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耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2019年部门预算公开目录

第一部分 耿马自治县另仂水库管理局2019年部门预算编制说明

第二部分 耿马自治县另仂水库管理局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

耿马自治县另仂水库管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马县另仂水库管理局主要职能是为灌区提供服务。协调灌区间关系，维护工程安全，负责送水供水，合理利用水库资源。

（二）机构设置情况

耿马县另仂水库管理局内设一股二室，即：技术股、办公室、财务室。

（三）重点工作概述

1.负责水库运行管理

（1）水库安全运行管理

（2）创新管理模式

（3）做好防汛抗旱工作

2、负责耿马坝引水工程建设

3、支持脱贫帮扶工作

通过建立结对帮扶机制，要求干部职工切实加强责任意识，转变工作作风，做到对所帮扶的农户知根知底，针对存在的问题及脱贫瓶颈问题认真分析研究，制定帮扶措施、计划。紧紧围绕“两不愁三保障”总体目标，加强政策宣传，激发群众内生动力，帮助贫困户补齐短板，做到精准扶贫。目前所挂钩的贫困户经过精准帮扶脱贫出列的有26户，未脱贫的仅有1户。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：事业编制12人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人。

没有离退休人员。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1477706.32元，其中：一般公共预算财政拨款1477706.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1477706.32元，其中:本年收入1477706.32元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1477706.32元（本级财力1477706.32元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 1477706.32元。财政拨款安排支出 1477706.32元，其中，基本支出1477706.32元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出180462.48元，主要用于全局基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出86116.00元，主要用于全局职工基本医疗保障缴费，大病保险单位缴纳部分的经费开支。

3.农林水支出-水利-水利工程运行与维护支出1112693.76元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金98434.08元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

• 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 工资福利支出1436300.64元。

商品和服务支出41405.68元。

项目支出0元

五、省对下专项转移支付情况

 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央配套事项

我局无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  2019年我部门“三公”经费预算0万元，较2018年预算无增加

  1.因公出国（境）费

  2019年我部门因公出国（境）费预算0万元，较2018年预算比较无增减。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2019年我部门公务用车购置费0万元，较2018年预算比较无增减。

  3.公务接待费

  2019年公务接待费预算0万元，较2018年预算比较无增减。

 （二）基本支出预算变动的主要原因

   2019年预算批复部门基本支出1477706.32元，较上年增加88261.92元，增幅5.97%。变动的主要原因如下：

   1.2018年7月1号起执行《云南省人民政府办公厅转发省人力资源河社会保障厅关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离退休费三个实施办法的通知》执行人员增加工资。

   2.截至2018年预算取数时点，在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

   3.根据人社部[2018]1号自2017年1月调整增加艰苦边远地区津贴增加工作。

（三）部门项目支出预算收支增减情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排

2019年我部门机关运行经费预算41405.68元，主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。与2018年同期对比无增减。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

 2019年我局项目资金没有安排。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我局没有“三公”经费。

2019年耿马自治县另仂水库管理局部门预算公开表.xls

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