监督索引号53092600221100000
中共耿马傣族佤族自治县委员会宣传部
2019年预算公开目录
第一部分 中共耿马傣族佤族自治县委员会宣传部部门预算编制说明
第二部分 中共耿马傣族佤族自治县委员会宣传部部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
中共耿马傣族佤族自治县委员会宣传部
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共耿马傣族佤族自治县委员会宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，机构规格为正科级。主要职责是：
1.负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和干部学习档案工作；管理和领导县社科联、文联工作；配合县纪委、县委组织部做好党员教育工作。
2.负责引导全县社会舆论，指导、协调全县各新闻单位的工作，对耿马报社、县文体广电旅游局、社科联、文联实施方针、政策指导；对县新闻工作者协会的政治方向和方针、政策方面实施领导。
3.负责从宏观上指导精神产品的生产；管理县文明委办公室；管理县委对外宣传办公室（县政府新闻办公室），统一领导全县对外宣传工作；管理县文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室。
4.负责规划、部署全县性的思想政治工作；配合县委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；指导规划全县企事业单位职工思想政治工作；会同有关部门研究改进群众思想教育工作；领导全县职工思想政治工作研究工作。
5.会同县委组织部管理耿马报社、县文体广电旅游局、县社科联、县文联等部门和单位的领导干部及领导班子建设；对各乡（镇）党委宣传干事（委员）的任免提出意见；制定全县宣传文化干部和有关宣传思想文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；负责新闻专业人员、企事业单位政工人员职称初评工作。
6.负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针；指导全县宣传文化系统制定政策、法规。
7.负责指导、组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传。
8.负责指导宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定；管理县级宣传事业宏观调控专项资金、县级文化建设经费、精品创作扶持资金和县以上大奖的奖励资金，并提出意见；规划、统筹、组织实施全县宣传文化事业的重大建设项目；调研、指导全县文化产业的培育、开发和发展。
9.直接领导和管理耿马新闻中心（风情耿马网）、《耿马讯》、耿马电视台，组织重大节目、重大活动的广播电视网络宣传报道。
10.完成市委宣传部、县委和县宣传思想文化工作领导小组交办的其它任务。
（二）机构设置情况
县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，机构规格为正科级。6个内设机构，分别有：办公室、理教股、文明办、外宣办、文产办、直属事业单位耿马报社，其中文明办为正科级，外宣办、文产办、耿马报社为副科级。
以上机构设置为我部门目前实际情况，最终结果以机构改革后设置情况为准。
（三）重点工作概述
1.继续抓好理论武装工作。
2.着力加强舆论宣传引导。
（1）强化对内宣传教育。
（2）加强对外宣传工作
（3）提升舆情监管能力。
3.持续强化核心价值观培育和精神文明创建工作。
4.全力加强公共文化服务体系建设，大力开展各种文化活动。
5.进一步加强宣传文化队伍建设。
（1）加强宣传文化系统领导班子建设。
（2）重视和培养扎根基层的乡土文化能人、民族民间文化传承人。
（3）以习近平新时代中国特色社会主义思想引领，开展好“两学一做”和“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”专题活动、党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神学习宣传贯彻活动。
6.着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，着力提高新闻舆论传播力引导力影响力公信力，着力培育和践行社会主义核心价值观，着力推动社会主义文艺繁荣，着力推动文化事业和文化产业发展，着力加强周边国际传播能力建设，着力加强宣传思想文化战线党的建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制 11人，事业编制10人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 3115894.63元，其中：一般公共预算财政拨款3115894.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 3115894.63元，其中:本年收入3115894.63元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3115894.63元（本级财力3115894.63元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
2019年部门预算总支出 3115894.63元。财政拨款安排支出 3115894.63元，其中，基本支出3115894.63元，项目支出0元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出－宣传事务－行政运行2366354.86元；主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费，公务用车运行维护费及公务交通补贴等），对个人和家庭补助（用于遗属补助）。
2.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休43250.40元，主要用于退休人员退休费由原渠道支付部分。
3.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险费支出321669.60元。主要用于部门职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
4.社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出27449.61元，主要用于部门职工工伤、生育、失业保险单位缴纳部分的经费开支。
5.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗158414.40元，主要用于医疗保险单位缴纳部分的经费开支。
6.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出5754.00元，主要用于部门职工大病保险单位缴纳部分的经费开支。
7.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金193001.76元，主要用于部门职工住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
1.工资福利支出2866065.27元(其中：基本支出2866065.27元，项目支出0元)。
2.商品和服务支出198466.96元(其中：基本支出198466.96元，项目支出0元)。
3.对个人和家庭的补助51362.40元(其中：基本支出51362.40元项目支出0元)。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门没有列入省、市、县对下专项转移支付项目清单的项目。
（二）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年度三公经费预算总额为40000.00元，其中：1.因公出国（境）费用预算金额为0元，与上年相比持平，2.公务接待费用预算金额为20000.00元，与上年20000.00元相比持平；3.公务用车购置及运行费用预算金额为20000.00元，全部为公务用车运行费用，未安排公务用车购置费，与上年20000.00元相比持平。
（二）基本支出预算增减变化情况
2019年预算批复我部门基本支出3115894.63元，较上年3028272.51元增加87622.12元，增幅2.89%。变动的主要原因如下：
1.2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量（含因工资增加导致的社会保障缴费支出增量）。
2.截至2018年预算取数时点，部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量（含因工资增加导致的社会保障缴费支出增量）。
（三）项目支出预算增减变化情况
2019年预算批复我部门项目支出为0元，与上年相比无变化。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
6.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8. “三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年我部门机关运行经费预算198466.96元，比2018年度减少13073.52元，减少比例为6.59%，减少主要原因为因公务员身份调出导致公务交通补贴减少。2019年机关运行经费主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费，公务用车运行维护费及公务交通补贴。
（三）国有资产占用情况
年末资产总额6166955.26元，其中固定资产1321741.00元,占本年总资产比例的21.43%，比上年1602931.00元减少281190.00元，减少17.54%,减少原因为本年度报财政部门批准移交公车平台一辆越野车价值179600.00元，报废一批固定资产101590.00元；应收往来款项2723327.66元,与上年相比无变化；流动资产4845214.26元，占本年总资产比例的78.57%，较上年6805007.66元减少1959793.40元，减少28.80%，主要原因为本年内支出上年结转经费。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
监督索引号53092600221100111
