褪变的档案资料进行抢救、裱糊复制，确保档案的完整与安全，延长档案寿命；开展档案信息化工作；逐步提高现代化管理技术和水平，积极做好档案的提供利用工作职能。
（二）机构设置情况
纳入2019年部门预算编报的单位共1个，是耿马傣族佤族自治县档案局，无下属单位。县档案局内设4个股室：办公室、档案管理股、业股监督指导股、信息技术股。
（一）档案工作
1、加强档案接收工作，2017年以来共接收到期及机构改革档案 1410卷26369件（文书档案306盒9811件，会计档案60盒，照片档案6盒361张，光盘磁带磁盘12件）。
2、积极做好档案提供利用服务工作， 提供多样化的档案服务，共接待档案查阅者1560人次，提供档案2560余卷（盒），复制档案3560余页，为全县全面实现养老保险登记、领导干部档案规范管理、解决土地、山林纠纷、农户办理新农村建房、工龄认定贷款等工作提供服务。
3、加强档案馆数字化建设步伐，完成馆藏2个全宗199000幅数字化加工任务。
（二）强化精准扶贫档案业务工作的宣传培训与监督、指导，夯实档案工作基础。
2017年6月8日至23日，县档案局分3个组深入9乡镇开展培训13场次，参训人员457人次。深入25个脱贫攻坚重点村开展实地检查和业务指导。结合“6•9国际档案日”宣传，面向乡镇、村发放印制档案知识及档案工作宣传标识纸杯3万只；发放《精准扶贫档案立卷归档工作指南手册》2000册。
（三）强化档案保管保护，确保档案安全。
对发生虫霉的馆藏档案进行冷冻杀虫处理，防止虫霉蔓延，对馆藏档案进行了一次全面更换杀虫药片，对接收进馆的档案进行低温杀虫，共杀虫7107余件（文书档案306盒9811件，会计档案60盒，照片档案6盒361张，光盘磁带磁盘12件），以确保档案安全，库房日常管理得到加强，九防措施到位。
（四）以人为本，抓好干部队伍建设。
党建工作上新水平。积极创新党建工作机制，以保持党员队伍先进性为核心，以促进党员自觉实践党的宗旨、充分发挥先锋模范作用为目标，以创新活动方式为手段，建立“一套管理机制”（即党支部领导下的组织“目标管理”和个人“设岗定责”机制），实行“五步工作法”（即民主决策、任务分解、公开承诺、组织实施、考评奖惩），引导和激励党员在各自岗位上自觉践行党员先进性要求，努力打造一支“为民、务实、廉洁、高效”的档案干部队伍，为全面完成各项任务打下坚实基础。努力践行“三严三实”，深化领导班子创“四好”活动，严格落实党建工作责任制，认真落实党风廉政建设“两个责任”。按照“两学一做”工作要求，推荐“两学一做”规范化、常态化，认真开展学习教育活动，充分发挥党员先锋模范作用。
服务中心，全力以赴完成县委、县政府安排的其他工作任务。
积极推进“精准扶贫”工作。推行“一线工作法”，安排一名机关干部到芒艾村任“第一书记副书记”，同时，还组织全局职工深入孟定镇芒艾村，进村入户，走访贫困户，了解村情民意，倾听群众心声，制定帮扶措施，为贫困户脱贫搞好规划，确定增收项目和脱贫目标。采取“送政策、送思路、送信息”等措施，帮助解决贫困户的生产生活困难，切实做到“精准扶贫”。
（六）努力做好县级国家综合档案馆建设项目工作。
完成省发改委对档案馆建设项目的可研审批、立项及项目工程建设的土地划拨、环评、建设许可、用地“三通一平”、项目地勘等工作。目前正在开展施工设计工作，工程建设招投标相关工作方案请示已报县人民政府， 2018年开工建设，2019年完工并投入使用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。属于参公管理事业单位1个截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制12人，行政工勤1人。在职实有12人，其中： 财政全供养12人。
离退休人员 4人，其中： 退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入591.55万元，其中：一般公共预算财政拨款583.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转8.13万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 591.55万元，其中:本年收入583.42万元，上年结转8.13万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款583.42万元（本级财力583.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出 5834218.13元。财政拨款安排支出 5834218.13万元，其中，基本支出2242630.13元，项目支出3591588元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2010601行政运行1707329.72元，2012604档案馆3591588元，2080502事业单位离退休85435.2元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出207127.2元，2089901社会保障和就业支出14026.49元，2101102事业单位医疗100051.2元，2101199其他行政事业单位医疗4384元，2210201住房公积金124276.32元。
经济科目分组（其中：基本支出2242630.13元，其中，工资福利支出：1959362.21元，商品和服务支出157512.72元，对个人和家庭补助125755.2元；项目支出3591588元，其中，资本性支出（基本建设）3591588元）。
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2019年县档案局“三公”经费5420元，比上年减少542元，减幅10%，减少原因是严格按照厉行节约减少三公经费。
1.因公出国（境）费
无
2.公务用车购置及运行维护费
2019年我部门公务用车购置费0万元，较2018年预算持平。
2019年我部门公务用车运行维护费预算1800元，较2018年预算减少200元，降幅10%，变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风 密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。
3.公务接待费
2019年公务接待费预算3078元，较2018年预算减少342元，降幅10%，变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风 密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（二）2019年县档案局基本支出2242630.13元，比上年2273180.37元减少30550.24元，减少原因为2018年4月彭艳春调出和2018年7月基本工资调整标准。
（三）2019年县档案局项目预算支出3591588元，比上年增加3591588元，增加原因为县级综合档案馆建设项目增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
无
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
耿马傣族佤族自治县综合档案馆建设项目，于2016年8月18日云南省发展和改革委员会以云发改投资〔2016〕1269号文件对该项目可行性研究报告进行了批复，批复项目总建筑面积6054.16平方米，其中，库房建筑面积3059.88平方米，对外服务用房建筑面积1825.54平方米，档案业务和技术用房建筑面积565.44平方米，办公用房建筑面积115平方米，附属用房建筑面积488.28平方米。同时配套建设室外道路、绿化等附属工程。批复投资1950.48万元。申请中央补助资金409.13万元，地方财政配套1541.35万元。由于项目现在开工已进入雨季，严重影响施工进度；县档案局抢抓气候转好和施工黄金期到来的大好机遇，切实督促好项目代建单位和施工企业超常规推进项目建设，确保主体工程于2018年底完工，2019年各项功能通过验收并投入使用。
监督索引号53092600324100111
耿马县档案局预算公开表.xls
